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临沧市云县文化和旅游局2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈云县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕6号）、《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发〈云县机构改革实施方案〉的通知》（云县办发〔2019〕36号）、《云县深化党政机构改革领导小组关于印发〈云县深化机构改革实施方案〉的通知》（云县机改发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

（1）贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

（2）统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

（3）拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（4）负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

（5）管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

（8）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

（9）负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

（10）负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（11）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

（12）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（13）指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

（14）完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

云县文化和旅游局下设3个内设机构即：办公室(负责机关日常工作运转），文化股（拟订文化公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施），旅游股（拟订旅游公共服务政策并组织实施）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.公共文化活动大放异彩

（1）群众文化活动有声有色。今年以来，共开展“献礼70华诞助力乡村振兴”下乡演出、“云县老年大学第六期学员结业汇报演出”、“云县庆祝中华人民共和国成立70周年庆丰收、迎国庆文艺晚会”、云县第三届“舞动云州”广场舞比赛、“文化大篷车·千乡万里行”，云县首届“云州达人秀”选秀大赛等各类演出活动78场次，累计现场观众达11.5万多人次。共创作了《祖国生日快乐》、《唱支山歌给党听》、《我和我的祖国》、《开心唢呐》、《阿托贴》等舞蹈节目20个，花灯说唱《扫黑除恶保平安》《供销人花灯说唱》2个，歌曲《想念霞客》等5首。我县创作的声乐节目《俐侎阿朵》被选中，代表临沧市参加11月16日至21日在大理州举办的“云南省第十一届民族民间歌舞乐展演”，并荣获云南省民族民间歌舞乐彩云奖银奖。年内举办少儿美术、书法、舞蹈培训班一期240参加培训。年内派遣文化专业人才赴省内外参加工作培训4期8人。

（2）高质量开展重大节庆文化活动。一是春节期间共组织、指导春节联欢晚会19场次，游园活动5场次，文体活动22场次，义务写春联12场次，共写送春联2000余对，“福”、“寿”字1000余幅，系列活动群众参与度高、社会效应好、深受广大群众的欢迎。二是圆满完成澜沧江啤酒狂欢节目标任务。高标准圆满完成为期三天的中国•云县第十五届澜沧江啤酒狂欢节“云州印象文化展示一条街”、“狂欢之夜”摇滚演唱会、大型文艺晚会现场直播和全方位新闻宣传报道、全域旅游宣传等各项工作任务。共展出书法作品180幅，美术作品86幅，共选送作品8幅参加省、市书法展。三是精心组织其他节庆活动。成功举办2019年云县端午节系列民俗文化活动包粽子比赛、打歌会、“文化遗产”保护宣传展等活动，深受群众欢迎。四是积极参加2019年临沧佤山风情美食大观园暨第十六届美食节、临沧市“2019年文化和自然遗产日”宣传展示等活动，并荣获2019年临沧佤山风情美食大观园暨第十六届美食节优秀组织奖；五是成功举办庆祝中华人民共和国成立70周年书画摄影展。共展出120件作品。其中美术作品30件，摄影作品30件，书画作品59件。

2.图书资料管理成效明显

（1)认真完成2019年报刊杂志订阅任务。一是完成2019年报刊杂志订阅任务。成人类期刊订阅110种，报纸50种；少儿期刊报纸订阅70种。共计230种。二是完成2019年度新到报纸、期刊的馆藏、装订和外借任务。三是完成新入馆藏图书300册和华南理工大学捐赠图书4438册的上架整理和外借工作。四是征集到《云县年鉴》《风雨人生一百年--忠臣回忆录》等地方文献10册。

