监督索引号53092200432601000

临沧市云县农业农村局2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县农业农村局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实新发展理念，按照产业兴旺的总体要求，围绕农业增效、农民增收、农村增绿和农产品保障有效供给的总体目标，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，突出抓好农业安全生产、强农惠农富农政策落实、主要农产品生产、高原特色农业提质增效、农业科技推广、农业项目、巩固和提升脱贫攻坚成果等重点工作，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设9个行政股室，分别是： 办公室、行政审批与政策法规股、乡（镇）企业与市场信息股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与计划项目股、种植业与农田建设管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、县委农办秘书股（乡村振兴办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县农业农村局2019年末实有人员编制178人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制165人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员159人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员116人。其中：离休1人，退休115人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县农业农村局2019年度收入合计17,464.93万元。其中：财政拨款收入17,464.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加10,012.29万元，增加134.35% ，主要原因是机构改革单位合并，相关职能职责划入，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县农业农村局2019年度支出合计4,907.03万元。其中：基本支出2,713.51万元，占总支出的55.3%；项目支出2,193.52万元，占总支出的44.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2,512.18万元，减少33.86%，主要原因是项目跨年度实施，以前年度的一些项目在2018年实施完成同时完成项目资金拨付，故2019年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,713.51万元。与上年对比增加8.00万元，增加0.30%，主要原因是机构改革，人员划入人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.75%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,193.52万元。与上年对比减少2520.18万元，减少53.46%，主要原因是项目跨年度实施，以前年度的一些项目在2018年实施完成同时完成项目资金拨付，故2019年项目支出减少。 具体项目开支及开展工作情况主要用于一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,907.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2,512.18万元，减少33.86%，主要原因是项目跨年度实施，以前年度的一些项目在2018年实施完成同时完成项目资金拨付，故2019年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出437.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出154.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于其他退耕还林支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出3,974.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业行业业务管理、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、其他农业支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于其他商业流通事务支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出201.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.35万元，支出决算为10.47万元，完成预算的78.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，完成预算的66.50%；公务接待费支出决算为6.48万元，完成预算的88.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因是严格执行上级厉行节约的规定，按照标准接待、控制接待次数及规模，同时严格公务用车派车制度，减少公务用车使用频率。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.33万元，下降18.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动 ；公务用车购置及运行费支出决算减少2.01万元，下降33.5%；公务接待费支出决算减少0.32万元， 下降4.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行上级厉行节约的规定，按照标准接待、控制接待次数及规模，同时严格公务用车派车制度，减少公务用车使用频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占38.11%；公务接待费支出6.48万元，占61.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.48万元。其中：

国内接待费支出6.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次937人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市农业生产检查调研、非洲猪瘟防控检查、乡村振兴推进情况检查调研、农产品质量安全检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县农业农村局2019年机关运行经费支出101.71万元，与上年对比减少20.31万元，减少16.64%，主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩一般性支出。 部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县农业农村局资产总额23,368.65万元，其中，流动资产21,713.37万元，固定资产1,188.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产466.80万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,787.32万元，其中;流动资产增加13,311.46万元，固定资产增加31.59万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加439.95万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物411.48平方米，账面原值68.57万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14.96万元,其中：政府采购货物支出14.32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.64万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200432601111