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临沧市云县红十字会2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 遵循国际红十字会“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字会精神的传播。

2. 动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困，关爱弱势群体等社会救助工作。

3. 参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义授助。

4. 开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

5. 负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6. 做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7. 加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

8. 加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9. 积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10. 完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 抓“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高干部队伍素质

   一是健全组织机构，科学制定方案。根据云县“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室的统一安排，云县红十字会成立以常务副会长为组长的“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，科学特制定云县红十字会党支部班子开展主题教育实施方案。二是认真组织集中学习研讨。按照“原则上每月都要组织集中学习”的要求每月开展“读书班”集中学习，聚焦学习贯彻习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”的重要论述，围绕党的政治建设、全面从严治党、理想信念、宗旨性质、担当作为、政治纪律和政治规矩、党性修养、廉洁自律等专题开展集中学习研讨。认真组织学习观看《党的光辉照边疆，边疆人民心向党》、《榜样4》等教育专题片。参加了革命传统教育、先进典型教育和警示教育。三是突出抓好个人自学。紧扣“不忘初心、牢记使命”这个主题，认认真真读原著、学原文、悟原理，通读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》，认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党党内重要法规汇编》，重点学习党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》。深入学习习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议、中央政治局第十五次集中学习、中央和国家机关党的建设工作会议、中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式和在内蒙古、甘肃考察并指导开展“不忘初心、牢记使命”主题教育时的重要讲话，跟进学习习近平总书记系列重要讲话文章；学习习近平总书记考察云南重要讲话精神；认真学习党史和新中国史，注重运用各领域攻坚克难的典型案例开展学习。四是深入调查研究。班子成员结合各自职责任务，精准确定调研主题，制定调研方案，认真开展调研并撰写调研报告，形成有情况有分析的调研报告，在此基础上紧密结合学习和调研成果讲授专题党课。五是深刻检视问题。在广泛征求和听取意见的前提下，结合调查研究，认真开展谈心谈话，并对照党章党规找差距。从“18个是否”逐条检视反思。

2. 成功召开云县红十字会第四次会员代表大会

云县红十字会第四次会员代表大会于2019年1月15日至16日顺利召开。一是总结了近5年来我县红十字会工作，部署了今后5年的工作；二是选举产生了云县红十字会第四届理事会理事、常务理事、会长、常务副会长、副会长等；三是聘请了县委副书记、县长字清华同志为云县红十字会第四届理事会名誉会长；四是坚持改革创新，推动健康发展。根据《中华人民共和国红十字会法》，依法设立监事会，选举云县红十字会第一届监事会监事、监事长和副监事长。贯彻落实好推进红十字会治理结构改革、拓展红十字会法定职责、强化红十字会财产监管和法律责任等方面的重大调整和重要规定，建立健全以章程为核心的法人治理结构。

3. 扎实抓好巡察整改工作

根据中共云县委的统一部署，2018年11月19日至12月8日，县委第五巡察组对云县红十字会开展了常规巡察。2019年1月30日，县委第五巡察组对云县红十字会巡察的情况进行反馈，根据《中共云县委巡察工作领导小组办公室关于印发〈县委第五巡察组巡察云县红十字会的反馈意见〉的通知》要求，云县红十字会高度重视，针对反馈意见，逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。对13项具体问题明确了牵头领导、责任股室。对13项具体问题细化整改措施，围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，明确整改时间、进度安排，实行挂图作战，建立销号制度，确保整改到位，目前整改基本完成，取得初步成效。

4. 认真抓好脱贫攻坚工作

2019年，云县红十字会派出一名干部到挂钩村任驻村工作队队长（第一书记），云县红十字会配合县委组织部、云县扶贫办抓好驻村工作人员的管理，圆满完成驻村工作任务。在此基础上，云县红十字会全体干部职工多次深入挂钩村、挂钩户，掌握挂钩村和挂钩户情况，制定相应的帮扶计划，及时帮助挂钩贫困户解决困难，给予工作经费5000.00元，“七.一”期间慰问贫困老党员5名，每名慰问200.00元。