（2）免费开放取得新突破。办理借书证96个，免费开放借阅服务及电子查阅服务18528人次；文献借阅外15236人次，文献外借25000人次。

（3）不断丰富阅读活动。一是以4月23日世界读书日为契机，成功举办“书香云县”全民阅读活动，参加阅读活动人数2300人次。二是开展“阅读相伴，文化改变人生”读书月系列活动，参加阅读活动人数960人次。与云县新知图书城联合开展图书进监狱“书香监区”、诗歌朗诵等活动，参加活动人数360人次。三是与云县老年大学联合开展老年人书画培训班74讲，培训800人/次。四是与新知图书城联合举办“希望之星——阅读与作文”培训活动，共举办26期，培训少儿读者86人次。五是联合新知图书城歌颂祖国赞美家乡，开展《等你千年养你一生》公益咏唱会1次。六是联合新知图书城、云县税务局开展“党之恩.税之情”诗歌朗诵会1次。七是开展“我和我的祖国”诗文朗诵活动1次；八是到栗树乡沙坝完小开展“书香润泽童心，好书伴我成长”图书捐赠活动，联合新知图书城向云县沙坝完小捐赠图书和新知护眼作业本，价值两万余元。

3.文化遗产保护工作花香果硕

一是文化遗产保护项目申报工作成效明显。“云县爱华会馆古建筑群”“茶马古道茂兰段”成功申报为省级文物保护单位，实现省级文保单位零的突破。白莺山彝族传统文化（茶文化）生态保护区、茶房烘笼茶制作工艺、大寨石板茶制作工艺，大朝山沱茶制作工艺等项目及21位传承人已于2019年10月24日县政府办公室批复列为云县第四批县级非物质文化遗保护项目及第四批县级非物质文化遗产保护项目传承人。二是精心组织展开项目传承保护利用活动。组织全县文化遗产保护项目积极参加省内外展销、“2019年文化和自然遗产日”宣传展示活动、文艺演出等各类活动，收到良好效果。

4.文物管理工作取得新突破

一是强组织保障。深入推进深化机构改革，迅速成立云县文物审查委员会，组织审查核定云县未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，进一步规范不可移动文物管理，安时完成了不可移动文物统报工作。深入开展文物保护规划和文物开发利用的调查研究，探索文化遗产保护与开发利用的新途径。二是积极文物抢救维修工作。积极组织开展爱华会馆、云州文笔塔等濒危文物单位抢救维修方案勘察设计，想方设法向上争取项目资金工作，切实做好濒危文物单位抢救维修工作。三是抓实文物单位消防安全工作。深入开展文物单位消防安全检查、安全隐患排查、和日常巡查工作，在各文物单位安装了《文物建筑管理十项规定》牌，帮助各文物单位的管理使用单位制订了消防应急预案，与十二乡镇人民政府和文物单位的管理使用单位签订了文物安全保护责任书及消防安全责任书，进一步落实文物安全责任，整治排除了一批安全隐患，有效预防文物安全事故的发生。四是加强消防基础设施建设。千方百计争取资金对文物建筑单位消防水管老化、未达标的进行整改安装。五是强化宣传。举办云县历史文化遗产图片展和《以案释法》图文展，向广大群众宣传了《中华人民共和国文物保护法》，全面介绍了云县的历史文物，并深入茂兰茶马古道沿线各村委发放茂兰茶马古道宣传图册3000多册，提高了广大社会公众对《中华人民共和国文物保护法》和云县历文物的认知度与关注度，增强了社会公众参的文物保护意识。

5.着力打造“徐霞客转身之地”旅游文化名片

2019年是“中华游圣”徐霞客游云州380周年，徐霞客是我国古代杰出的旅行家、地理学家、历史学家、文学家和探险家，《徐霞客游记》是中华传统文化的传世经典。“徐霞客游线标志地寻找与认证行动”是一项横跨全国21个省、市、自治区的文化工程。云县作为徐霞客结束旅行生涯的“转身之地”，在推动徐霞客游线遗产保护与申遗研究、弘扬徐霞客精神方面有着非常重要的意义。局党组以组织开展“重走霞客路”— 徐霞客游云州380周年纪念活动为契机，深入研究徐霞客文化，强化宣传和弘扬徐霞客精神，不断丰富云县文化和旅游元素，力促新时期云县文化和旅游发展，努力提升云县的知名度和美誉度，着力打造云县文化和旅游的重要名片。

