第一部分  临沧市云县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传贯彻执行工作。

2.负责拟定城市管理经费和城市管理综合行政执法发展战并组织实施。

3.负责拟定城市管理经费的中长期发展规划和年度计划并实施。

4.负责对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。

5.承担云县人民政府授权的针对城市管理相对集中的行政处罚权工作。

6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察职责，

7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责，负责临时占用城市道路的项目审批事项，负责临时户外广告设置的审批事项。

8.承担推进全县长效化，数字化、精细化的城市管理责任。

9.承担全县城市市政设施管理工作。

10协助指导乡镇综合执法管理业务工作。11.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍:我局自成立以来，按照职能职责，开展了多项市容市貌专项治理工作。

1.开展天丰市场专项整治。对云县爱华镇草皮街天丰农贸市场私搭乱建、占道经营乱像进行整治。通过发布整治公告、发放宣传材料、召开相关部门及天丰农贸市场主办方联席会议、按期清理整治。

2.加强校园周边环境整治。一是加强对爱华完小周边环境、流动摊贩摆摊设点、占道经营现象整治，通过加强与流动摊贩以及校园周边商户沟通，发放宣传资料，充分做好宣传告知工作，并打破常规作息时间，在学校上、下学高峰时间段采取蹲点把守、重点监控，对于屡教不改的摊贩坚决依法取缔，彻底清除了爱华完小学校周边长期占道经营户80余户。

3.违法户外广告牌（箱）、乱贴小广告行为得到有效遏制。对户外广告、门头牌匾、临时性广告等进行了整治，并依托宜良卓星投资咨询有限公司云县分公司在城区各居民小区、人流密集地设置了共5处广告信息发布栏，由该公司每年定期对城区户外非法小广告集中清理2-3次；下发了《关于整治规范城区门头广告的通知》1127份。目前共自行拆除门头破损和自行设置的门头立式、灯箱式广告1165余块；除城区枪支迷药、办证贷款、招聘等各类非法小广告11000余份（条）。

4.开展河道环境综合治理。严格落实河长制工作，组织人力、物力对城内河道和重点地段进行拉网式排查，明确清障重点，在河道旁张贴标语10条，动用挖掘机2台，15人次参与河道垃圾清理工作，共清理城区河道面积30余亩，清理擅自种植的各类农作物11600平方米，清理废弃物及垃圾12吨，同时还进行日常巡查。

5.严格规范行政审批事项。根据我局职能职责，主要负责城市建成区范围内的临时占道、门头广告设置、绿地临时占用、城市道路（含人行道）挖掘等许可受理、勘验、审查、申报和监管工作。

6.依法行政，规范行政执法行为。一是草拟了《云县城区道路临时停车泊位管理实施办法(试行)》、《云县城区地下管线管理办法》、《云县城区户外广告设施管理实施办法(试行)》、《云县城区环境噪声污染防治管理实施办法》、《云县城区市容和环境卫生门前三包管理实施办法》、《云县城区市政公用设施管理实施办法》等6个办法。

7.全面深入开展扫黑除恶治乱工作。成立了以局长任组长的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，制定了《云县城市管理综合行政执法局扫黑除恶专项斗争实施方案》，开展线索排查业务培训3期，培训执法人员65人次，主动对接相关部门，全面梳理我县城市管理领域在扫黑除恶等方面的工作，在城区显要位置悬挂扫黑除恶宣传标语12条，共发放宣传材料1500余份、张贴发放政府公告800余份、发放专项整治通知1100份。对扫黑除恶治乱专项斗争的重点领域和行业进行排查。聚焦天丰农贸市场及周边、三江半岛夜市烧烤市场、爱华完小前后门及周边、城区主要干道人行道、回营街周边、北河农贸市场周边等重点领域及夜市烧烤摊点、流动饮食摊点、固定经营户等重点行业门前占道经营、私搭乱建、未许可擅自设置户外广告行为，采取集中排查与滚动排查相结合的方式，开展涉黑涉恶线索摸排。

