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临沧市云县中医医院2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县中医医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

2.拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.加强医院标准化管理。

4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。

5.做好城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.落实深化医改重点任务。

2.全面抓实中医药服务能力提升工作。

3.突出中医药特色，实现防治结合。

4.强化医疗质量安全管理。

5.强化药事管理，保障用药安全。

6.深化人事薪酬制度改革，全面提高医务人员积极性。

7.发挥龙头作用，实现基层中医药服务能力全面提升。

8.加强医院文化建设。

9.加强基层党建工作，引领改革发展。

10.开展平安医院工作，构建和谐医患关系。

11.推进搬迁项目建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县中医医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县中医医院2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员238人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县中医医院2019年度收入合计9,261.97万元。其中：财政拨款收入479.91万元，占总收入的5.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4,199.5万元，占总收入的45.34%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4,582.56万元，占总收入的49.48%。2019年度收入较2018年度增加4886.64万元。其中：财政拨款收入较2018年度增加54.15万元，增长率12.72%，主要原因是在编人员基本工资的正常增资。事业收入较2018年度增加249.92万元，增长率6.33%，主要原因是医疗业务收入的正常增长。其他收入较2018年度增加4582.56万元，主要原因是债务收入的增长。2019年度收入构成及增长情况如下图所示：

二、支出决算情况说明

临沧市云县中医医院2019年度支出合计4,761.97万元。其中：基本支出4,681.97万元，占总支出的98.32%；项目支出80万元，占总支出的1.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计较2018年度增加530.35万元，增长率12.53%，其中：基本支出增长450.35万元，增长率10.64%，主要原因是随业务增长人员经费的增长、卫生材料支出增长、药品支出增长、固定资产折旧增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,681.97万元。与上年对比增加450.35万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.46%。主要原因是业务收入的增加导致药品费、卫生材料费有一定比例的增加，本年购置固定资产的增额导致固定资产折旧费的增多。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元。与上年对比专项业务工作经费支出增加80万元，主要原因是用于2019年度公立医院改革。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县中医医院2019年度一般公共预算财政拨款支出479.91万元,占本年支出合计的10.08%。较2018年度增加54.15万元，主要原因是在编人员的基本工资正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出133.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.83%。

  9.卫生健康（类）支出313.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.34%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出32.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县中医医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县中医医院2019年机关运行经费支出0万元，与2018年持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县中医医院资产总额14839.69万元，其中，流动资产5967.08万元，固定资产8260.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程176.76万元，无形资产435.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5259.36万元，其中;流动资产增加908.16万元，固定资产增加7605.21万元,对外投资及有价证券无变动，在建工程减少3689.55万元，无形资产增加435.53万元，其他资产无变化万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53092201076501111