临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室

2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、乡政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、乡政府组织中小学教职工聘用。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化管理，保障教育教学质量全面提升；2019年大寨镇小学小学六年级综合成绩居全县第二名，全市第五名；大寨中学七年级综合成绩居全县乡镇第二名，八年级综合成绩居全县乡镇第三名，九年级综合成绩居全县乡镇第三名；新合九年一贯制学校七年级综合成绩居全县乡镇第三名，八年级综合成绩居全县乡镇第六名，九年级综合成绩居全县乡镇第七名。

2.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把安全教育纳入课堂教学，积极开展“每天一分钟”，节假日放假前半小时”安全警示教育，健全应急救援机制。

3. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生

改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

4.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

5. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

6.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

7.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实到教育教学工作中，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我镇中小学教学质量。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2019年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。具体为：云县大寨镇人民政府教育办公室。下属基层单位17所，其中中学1所，小学15所，幼儿园1所，村完小有附属幼儿园12所。具体为：大寨中学、大寨镇完小、大寨镇团结完小、大寨镇渔塘完小、大寨镇文丰完小、大寨镇文朵完小、大寨镇新合九年一贯制学校、大寨镇新民完小、大寨镇新华完小、大寨镇文卯完小、大寨镇箐门口完小、大寨镇邦别完小、大寨镇棠梨坝完小、大寨镇官房完小、大寨镇中山完小、大寨镇荒田小学、大寨镇中心幼儿园。本单位为二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度由教育主管部门一级预算单位云县教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年度末实有人员编制290人。其中：无行政编制，事业编制290人；无在职在编行政人员，事业人员289人。具体为小学教育205人，初中教育84人。

2019年末离退休人员88人，其中：退休人员88人。

2019年无实有车辆及在编实有车辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计4328.6万元；其中：财政拨款收入4328.6万元，占总收入的100%。与2018年度收入合计4055.05万元对比,财政拨款收入总额增加了273.55万元，主要原因：一是2019年基本支出工资福利基本工资调增171.7万元；二是商品和服务支出增加15.43万元；三是对个人和家庭的补助增加86.42万元。项目收入由云县教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计4328.6万元，全部为基本支出4328.6万元，占总支出的100%。与2018年度支出合计4055.05万元对比，财政拨款支出总额增加了273.55万元，主要原因：一是2019年基本支出工资福利基本工资支出增加171.7万元；二是商品和服务支出增加15.43万元；三是对个人和家庭的补助支出增加86.42万元。项目支出由云县教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障教育事业正常运转的日常支出4328.6万元，其中：一是人员经费支出4114.74万元，其中：基本工资1262.42万元，津贴补贴824.99万元，绩效工资1155.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费246.68万元，职业年金缴费15.48万元，职工基本医疗保险缴费242.69万元，其他社会保障缴费57.13万元，住房公积金310.29万元，二是对个人和家庭的补助191.42万元，其中：退休费177.08万元，生活补助14.34万元；三是商品服务支出22.44万元。与2018年度支出合计4055.05万元对比，日常支出总额增加了273.55万元，主要原因：一是2019年基本支出工资福利基本工资支出增加171.7万元；二是商品和服务支出增加15.43万元；三是对个人和家庭的补助支出增加86.42万元。

（二）项目支出情况

2019年项目支出表由主管部门云县教体局本级汇总公开，我单位项目支出352.27万元。其中：义务教育专项公用经费77.62万元，用于办公费14.62万元，水电费16.15万元，邮电费7.25万元，会议费2.4万元，培训费14.6万元，修缮费18.53万元，专用材料费4.07万元；补助学生专项资金55.78万元；用于学前困难学生补助0.27万元；学生营养餐补助218.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4328.6万元,占本年支出合计的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出4055.05万元对比。主要原因：一是2019年基本支出工资福利基本工资支出增加171.7万元；二是商品和服务支出增加15.43万元；三是对个人和家庭的补助支出增加86.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出3311.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.5%。主要用于：工资福利支出，包括基本工资1262.42万元；津贴补贴824.99万元；绩效工资1155.04万元；其他社会保障缴费46.7万元。

2.社会保障和就业（类）支出453.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于：事业单位离退休177.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出246.68万元；机关事业单位职业年金缴费支出15.48万元；死亡抚恤14.34万元。

3.卫生健康（类）支出253.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于事业单位医疗242.69万元；其他行政事业单位医疗（大病补充保险）支出10.43万元。

4.住房保障（类）支出310.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。用于职工住房公积金310.29万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为4.92万元，完成预算的149.09%。用于公务接待费支出决算为4.92万元， 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是接待上级部门工作检查与指导；二是接待外乡镇到我镇参观学习交流；三是接待外县乡镇到我镇参观学习交流，导致公务接待大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，全部用于公务接待费支出4.92万元。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出4.92万元。其中：国内接待费支出4.92万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待124批次，接待人次1745人。主要用于：一是接待上级部门工作检查与指导；二是接待外乡镇到我镇参观学习交流；三是接待外县乡镇到我镇参观学习交流。

我单位“三公”经费在2019年决算报表中没有出现，具体以主管部门云县教育体育局汇总公开。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业预算单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我部门资产总额1449.23万元，无流动资产，固定资产1327.4万元，无形资产121.83万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加240.45万元，增加主要原因是固定资产增加247.64万元（食堂设备32.04万元、房屋215.60万元），无形资产摊销7.19万元。我单位无处置资产，无报废报损资产，无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.91万元,全部为政府采购货物支出0.91万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词，无名词解释。

云县大寨镇人民政府教育办公室

2020年9月25日