监督索引号53092200855501000

临沧市云县漫湾镇2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县漫湾镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县漫湾镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决做到“两个维护”。按照省委十届四次全会、市委四届三次全会和县委十三届四次全会部署要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”，以全面巩固脱贫攻坚成效和促进乡村振兴为重点，持续优化产业结构，全面夯实发展基础，深入推进改革开放，统筹推进城乡建设，持续强化生态建设，持续改善民生福祉，全面加强自身的建设，奋力推动漫湾经济社会高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县漫湾镇2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：政府机关、共产党机关、人大常委会机关、财政所、产业综合服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县漫湾镇2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2019年度收入合计1,474.2万元。其中：财政拨款收入1,474.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少111.86万元，下降7.05%，减少原因是本年度在职人员减少，随之人员经费减少，加之本年度项目收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2019年度支出合计1,235.81万元。其中：基本支出974.2万元，占总支出的78.83%；项目支出261.6万元，占总支出的21.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加67.44万元，增长5.77%，因上年度项目在本年度完工支付资金，故总支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县漫湾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出974.2万元。比上年减少11.36万元，下降1.15%，减少原因是人员减少，工资、津贴等随之减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县漫湾镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261.6万元。比上年增加78.79万元，增长43.1%，增加原因是本年度加快项目进度，项目支出随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1,215.81万元,占本年支出合计的98.38%。比上年增加47.44万元，增长4.06%，增加原因是本年度加快项目进度，项目支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出406.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.46%。主要用于人大事务支出0.42万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出292.36万元、财政事务支出10.39万元、党委办公厅（室）及相关机构事务37.02万元、其他一般公共服务支出66.60万元;

  2.外交（类）支出0万元；

  3.国防（类）支出0万元；

  4.公共安全（类）支出0万元；

  5.教育（类）支出0万元；

  6.科学技术（类）支出0万元；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出39.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于群众文化支出39.05万元； 

8.社会保障和就业（类）支出78.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于行政事业单位离退休费支出28.95万元、机关事业单位基本医疗保险缴费支出45.44万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.84万元、死亡抚恤支出1.85万元；

  9.卫生健康（类）支出50.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于行政事业单位医疗支出50.09万元；

  10.节能环保（类）支出0万元；

  11.城乡社区（类）支出0万元；

  12.农林水（类）支出576.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.38%。主要用于农业支出136.16万元、林业和草原支出5.97万元、水利支出22.66万元、扶贫支出11.73万元、农村综合改革399.52万元；

  13.交通运输（类）支出0万元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元;

  15.商业服务业等（类）支出0万元;

  16.金融（类）支出0万元;

  17.援助其他地区（类）支出0万元;

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元;

  19.住房保障（类）支出65.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于住房改革支出65.75万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

  22.其他（类）支出0万元；

  23.债务还本（类）支出0万元；

  24.债务付息（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为5.5万元，完成预算的30.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.14万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的11.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少0.27万元，下降6.06%；公务接待费支出决算比上年增加0.26万元，增长24.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占75.34%；公务接待费支出1.36万元，占24.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作、上级检查日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县漫湾镇2019年机关运行经费支出75.63万元，比上年减少10.09%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出44.40万元、电费支出0.26万元、差旅费支出0.06万元、劳务费支出2.64万元、工会经费支出5.97万元、公务车运行维护费支出1.89万元、其他交通费用20.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县漫湾镇资产总额1975.47万元，其中，流动资产1744.64万元，固定资产211.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加644.92万元，其中;流动资产增加667.63万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加6.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.07万元,其中：政府采购货物支出6.07万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200855501111