临沧市云县爱华完全小学2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县爱华完全小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县爱华完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务），云县爱华完全小学是云县教育体育局管理的教育职能部门。主要职责：在县政府的领导下，贯彻国家教育工作的方针、政策，坚持正确的办学方向，认真执行《中华人民共和国义务教育法》；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育教学质量；根据学校的办学规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责；坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业；落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设；促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困而失学。做好安全防范，保证学生的人身安全；做好学生的心理健康教育辅导，使每位学生都健康成长。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.突出党建工作的核心，促进学校管理。以“互联网+党建”的方式创新式开展党建工作，以“云岭先锋”APP为载体，强化党员教师的思想政治意识与教育教学实践的融合，并带动非党员的教师扎实工作、无私奉献，促进学校教育教学成绩的提升。

2.开展多种形式的教学研讨活动。本年学校组织召开教学工作暨备考工作启动会议4次；教学质量分析会议4次；教研组长会议4次；分年级分学科组组织集体备课36次（每周一次）；组织语数教师学习新课程标准1次；市级课题结题4个；申报新课题3个；组织召开了六年级教师座谈会1次；分别组织了人人都上的公开课活动1次，以及课堂教学竞赛活动1次；学校派出4人参加县级课赛，派出2人参加市级课赛。通过这些活动的开展，大大提升了我校教师的综合教学能力水平。

3.做好招生把关工作和规范学籍管理。结合脱贫摘帽的要求，学校严把招生关，依法招收规定片区内的年满六周岁的适龄儿童入学。已完成473名入学报名登记。规范学籍管理，防止辍学情况发生，目前保持“0”辍学记录。学籍管理工作得到进一步规范。

4.重视教师培训培养工作。虽然经费紧缺，但学校还是多次安排教师外出学习，到昆明、临沧等地参加各类培训，内容包括跟岗培训、名师观摩、骨干培训、听课学习、去兄弟学校取经等，外出学习人数达117人次，大大提升了教师综合素养。163人参加国培计划远程全员培训学习，163人成绩全部合格；28人参加国培计划骨干教师远程培训学习，28人成绩全部合格；68人参与“万名党员进党校”培训学习；63人参与了中小学信息化设备基础应用技能培训；32名教师参与了网上晒课活动。通过不同层次的培训学习，老师们掌握了最新的教育理念和教学方法与技巧，对提高教学效率起到很大的促进作用。

5.各方协调配合，稳步提高教育教学质量。2019年我校教学质量稳步提升，在以“经典诵读、演讲比赛、汉字听写大赛、社会实践、小记者站、校园足球”等多种方式切实有效的落实素质教育的同时，紧抓教学质量提升的中心工作，全面提升学生的核心素养。在全社会的关心及全体师生的共同努力下，学校各项工作顺利开展，并在美丽云州这片沃土上再创新佳绩。一年级综合考评94.29；二年级综合考评92.81；三年级综合考评92.12；四年级综合考评84.13；五年级综合考评83.81；六年级综合考评82.46；所有学科位居全县第一，毕业班位居全市第六；康丽莲老师荣获市级优秀教师；付海燕老师荣获市级优秀教育工作者；我校参加县庆祝建党98周年曁中华人民共和国成立70周年歌咏比赛一等奖。

6、强化学生德育建设，夯实学生基础，开展特色化教育，大力发展素质教育。（1）扎实推进校园文化建设，强化学生良好行为习惯养成教育；（2）认真开展大课间活动，加强学生体育锻炼，加强艺体教育课堂；（3）统一制定学生读写方案，每天20分钟学生读写时间。开展“读好书、写好字”活动；（4）强化艺休教育管理，借助节假日积极开展艺体教育活动，校内重点开展了庆“六一”文艺展演、迎元旦师生文体艺术节、“萌芽杯”足球比赛、学生篮球赛等艺体活动；（5）开展经典诵读比赛，将国学经典等内容融入其中，充实教育内容，丰富教育内涵，提升学校教育软实力；（6）落实特色化的教育。继续推进传统文化进校园，在一至六年级开展国学教育课；推进红色文化进校园、认真组织好足球赛、篮球赛、大课间活动等，让丰富多彩的教育活动促进教育教学质量的提升；（7）开展节假日主题班会、主题板报、班级评比、学生励志教育等活动。组织师生观看爱国主义影片（视频）；参加县上组织的烈士纪念活动、欢送新兵、歌咏比赛；（8）强化师生安全忧患意识，完善《学校安全紧急预案处理办法》，落实《学校安全演练制度》，开展防震、紧急疏散、消防、逃生等演练。

（一）部门决算单位构成

我单位2019年度部门决算编报的单位共1个，事业单位1个，其中：其他事业单位1个，下设校长室、综合办公室、教务室、教科室、总务室、少先队等办公室，本单位属二级预算单位。2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2019年末实有人员编制180人。事业编制180人（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员177人（无参公管理事业人员），其中工勤岗位2人，事业专技岗位175人。

