临沧市云县民族中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县民族中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

（二）制定本校教育发展及调整学校规划。

（三）管理辖区初中教育，促进教育健康发展。

（四）推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

（五）组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

（六）负责学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范本校收费行为。

（七）完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安，严格执行网格化学校管理。。 　　

2、再接再厉，努力提高学校办学水平，力争新学年的办学水平再上一个新的台阶。

3、抓好常规教学， 严格执行教程规定，开齐课程，上足课时，确保学生全方面得到全面发展。根据开学教导处制定出的教学常规管理计划，着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持抓教学常规促质量，研究考点抓成绩，寻找问题进行整改。    

4、我校各年级、各班级，每月进行月考一次和模拟考。针对月考、模拟考试的要求，教导处认真组织教师交叉模拟考试和阅卷工作，每次严格批阅，把每次月考、模拟考当作一次考试的大练兵和提质增效的手段，并要求教师对自己的成绩进行分析评价，查找原因，从而在教学中不断查缺补漏。教师随时关注学生的学习，校长随时关注学区教师的教学情况。

5、严格执行交办的要求，强势推进课前激情朗读3分钟，晨读、读什么?写什么？通过一年训练，学生的书写效果和阅读能力得到很大提高。根据学生月考实情分析，我校学校制定培优补差计划，并制定培优补差的目标，要求教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对的进行辅导，确实不断提高让学生的成绩有进步。

6、认真开展教师课堂教学听评课活动，做好记录，确实达到取长补短、共同提高的目标。

7、安全工作常抓不懈，一学期来，为抓好我校安全工作，确保学校安全万无一失，杜绝学校安全事故发生。我校利用周末会议、升降国旗等，经常提醒班主任、任课教师做好“三检记录表” 及时更新好学校家长联系册，及时联系家长制度，严格执行外来人员情况来访登记，开好“三会”，家长会、学生会、教师会。

9、要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好安全教育，是学校安全工作的基础。为此，我们对学校的安全教育非常重视，对安全教育有相应的规定。我们要求在每周五的学校例会上，要对上级有关安全方面的文件和会议精神认真进行学习贯彻，要组织教师对安全知识进行学习。在每周一的升旗校会时，要求值周领导必须要对全体师生作安全教育和相关的安全要求。

10、践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。 　　

11、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，全面提升各个学科的教学质量，力争全县排名都进入前一以。 　　

12、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

13、做好2019年年初预算、年预算调整、决算等工作。全面做好预算执行和决算公开工作。　　

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县民族中学2019年度部门决算编报的单位共1个(其他事业单位)，本单位为二级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民族中学2019年末实有人员编制216人。全部为事业编制(其中事业专技208人，事业管理3人，事业工人5人)。年末在职在编实有事业人员216人。无参公管理事业编制及人员。

离退休人员22人，全部为退休人员。

本单位无车辆编制及车辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2019年度收入合计3249.89万元。其中：财政拨款收入3,249.89万元，占总收入的100%；2018年度收入合计2618.10万元，其中：财政拨款收入2618.10万元，占总收入的100%；2019年比2018年增加631.79万元，其中财政拨款收入增加631.79万元，占19.44%，其中新增人员（25人）工资、养老保险、住房公积金等增加456.7万元，调整工资标准等增加175.09万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

二、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计3249.89万元。其中：基本支出3249.89万元，占总支出的100%；2018年度支出合计2618.10万元，2019年基本支出比2018年增加631.79万元，占19.44%，主要原因是人员增加及工资标准提高。其中新增人员（25人）工资、养老保险、住房公积金等增加456.7万元，调整工资标准等增加175.09万元。

（一）基本支出情况

本单位2019年保障正常运转的日常支出3249.89万元。其中人员经费支出3249.89万元，包括基本工资1135.38万元，占34.94%，津贴补贴469.55万元，占14.45%，绩效工资903.95万元，占27.81%，基本养老保险缴费214.04万元，占6.59%，职业年金缴费5.86万元，占0.18%，职工基本医疗保险缴费178.29万元，占5.49%，其他社会保障缴费42.46万元，占1.31%，住房公积金255.22万元，占7.85%，对个人和家庭的补助44.98万元，占1.38%，人员经费支出占基本支出的100%；无办公费、培训费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费、劳务费、差旅费、培训费、专用设备购置等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出数据在主管单位云县教育体育局附表中公开。我单位2019年项目支出合计278.49万元，其中义务教育专项公用经费支出104.72万元（办公费支出9.60万元、印刷费支出8.37万元、水费支出7.85万元、电费支出4.92万元、邮电费支出9.67万元、差旅费支出2.30万元、维修费支出14.73万元、培训费支出28.70万元、会议费支出1.10万元、招待费支出1.04万元、专用材料费支出0.21万元、劳务费用支出11.73万元、办公设备购置4.50万元），学生助学金支出173.77万元，其中寄宿生生活补助费44万元，营养餐支出129.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出3249.89万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出2618.10万元，2019年比2018年增加631.79万元，其中财政拨款收入增加631.79万元。主要原因是人员增加及工资标准提高。其中新增人员（25人）工资、养老保险、住房公积金等等增加456.7万元，调整工资标准等增加175.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,545.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%。主要用于学校教学人员工资支出，其中基本工资1135.38万元，津贴补贴469.55万元，奖金0.16万元，绩效工资904.00万元，其他社会保障缴费36.04万元；

 2.社会保障和就业（类）支出264.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于事业单位离退休人员原渠道发放工资44.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出214.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元；

  3.卫生健康（类）支出184.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于事业单位医疗178.29万元，  其他行政事业单位医疗支出（大病保险）6.41万元；

 4.住房保障（类）支出255.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为1.04万元，完成预算的32.5%。无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算为1.04万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比2018年1.68万减少0.64万元，下降38.10%。无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出决；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降38.10%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.04万元，具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：国内接待费支出1.04万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待28批次，接待人次213人。

无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县民族中学部门资产总额1858.18万元，其中，固定资产1753.70万元，无形资产104.47万元。与上年相比，本年资产总额增加1122.16万元，其中;固定资产增加1126.59万元，原因是房屋构筑物中学生浴室、学生厕所、学生宿舍建成入账,无形资产减少4.43万元，原因是无形资产摊销。无处置资产；无处置车辆；无报废报损资产，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位决算公开不涉及专用名词。

云县民族中学

2020年9月25日