我局始终紧紧围绕云南建设世界一流旅游目的地目标，抓实“吃、住、行、游、购、娱、网、厕”等旅游要素体系建设，加大“旅游革命”的推进力度，加快生态旅游区、旅游度假区、旅游城市综合体、特色旅游小镇、旅游特色村、自驾车房车露营地等创建和建设，结合云南省打好“三张牌”战略的实施，加快线上线下“旅游+”深度融合，培育旅游经济发展新动能，实现旅游转型升级，切切实实抓好生态文化旅游产业的培育和发展。今年1-10月，我县海内外旅游者人数创新高，达到368万人次，同比增长25%，旅游总收入43亿元，同比增长30%；预计全年将实现旅游总收入48亿元人民币，其中休闲农业和乡村旅游接待人数将达到290万人次，预计实现乡村旅游收入约28亿元。

6.乡村旅游发展初见成效

我县乡村一级的旅游基础设施还很薄弱，功能不完善。但乡村旅游资源很丰富，群众发展的愿望强烈，发展乡村旅游，助推乡村振兴大有可为。今年来，我县不断加大对乡村旅游的开发力度，促进了以休闲度假、农家食宿、民俗节庆等为特色的乡村旅游迅速发展。

一是规划引领。制定出台了《云县大力发展乡村旅游的意见和《云县乡村旅游示范村建设实施方案》；在刚刚编制完成的《云县全域旅游发展总体规划（2018-2035）》中，把乡村旅游的发展作为一个很重要的内容，很大篇幅来进行统筹规划。与华南理工大学合作，优选了三个重点村茂兰镇安乐村、幸福镇幸福村、漫湾镇昔宜村，正在进行这三个村的旅游专项规划编制工作。在全县万名干部规划家乡行动中，把乡村旅游规划和乡村发展规划一并考虑，一并规划。

二是示范带动。在全县优选15个有乡村旅游基础的村作为旅游产业发展示范村，来进行重点打造，其中有13个村被纳入全市百村示范、千村整治的示范村的范畴。

三是学习先进。组织了以县长为团长，各乡镇、县直相关部门主要负责人参加的云县乡村振兴考察团，于4月10日-16日赴贵州、浙江考察学习“千村示范、万村整治”工程、美丽乡村、特色小镇建设和乡村旅游工作，并形成了专门的工作报告，将考察学习得来的经验在全县进行学习。先后组织了爱华镇黑马塘村，南河村、漫湾镇昔宜村、幸福镇幸福村、涌宝镇石龙村，胜利村、忙怀乡邦六村等旅游特色村村干部参加北戴河乡村旅游发展的考察学习，组织漫湾镇、幸福镇、茂兰镇的部分乡、村两级干部参加全市大理、丽江乡村旅游考察团的考察学习，带回来了先进的工作理念和思路。

四是做好调研。对我县乡村旅游基本情况进行了全面的摸底调查。并形成了“云县精品旅游线路与乡村旅游发展”、“云县乡村旅游特色村情况报告”、“关于‘盘活庄园、公路管理所、林业水库管理站’资源资产促进乡村旅游建设的调研报告”等调研报告，为我县下步开展乡村旅游摸清了底数。

五是抓好营销。策划了以15个示范村为基础的精品乡村旅游线路三条，即寻茶之旅、康养之旅、山野之旅，并制作了精品线路宣传折页。与旅行社合作，目前已将三条乡村旅游线路纳入旅行社旅游产品线路进行推介。

7.“一部手机游云南”工作稳步推进

一是继续抓好公共资源上线工作。年内，完成滇缅铁路遗址园景区、南河人工湖景区两个景区扫码识景工作、景区微博制作。滇缅铁路遗址园景区景区导览工作已完成，已按要求在游云南APP上线。

二是继续推进要素资源上线工作。年内重新调整充实了云县旅游市场监管综合调度指挥中心，制定完善了《云县旅游市场调度指挥中心工作方案》、《云县旅游市场秩序整治工作方案》。对辖区内的涉旅企业进行摸底调查，确定诚信评价的范围，做到“应评尽评、应上尽上”。截至目前，云县共有酒店32家，餐饮41家上线。2019年涉旅企业诚信评价计划完成企业共76家，截至目前已完成174家住宿企业、96家餐饮企业、1旅游汽车公司、1家租赁车公司诚信评价并上报市。