8.落实信访责任制。我局认真贯彻落实《信访条例》，落实领导干部信访工作责任制，深入排查信访突出问题。截至目前，共接到信访局批转的信访案件13件，答复13件，办结率100%;12345政府热线来电1件，答复1件，办结率100%；接待群众来电来访16件，答复16件，办结率100%；群众直接来访2件，答复2件，办结率100%。并完成了2件县政协提案办理工作，对政协提案办理回访结果均为满意。在落实信访工作中，做到了即时交办即时处理，并落实信访责任制和初信初访首问责任制，坚决防止因工作不力而造成重大信访事件的发生。

9.完成县委、县政府的安排的各项重点工作。按照县政府下达的1.52亿的招商引资任务，我局党组专门召开会议进行任务分解，明确了责任，通过多方洽谈，现已完成招商引资任务1.6亿元，完成任务数的105.26%。派出李德贵副局长，任栗树乡栗树村第一书记、工作队长，截至目前，由我局主要领导带队深入到挂钩联系村栗树乡栗树村宣传扶贫政策3次，深入到挂钩户了解生产生活情况，直接投入帮扶资金6.00万元，为其制定扶贫措施，积极开展结对帮扶，完成各项脱贫攻坚任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县城市管理综合行政执法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,属于财政全额拨款单位,内部设五个股室（办公室、审批股、法规股、监督股、执法大队）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要有离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县城市管理综合行政执法局2019年度收入合计317.76万元。其中：财政拨款收入317.76万元，其中：基本支出317.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长100%.原因是临沧市云县城市管理综合行政执法局2019年3月机构改革新成立单位。基本收入中各项收入占总收入占比表如下；

二、支出决算情况说明

临沧市云县城市管理综合行政执法局2019年度支出合计317.76万元。其中：基本支出317.76万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0占总支出的0%。支出占比对比表如下；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县城市管理综合行政执法局机关正常运转的日常支出317.76万元。与上年对比增加100%，主要原因云县城市管理综合行政执法局于2019年3月机构改革新成立单位，包括基本工资、津贴补贴等，人员经费支出占基本支出的92.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.17%，人均1.04 万元。

（二）项目支出情况2019年度用于保障云县城市管理综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减，主要原因分析原因2019年云县城市管理综合行政执法局属于机构改革新成立单位无项目支出。无具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县城市管理综合行政执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出317.76万元,主要用于工资和福利支出226.19万元，商品服务支出22.77万元，对个人和家庭补助支出 68.80万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增长100%.原因是临沧市云县城市管理综合行政执法局2019年3月机构改革新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，相关支出情况行政运行支出6.89元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于相关支出情况无。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于相关支出情况无。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于相关支出情况无。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于相关支出情况无。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于相关支出情况无。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于相关支出情况无。

8.社会保障和就业（类）支出32.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于职工社会保障缴费和就业支出，归口管理的行政单位离退休1.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.21万元。

9.卫生健康（类）支出14.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于卫生健康支出行政单位医疗14.8万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于详细信息无，相关支出情况无；

11.城乡社区（类）支出244.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于行政运行和城管执法相关职工基本工资，津贴工资性支出198.05万元，协管员工资46.68万元。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于详细信息无，相关支出情况无。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于详细信息无，相关支出情况无。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于详细信息无，相关支出情况无。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于详细信息无，相关支出情况无。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于请补充详细信息无，相关支出情况无。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于详细信息无，相关支出情况无。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于，详细信息无，相关支出情况无。

19.住房保障（类）支出18.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工住房公积金缴费详细信息住房保障支出18.96万元，相关支出情况住房公积金支出18.96万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于详细信息无，相关支出情况无。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于详细信息无，相关支出情况无。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于，详细信息无，相关支出情况无。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于详细信息无，相关支出情况无。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于详细信息无，相关支出情况无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行费支出2万元用非财政资金支出，所以决算为0万元，财政拨款“三公”经费支出0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无变动,主要原因是临沧市云县城市管理综合行政执法局2019年3月机构改革新成立单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局2019年机关运行经费支出317.76万元，与上年对比增加100%，原因是2019年3月机构改革新成立单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县城市管理综合行政执法局资产总额57.81万元，其中，流动资产万56.8元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.81万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程无变动，无形资产增加1.01万元，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200671601111