离退休人员82人。其中退休82人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2019年度收入合计2,734.74万元。其中：财政拨款收入2,734.74万元，占总收入的100%；与2018年财政拨款收入2514.22元相比增长220.50万元，增幅8.77 %。增长的主要原因是：1、2019年工资福利增加123.10万元。其中：基本工资增加79.57万元；各项津贴补贴增加143.18万元；医疗保险增加22.04万元；养老保险职业年金缴费基数调整减少143.56万元；其他社会保障缴费增加4.45万元；住房公积金增加174.42万元。2、商品和服务支出收入减少3.62万元。其中：食堂从业人员经费增加2.39万元；办公费减少6.01万元。3、对个人和家庭补助收入增加101.02万元。其中：退休费增加94.44万元；死亡抚恤金增加6.33万元；死亡抚恤生活补助（遗属补助）减少1.82万元；其他对个人和家庭补助（退休人员护理费、建房安家费）增加2.07万元。项目支出由云县教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

我单位2019年度支出合计2,734.74万元。其中：基本支出2,734.74万元，占总支出的100%；与2018年财政拨款支出2514.22元相比增长220.50万元，增幅8.77 %增长的主要原因是：1、2019年工资福利增加123.10万元。其中：基本工资增加79.57万元；各项津贴补贴增加143.18万元；医疗保险增加22.04万元；养老保险职业年金缴费基数调整减少143.56万元；其他社会保障缴费增加4.45万元；住房公积金增加174.42万元。2、商品和服务支出减少3.62万元。其中办公费减少6.01万元；食堂从业人员经费增加2.39万元。3、对个人和家庭补助支出增加101.02万元。其中退休费增加94.44万元；死亡抚恤金增加6.33万元；死亡抚恤生活补助（遗属补助）减少1.82万元；其他对个人和家庭补助（退休人员护理费、建房安家费）增加2.07万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县爱华完全小学机构正常运转的日常支出2,734.74万元。其中人员经费支出2553.36万元，包括基本工资880.68万元、津贴补贴377.12万元、绩效工资729.89万元、机关事业单位各种保险缴费327.88万元、其他社会保障缴费36.76万元、住房公积金201.03万元、退休费170.66万元、其他对个人和家庭的补助1.07万元，人员经费支出占基本支出的99.91%；公用经费支出2.39万元，劳务费支出2.39万元，全部用于学校食堂从业人员工资支出，日常公用经费占基本支出的0.09%。

（二）项目支出情况

项目支出数据由主管单位云县教育体育局附表中汇总公开。我单位2019年项目支出合计326.69万元。1.商品和服务支出86.30万元，其中办公费4.66万元；印刷费4.20万元；水费5.40万元；电费16.80万元；邮电费2.42万元；维修维（护）费4.53万元；会议费3.87万元；培训费39.88万元 劳务费2.39；招待费2.15万元；2.对个人和家庭补助支出189.63万元，其中小学教育助学金189.63万元。3.资本性支出50.76万元，其中办公设备购置50.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出2,734.74万元,占本年支出合计的100%。与2018年财政拨款支出2514.22元相比增长220.50万元，增幅8.77 %增长的主要原因是：1、2019年工资福利增加123.10万元。其中：基本工资增加79.57万元；各项津贴补贴增加143.18万元；医疗保险增加22.04万元；养老保险职业年金缴费基数调整减少143.56万元；其他社会保障缴费增加4.45万元；住房公积金增加174.42万元。2、商品和服务支出收入减少3.62万元。其中办公费减少6.01万元；食堂从业人员经费增加2.39万元。3、对个人和家庭补助收入增加101.02万元。其中退休费增加94.44万元；死亡抚恤金增加6.33万元；死亡抚恤生活补助（遗属补助）减少1.82万元；其他对个人和家庭补助（退休人员护理费、建房安家费）增加2.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,019.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%。；主要用于发放事业单位在职人员工资。

  2.社会保障和就业（类）支出361.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于事业单位在职人员养老保险缴费、编外人员失业保险、退休人员工资等。

  3.卫生健康（类）支出152.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于事业单位在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险。

  4.住房保障（类）支出201.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为2.15万元。公务接待费支出决算为2.15万元。“三公”经费支出无因公出国（增）及公务用车支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.24万元，下降37%，我单位加强了单位的“厉行”节约力度和执行“只减不增”的要求。附表中无数据，统一由教育体育局汇总公开。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年学校之间学习交流等接待费增加；我校教学研讨活动、教学工作暨考务工作会议、教学质量分析会议、教研组长会议增加；招聘教师、招生工作活动增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公务接待费支出2.15万元。无因公出国（增）及公务用车支出，具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出；2. 无公务用车购置及运行维护费支出；3.公务接待费支出2.15万元。其中：国内接待费支出2.15万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待25批次，接待人次433人，主要用于招考教师、招生工作；我校开展的教学研讨活动、教学工作暨考务工作会议、教学质量分析会议、教研组长会议；接待上级部门工作人员到本单位开展检查工作、开展会议、学习交流等正常公务活动的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县爱华完全小学资产总额406.05万元，固定资产406.05万元，与上年425.58相比，本年资产总额减少19.53万元，其中：固定资产新增51.37万元,固定资产累计折旧70.90，减少的原因是固定资产累计折旧。无固定资产处置，无报废报损资产，无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2019年度我单位无政府统一采购支出。

四、部门绩效自评情况

根据本单位设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云县爱华完全小学2019年决算公开报告中不涉及专用名词，无名词解释。

                       临沧市云县爱华完全小学

                       2020年9月25日