三是成立了云县旅游购物退（换）货监理中心。结合云县实际，制定了《云县旅游市场监管综合调度指挥中心工作方案 》和《云县旅游购物退（换）货监理中心退（换）货工作制度》，成立了《云县旅游市场监管综合调度指挥中心》、《云县旅游购物退（换）货监理中心》。通过成立云县旅游购物退（换）货监理中心和建设旅游“红黑榜”制度，以信息化手段和新闻媒体全程监督等方式，实现公开、快速、有效办理购物退换货诉求，切实维护游客的合法权益，提升游客满意度。

四是继续抓好游云南APP宣传。年内共开展“游云南APP”宣传推广骨干和业务培训会议3次，确定县、乡、村级推广骨干人员名单共701人，为云县“游云南APP”宣传推广使用提供了有力的服务保障；继续在云县电视台、沧江明珠网站、云县手机时讯等各大媒体进行宣传推广；制作“游云南”APP宣传资料3000余份，制作“一部手机游云南”APP离地支架60个；积极深入宾馆酒店、景区（点）、文化活动广场、公园、车站、码头、旅行社、餐饮企业、单位社区、出租车（公交车）等发放“游云南APP” 二维码和宣传材料。

8.旅游厕所建设工作稳步推进

一是做好厕所的入库管理。2019年云县入库厕所共5座，于3月31日前已经全部录入国家旅游厕所信息管理系统，并按照要求每月30日前进入系统更新进度。二是抓好建设项目。由云县文化和旅游局牵头建设的旅游厕所一座，即幸福地热谷旅游厕所（新建），我局多次与企业研究分析，帮助企业规划设计，目前正在完成开工建设准备。预计在11月底开工，年底可完成建设任务。三是抓好百度地图的标注工作。2015年至2018年已建设完成在库旅游厕所共13座，旅游厕所百度地图标准上线任务数即为13座，已全部标注完成。

9.旅游行业管理安全、有序

制定了“行业集中整治”、“安全生产”、和“黄金周”及假日小长假等安全生产工作方案，明确了具体要求、并将工作责任落实到人；在安全生产大检查、专项检查行动中通过明察暗访了解情况，提出了整改意见，检查做到了全面、细致，一个单位不漏、一个环节不差，检查内容不仅局限于旅游重点设施安全，还涉及食品卫生、治安监控管理、旅游交通等安全生产工作，通过检查和整改，切实保障旅游者的生命、财产安全；联合县市场监督管理局、县商务局等组成联合检查组，对辖区内旅游景区（点）旅游市场秩序整治情况进行现场检查。先后到岭磨服务区、昔宜、滇缅铁路遗址园、头道水酒谷景区、重点净化旅游消费环境，打击解决旅游市场非法经营、强迫消费、消费欺诈、虚假广告等问题，促进云县旅游市场秩序规范有序发展。“黄金周”、节假日前由领导带队检查A级景区、星级宾馆、旅行社服务网点和涉旅企业安全生产工作情况。据统计，至目前为止共出动检查人员75人次，向涉旅企业提出整改意见和建议24条，已整改落实24条，发放旅游安全宣传资料300余分，确保了全县未发生一起旅游安全事故。

