临沧市云县特殊教育学校2019年度部门决算

目录

 第一部分  临沧市云县特殊教育学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县特殊教育学校是集教育、康复为一体的、以培智类为主的寄宿制九年义务教育学校。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面加强党建和党风廉政建设工作。

一年来，在县委县政府、县教工委的正确领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，不折不扣贯彻落实中央、省委、市委、县委的决策部署，坚持党要管党、全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，不忘教育使命，牢记教师初心，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，严格履行《云县教育体育系统2019年党风廉政建设责任书》，围绕学校中心工作，以“全体教职工”为对象，以“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，以完善制度为抓手，以强化监督为保证，明确反腐倡廉责任，推进廉政文化建设，扎实落实好党风廉政建设主体责任和监督责任，为学校各项工作的健康发展创造了良好的环境。

     2.坚持以德治校，以德立校。

德育工作是学校工作的灵魂和生命，是中国特色社会主义教育事业的本质特征，体现着教育宗旨和培养目标，决定着学校的办学方向。学校坚持“以人为本，德育为先”的德育理念，坚持依法治校、依法施教，把德育工作、思想道德建设、思想政治工作、把以德治学、以德立校摆在首要的突出位置。一是狠抓养成教育，促健康成长；二是狠抓心理健康教育，促人格健全；三是狠抓队伍建设，促德育落实；四是狠抓校园文化，促德育实效；五是抓文体活动，促快乐成长；六是狠抓红色课堂，树立爱国情怀；七是倡导厉行节约，反对浪费，营造勤俭文明良好氛围。

3.致力于适性的教育，让每个生命都精彩。

坚持让“致力于适性的特殊教育，让每个生命都精彩”的办学理念，结合残疾学生实际，培养其具有乐观向上的生活态度；养成健康的行为习惯和生活方式；具有基本的文化科学知识和适应生活、社会以及自我服务的技能，成为能够基本适应社会发展的公民。

4.走村入户暖心人  送教上门补短板。

在特殊教育中，有一种特殊的学生，由于身体重度残疾，无法到校接受教育，因此采取送教上门服务让他们接受教育，把课堂搬到重度残疾孩子家里，给他们送去一份关爱，一点温暖。这些孩子在生活上基本无法自理，有的无法行走，不能来学校读书学习，但是，他们同样享有学习和培养兴趣的权利，送教上门就是为了让他们享受应有的权利，更重要的是，通过这种方式，让孩子们感受到快乐和关怀。这是一种爱的延续。对于送教上门服务，始终遵循家庭自愿、定期开展、免费教育的原则、直接服务和间接服务相结合的原则、个别送教和集中到社区、邻近学校送教并举的原则，实行“一对一”送教上门服务，做到“一人一案”，“一生一档”，时间原则上是一周1次，每次教学时间不少于120分钟。

5.以教育科研为抓手，助推教师成长，促学生成长。

 “名师立校”是学校一以贯之的办学思想，学校扎扎实实抓师资培训提升，努力以教师的专业成长，来促进教学质量的提高，每年都要选送教师外出培训深造，提高教师的专业水平。2019年末我校20名教师获得了国家手语考试合格证书，有市级学科带头人1人，市级骨干教师4人。

另外学校始终把教育教学研究摆在突出位置，坚持“以教育科研为抓手，助推教师成长，促进学生发展”的办学方向，以课题研究为载体，以课堂教学为主阵地，以解决课堂教学的实际问题为切入点，以专家引领，同伴互助，自我反思为模式，积极开展我校课题研究工作。2019年完成全国重点课题《中国特色学校创建与评价研究》的子课题《“送教上门”的管理与教学研究》，学校被中国关心下一代工作委员会教育中心评为2019年度全国教育科研先进集体，同时今年又获得了3个市级课题的立项批复，并且还申报了1个省级党建重点课题。2019年教师个人先后在国家、省、市级获奖或发表的教研论文达10余篇。

