监督索引号53092200630301000

临沧市云县发展和改革局2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担县委财经委员会具体工作，贯彻执行中央财政经济工作方针政策，落实省委、市委财政经济工作部署，统筹协调全县国民经济和社会发展重大事项；2、拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；3、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议；4、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；5、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议；6、提出全县利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；7、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、机构调控目标和政策；8、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策；9、组织拟订全县综合性产业政策；10、推动实施创新驱动发展战略；11、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议；12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；13、统筹推进生态文明建设排头兵，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策；14、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；15、贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策；16、落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展； 17、牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作；18、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；19、负责电力、石油、天然气、新能源和生物职能等能源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略并组织实施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

    1、围绕市级下达的年度工作目标任务，抓好经济运行分析。围绕全县经济社会发展重点，提出全县经济社会发展目标和主要经济指标，并按月监测，按季度分析研判。

2、围绕项目实施，抓好固定资产投资工作。围绕云县2019年规模以上固定资产投资增长22%的增速，抓在建项目进度，抓计划新开工项目要素保障，抓前期项目储备。

3、贯彻实施国家省、市、县有关价格法律法规和方针政策，抓好重要商品和服务价格监测分析。重点抓好明码实价工作，扎实推进价格诚信建设。坚持民生至上，突出重点，有效遏制乱涨价、乱收费行为。坚持强化监管与优化服务并举，增强经营者的价格法治观念和价格自律意识。

4、围绕粮食仓储，抓好粮食安全工作。加强粮食流通和粮油市场监管力度，做好粮食流通统计工作。严格贯彻落实粮食行政首长负责制，不断加大粮食收购力度和粮食仓储管理现代化建设工作。

5、围绕能源保障，抓实能源工作。加快推进增量配电网改革试点工作，认真服务好天然气支线管道项目建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县发展和改革局2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

                   （详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县发展和改革局2019年度收入合计3,128.78万元。其中：财政拨款收入2,931.18万元，占总收入的93.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入197.6万元，占总收入的6.32%。与上年对比收入合计减少1012.31万元，减少24.45%。其中：财政拨款收入减少1209.91万元，减少29.22%，减少的主要原因是农林水项目资金收入减少，机构改革在职职工调出，人员经费减少；其他收入增加197.6万元，增加100%，增加的主要原因是市发改委下拨云县部分乡镇乡村振兴规划工作经费过我局银行存款账户，我局全部纳入其他预算收入科目。

二、支出决算情况说明

临沧市云县发展和改革局2019年度支出合计2,013.87万元。其中：基本支出458.18万元，占总支出的22.75%；项目支出1,555.69万元，占总支出的77.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加393.86万元，增加24.31%，增加的主要原因是以前年度项目资金结转在2019年度支出，其他预算支出增加141.79万元，增加100%，增加主要原因是市发改委下拨云县部分乡镇乡村振兴工作规划经费支出增加，我局全部纳入其他预算支出科目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出458.18万元。与上年对比减少12.64万元，减少2.68%，减少原因是机构改革，人员调出，经费减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.78%，人均人员经费支出8.26万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.22%，人均日常公用经费支出0.94万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,555.69万元（财政拨款项目支出1413.90万元；其他预算项目支出141.79万元）。与上年对比增加406.5万元。增加35.37%，其中：其他预算项目支出增加141.79万元，增加100%，增加主要原因是市发改委下拨云县部分乡镇乡村振兴工作规划经费支出增加，我局全部纳入其他预算支出科目；财政拨款预算项目支出增加264.71万元，增加23.03%，增加的主要原因是以前年度项目资金结转2019年度支出，如支付2017年产粮大县奖励资金600万元；支付2016年粮食现代物流项目资金199万元；2018年省级财政扶贫资金200万元；支付2018年地方政府新增一般债券资金235万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,872.08万元,占本年支出合计的92.96%。与上年对比增加252.07万元，增加15.56%，增加主要原因是以前年度项目资金结转2019年支出，如支付2017年产粮大县奖励资金600万元；支付2016年粮食现代物流项目资金199万元；支付2018年省级财政扶贫资金200万元；支付2018年地方政府新增一般债券资金235万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,156.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.76%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、基础设施建设支出等；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出140.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于离退休人员工资支出、死亡抚恤金、遗属人员生活补助费，在职职工养老保险、职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出21.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出

  10.节能环保（类）支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于云县农业废弃生物有机肥厂建设项目；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于云县易地扶贫搬迁项目；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出25.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于在职职工住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出248.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.3%。主要用于云县粮食质量安全检验监测体系项目建设，云县粮食物流综合服务中心项目建设；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.3万元，支出决算为9.04万元，完成预算的42.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的6.62%；公务接待费支出决算为7.63万元，完成预算的35.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照厉行节约相关规定，严控规模，严控标准接待人次，公务用车仅供应急保障工作使用，其余下乡、出差自行解决车辆。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.73万元，增长23.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少1.23万元，下降46.62%；公务接待费支出决算增加2.97万元，增长63.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增加的主要原因是2019年度启动“十四五”规划编制工作，相关接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占15.60%；公务接待费支出7.63万元，占84.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目申报、项目选址、项目开工、项目走访、项目督查、项目验收等（相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.63万元。其中：

国内接待费支出7.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县增量配网项目、天然气管道项目、粮食物流园区项目调研、易地扶贫搬迁工作检查、“特色小镇”建设和“美丽县城”建设规划调研工作、“十四五”规划编制等工作接待费用费。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县发展和改革局2019年机关运行经费支出28.49万元，与上年对比减少10.00万元，减少25.99%，减少主要原是机构改革，人员调出，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于购买货物或服务的各项资金，如：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县发展和改革局资产总额4603.04万元，其中，流动资产4589.74万元，固定资产63.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加556.72万元，其中;流动资产增加607.34万元，固定资产与上年相同,对外投资及有价证券相同0万元，在建工程相同0万元，无形资产相同0万元，其他资产相同0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

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