10.综合行政执法工作不断加强

2019年，共出动执法人员126人次、出动执法车辆30辆次，检查互联网上网服务营业场所54家次、歌舞娱乐场所、动漫电子游戏126家次、旅游景区、星级酒店、旅游服务机构38家次，电影院12家次，出版物市场65家次。对检查发现违规经营行为进行查处和整改，共发放《责令整改通知书》3家，当场责令改正4家，对证照不全、存在安全隐患的3家KTV娱乐场所责令整改；主动与公安、市场监管部门配合加强对无证照经营的查处力度，对无证照经营的经营点进行查处，吊销电子游戏《娱乐经营许可证》4家；收缴盗版、非法出版物115张（册），取缔非法流动图书、音像制品销售点1个；查处接纳未成年人进入歌舞娱乐场所消费案件1件；依法组织召开文化行政处罚听证会1次；办理答复关于歌舞厅噪音扰民上访投诉1件；办理公安局行业监管漏洞提示2件。 在人员密集场所悬挂横幅标语23条，为企业印制并发放宣传材料600多份，用LED大屏播放扫黑除恶专项斗争口号宣传及举报电话25条，在文化和旅游市场发放或粘贴扫黑除恶专项斗争宣传资料1600份，制作横幅及电子显示屏宣传标语7条，动员文化市场经营单位制作宣传标语46条，填写文化经营户调查问卷165份；年内签订安全生产责任书54份，依法安全经营责任书65份，开展安全生产专项检查4次，确保县域内文化和旅游经营市场做到依法经营，安全经营。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。云县文化和旅游局内设办公室、文化股、旅游股3个职能股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县文化和旅游局2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县文化和旅游局2019年度收入合计1,048.35万元。其中：财政拨款收入1,048.35万元，占总收入的100%，比上年同期减52.54%。主要原因分析：财政拨款收入减少原因为2019年因机构改革人员分流调出，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县文化和旅游局2019年度支出合计858.31万元，比上年同期减33.82%。其中：基本支出751.35万元，占总支出的87.54%，比上年同期减34.54%。项目支出106.96万元，占总支出的12.46%，比上年同期减28.25%。主要原因分析：基本支出减少原因为2019年因机构改革人员分流调出，人员经费相应减少。项目支出减少为2019年用于体育事业的彩票公益金支出项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出751.35万元，比上年同期减34.54%。主要原因为2019年因机构改革人员分流调出，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.44%。2019年临沧市云县文化和旅游局人均支出为19.77万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.96万元，与上年同期减28.25%，主要原因分析为2019年用于体育事业的彩票公益金支出项目减少。具体项目是：2019年贫困地区戏曲进乡村补助经费2.0万元，重点项目前期工作经费2.0万元，项目前期工作经费1.96万元，“三区”文化人才专项经费1.9万元，滇缅铁路遗址园维护管理经费0.8万元，农村文化建设配套资金2.47万元，广播电视运行维护费7.32万元，幸福温泉旅游度假区规划经费0.26万元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金9.93万元，2018年云南省戏曲进乡村补助经费14.4万元，户户通运行维护费2.0万元，农村免费公益电影放映场次补助经费31.92万元，资助云县中影城影院建设专项补助资金30.0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出828.31万元,占本年支出合计的96.5%，比上年同期减34.36%。主要原因分析：基本支出减少原因为2019年因机构改革人员分流调出，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，比上年同期减50.75%。主要用于保障人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、购置办公设备等支出。

2.教育（类）支出3.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，比上年同期减41.83%。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出617.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%，比上年同期减41.83%。

4.社会保障和就业（类）支出104.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%，比上年同期减41.83%，主要用于支付退休人员工资和干部职工基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）支出44.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，比上年同期减41.83%。主要用于干部职工医疗保险支出。

6.商业服务业等（类）支出1.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，比上年同期减41.83%。

7.住房保障（类）支出53.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，比上年同期减31.82%。主要用于干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.0万元，支出决算为5.2万元，完成预算的34.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的31.67%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的46.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车使用次数减少，维修减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.14万元，下降44.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.99万元，下降51.22%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降9.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车使用次数减少，维修减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占73.16%；公务接待费支出1.4万元，占26.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年持平。

公务用车运行维护支出3.8万元，比上年同期减3.99万元，下降51.22%，减少主要原因为公务用车使用次数减少，维修减少。开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.4万元。其中：

国内接待费支出1.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级下来稽查、指导文化、旅游、图书馆、文化馆、文物管理所等下属单位开展文化服务、文化市场监督管理等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年持平。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县文化和旅游局2019年机关运行经费支出40.9万元，比上年同期减34.29%,主要减少原因分析因机构改革人员分流调出，人员工作经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县文化和旅游局资产总额2905.64万元，其中，流动资产2629.35万元，固定资产276.29万元。与上年相比，本年资产总额减少394.20万元，其中;流动资产增加437.79万元，固定资产减少831.98万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额30.57万元,其中：政府采购货物支出30.57万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县文化和旅游局无财政专户管理资金收入支出，

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200735701111