6.抓安全管理，促健康稳定。

学校始终树立“天天都是安全教育工作日，人人都是安全工作者”的安全教育理念，一心一意抓管理，如履薄冰抓安全。安全不保、何谈教育，因此，在抓安全工作中，我们在健全组织、完善制度的同时，一是大力加强安全宣传教育，实行安全教育全覆盖，常规化、常态化，做到了有课本、有计划、有备课。二是加强责任落实和安全隐患排查整改，我们时刻告诫老师：恪尽职守而出事情有可谅；未尽职守而出事严肃追究。特别是本学期在疫情防控工作中，学校坚决贯彻落实上级有关决策部署和工作要求，强化督查督导，坚持底线思维，落实落细各项防控措施，把好关口，守住防线，坚决打赢疫情防控这场没有硝烟的战役。

7.抓好后勤保障，为学校教育教学提供有力保障。

1、加强食堂管理，确保师生食品安全，在整个管理链条中做到都有专人负责，力保师生生活舒心。

2、厉行增收节支，保证学校正常运转。去年来、由于财政吃紧，公用经费拨付不及时、不到位，影响学校正常运转，所以我们在开支上慎之又慎，争取把每一分钱都用得合情合理，用出最大效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。单位下设办公室、教研室、总务处等机构。本单位属二级预算单位。2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县特殊教育学校2019年末实有人员编制21人，全部为事业编制。在职在编实有事业人员21人。无参公管理事业编制及人员。

无离退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计313.63万元。其中：财政拨款收入313.63万元，占总收入的100%；与2018年度收入260.95万元相比增加52.68万元，增幅20.19%，主要是人员经费增加46.73万元，日常公用经费增加5.95万元。项目收入由教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计313.63万元。其中：基本支出313.63万元，占总支出的100%；与2018年度支出260.95万元相比增加52.68万元，增幅20.19%，主要是人员经费增加46.73万元，日常公用经费增加5.95万元。项目支出由教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障学校正常运转的日常支出313.63万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.67万元，占基本支出的98.1%；办公费、水电费、劳务费等日常公用经费支出5.96万元，占基本支出的1.9%。 2018年度基本支出260.95万元。全部为人员经费，无日常办公经费。2019年与2018年相比，支出增加52.68万元，增幅20.19%，主要原因是2019年人员经费增加46.73万元，占增幅的88.71%，主要为调标、正常薪级工资增加、岗位变动、在职人员调入等。日常公用经费增加5.95万元，占增幅的11.29%，主要为送教上门经费5万元和食堂从业人员工资0.95万元。

（二）项目支出情况

项目支出数据在主管单位云县教育体育局附表中公开。我单位2019年度项目经费支出合计47.43万元，其中：义务教育专项公用经费33.83万元，用于办公费、水电费等日常公用支出22.73万元，培训费9.52万元，修缮费1.58万元；补助学生专项资金13.60万元，用于困难学生补助5.35万元，学生营养餐补助8.25万元。                 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出313.63万元,占本年支出合计的100%。与2018年度支出260.95万元相比，增加52.68万元，增幅20.19%，主要是人员经费增加46.73万元，日常公用经费增加5.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出254.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用于基本工资95.06万元，津贴补贴59.50万元，绩效工资85.23万元，其他社会保险缴费3.40万元，助学金5.00万元，商品服务支出5.96万元。

  2.社会保障和就业（类）支出17.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。全部用于职工养老保险缴费。

 3.卫生健康（类）支出17.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于职工医疗保险缴费16.95万元，大病补充保险缴费0.55万元。

 4.住房保障（类）支出24.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。全部用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.04万元，完成预算的34.67%，全部为公务用车购置及运行费支出。无因公出国（境）支出，无公务接待支出。2019年度 “三公”经费支出坚持厉行节约的原则，没有出现超预算的情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.48万元，下降59%，全部为公务用车购置及运行费支出减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校坚持厉行节约的原则，本年度公务车没有维修维护费用产生，故比2018年减少1.48万元。“三公”经费支出决算附表中无数据，统一由教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.04万元，全部为公务用车购置及运行维护费支出，占“三公”经费支出决算的100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。

3.无公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云县特殊教育学校资产总额703.18万元，其中：固定资产703.18万元，无形资产是土地，以名义金额1元入账，故忽略不计（具体内容详见附表）。2018年资产总额743.86万元，2018年与2019年相比，2019年固定资产增加4.77万元；主要是康复设备和实训设备购置，2019年固定资产减少45.45万元，为固定资产折旧。2019年无固定资产处置；无报废报损资产，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

本单位2019年度无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2019年部门决算中不涉及专有名词，故无名词解释。

临沧市云县特殊教育学校

2020年9月25日