5. 抓实“三救三献”核心业务

 2019年，云县红十字会通过爱德基金会e万行孤儿救助项目，救助孤儿78名，发放救助金182140.00元；对9位患有特殊疾病的贫弱人群进行救助，救助金额10000.00元；对10名新考入大学的大学生进行救助，每人救助1000.00元。

云县红十字会在2017年末，联合云县教育局，下发了《关于在全县中小学中开展卫生救护培训的通知》，但由于脱贫攻坚任务繁重，一直没有把通知精神落到实处。2019年通过多方努力，开启了卫生救护培训进校园活动，完成师生培训3000余人。

利用博爱送万家，“5.8”博爱周、红十字工作进校园、进农村、进机关等活动，大力宣传“三献”工作的崇高精神，2019年，新增1名人体器官捐献志愿者，1名造血干细胞捐献志愿者。

6. 筑牢“博爱”特色品牌活动

为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会在党和政府人道救助领域的助手作用。在春节来临之际，为帮助贫困群众度过一个温暖的新春，在中国红十字总会、云南省红十字会、市红十字会的关心下，在县委、县政府的重视下，于1月21-28日开展“博爱送万家”活动，切实帮助部分困难群众解决实际困难，在助力精准扶贫中发挥独特作用。

1月21日，中国红十字总会副会长王海京、省红十字会名誉副会长陈勋儒、省红十字会党组书记董和春等一行6人，在市委常委、市人民政府副市长、市红十字会会长朱媚，县委书记李明奎，县人民政府县长字清华的陪同下看望慰问涌宝镇困难群众80户，共发放家庭包80个，棉被2条，食用油2桶，物资折价30200.00元，慰问现金2000.00元。22日，县人民政府副县长、县红十字会会长王应森同志带领红十字会干部职工，到茂兰镇多依村、林茂村、拨还河村为60户困难群众每户送上家庭包1个，折合资金18000.00元。23日，在市红十字会党组书记、常务副会长张明芬的带领下，会同市红十字会深入云县大朝山西镇文物村慰问困难群众26户，慰问现金6000.00元，家庭包20个，棉被3条，大米3袋（每袋50斤），食用油3桶，折合资金7440.00元。25日，在幸福镇政府领导的陪同下，云县红十字会全体干部职工深入幸福镇篾笆山村、海东村慰问挂钩村干部、驻村工作队和挂钩农户，共慰问家庭包30个，棉被3条，折合资金9600.00元。28日，云县红十字会慰问爱华镇爱华社区困难群众20户，发放棉被20条，折合资金4000元；1月21-28日对11位特殊贫弱人群进行慰问，共慰问现金17000.00元。

2019年云县红十字会“博爱送万家”共慰问现金25000.00元，物资折价69240.00元，以实际行动把党和政府及社会各界爱心人士的关爱送给困难群众。

为加强防灾减灾知识宣传和普及，提高群众防震减灾意识，5月11日，云县红十字会参与由县防灾减灾委组织多部门开展的防灾减灾系列活动，在全县范围内开展宣传：一是在县行政中心一楼大厅的电子屏幕上滚动播放防灾减灾宣传知识；二是在沧江明珠网站转载防灾减灾相关宣传知识，通过移动、电信统一发送关于防灾减灾宣传知识的短信一周；三是利用街天在人员密集的天丰农贸市场进行宣传，摆放地震宣传展板12块，发放防震减灾应急手册、人体器官捐献宣传材料、造血干细胞捐献倡议书、宣传提袋等宣传材料3000余份，解答群众问题30余人，活动现场气氛活跃，受到了群众的高度关注和热烈反响。红十字知识宣讲和急救知识培训。5月13日-14日，云县红十字会在涌宝中学和哨街中学为全体师生开展了红十字理念、知识的宣传和应急救护培训，此次急救知识培训，采用理论讲解与现场演示相结合的方式进行，通过理论讲授、示范演示与实际操作心肺复苏及创伤急救的止血、包扎、固定、搬运等基本急救措施，旨在意外伤害发生时，能及时、正确地开展自救互救，最大限度减少意外事件带来的伤害，提高自我保护能力。生生纷纷进行现场操作，达到较好的培训效果，培训人数达3000余人。开展爱眼护眼活动。5月14日组织云县日月眼镜店在哨街中学开展爱眼护眼知识宣传，并为500余名师生免费检测视力，同时为贫困学生捐款3万元。

6月10日-12日，云县红十字会开展了爱德基金会“爱心药包”发放活动。在大寨镇新合村、漫湾镇水井村、茂兰镇净石村和旧村为留守老人、留守儿童、贫困户、低保户、残疾人户送上爱心药品。每户发放克感敏1瓶、板蓝根1瓶、水杯1个，手提袋1个、急救包1个，共发放300户，物资折价12626.00元。其中爱德基金会捐赠8000.00元，上药控股临沧有限公司捐赠药品4626.00元。

世界急救日期间，一是与消防大队联合开展防灾救灾应急救护培训。消防指战员往往是第一时间赶到现场的救护人员，有时现场可能会有需要止血包扎的伤员，为使消防指战员们在事故援救现场能及时帮助创伤者处理伤口进行院外止血包扎和对心脏骤停者及时进行心肺复苏，云县红十字会对40余名消防指战员进行了创伤包扎和心肺复苏培训。消防指战员积极动手参与实操训练，力求每个环节，练习合格。本场培训发放救护知识手册40余套，急救包40余个。二是为提高驾驶员们面对突发事件、意外伤害的处理和应对能力，有效地避免伤亡和伤残的发生，云县红十字会与临沧市交通运输集团云县分公司联合开展了交通安全应急救护知识培训。对云县的班线客运车、出租车、公交客运车驾驶员共586人进行培训。

2019年，共为34名孤儿申报e万行救助，已有24名孤儿通过申请并已得到救助，其他10名孤儿待审核中；为云县城区第二完全小学申请课桌300套，价值45000.00元。开展“关爱留守儿童、助力脱贫攻坚”安全爱心包捐赠活动，截至11月20日共发动爱心捐款69388元。2019年完成筹资281528元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设2个机构，即：办公室、备灾救灾中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县红十字会2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县红十字会2019年度收入合计59.41万元。其中：财政拨款收入59.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年80.17万元减少20.76万元，减少25.89%，主要原因是人员调出4人。

二、支出决算情况说明

临沧市云县红十字会2019年度支出合计59.41万元。其中：基本支出59.41万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年80.17万元减少20.76万元，减少25.89%主要原因是人员调出4人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59.41万元。较上年80.17万元减少20.76万元，减少25.89%，主要原因是人员调出4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。较上年无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出59.41万元,占本年支出合计的100%。较上年80.17万元减少20.76万元，减少25.89%，主要原因是人员调出4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  8.社会保障和就业（类）支出51.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.79%。其中：红十字事业经费44.58万元，主要用于在职职工工资发放；归口管理的行政单位离退休人员经费2.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.77万元；

  9.卫生健康（类）支出3.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。其中：行政单位人员医疗保险3.78万元；大病保险支出0.03万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  19.住房保障（类）支出4.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元，完成预算的7.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.85万元，下降92.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.85万元，下降92.4%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关工作支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县红十字会2019年机关运行经费支出0万元，较上年减少7.35万元，减少100%，主要原因是机构改革，参照公务员法管理事业单位变更为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县红十字会资产总额83.79万元，其中，流动资产81.82万元，固定资产1.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.76万元，增长7.38%，其中;流动资产增加37.04万元，增长82.72%，固定资产减少31.29万元,减少94.25%，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.06万元，增加100%，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2019年部门决算不涉及专用名词，故无名词解释。

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