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中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议临沧市云县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议临沧市云县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省政协委员、市政协委员和县政协委员及政协小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.贯彻落实党组工作条例，充分发挥政协党组领导核心作用

县政协党组认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例（试行）》的相关要求，按照党要管党、全面从严治党和履行“一岗双责”的工作要求，积极履行把方向、管大局、保落实的重要职责，较好地发挥了在政协工作中的领导核心作用。

（1）抓政治思想引领，在把方向上发挥领导核心作用。一是始终不渝坚持党对人民政协工作的全面领导。中共云县委始终把政协工作纳入县委工作的总体布局，年内共听取4次县政协工作情况汇报。县委第49次常委会听取县政协九届三次会议筹备工作汇报；第53次常委会听取县政协年度工作计划汇报；第60次常委会听取县政协上半年工作情况汇报，第68次常委会听取县委组织部关于全市政协系统党的建设工作现场推进会精神和云县贯彻落实意见情况汇报。通过听取政协专题工作汇报，及时研究解决政协工作中遇到的困难和问题，并提出相应的工作要求，确保了政协工作与县委工作思想同心、目标同向、工作同步。二是持续深入推进理论武装。把坚持理论武装摆在政治思想建设的突出位置常抓不懈，研究制定年度理论学习计划，通过制定并落实好各项学习制度，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及系列重要讲话精神，学习中央和省委政协工作会议精神，学习省委十届八次、市委四届五次全会和县委十三届四次全会精神，在“不忘初心、牢记使命”主题教育中不断提高思想认识，着力增强政协系统把握党的理论和路线方针政策的能力和水平。三是夯实共同思想政治基础。坚持把巩固夯实共同团结奋斗的思想政治基础抓在经常、融在日常，通过多种形式，深入开展社会主义核心价值观教育。党组班子和主席会议班子成员定期走访看望各界别委员，着力强化思想教育和政治引领。

（2）抓大事谋划推进，在管大局上发挥领导核心作用。一是县政协党组全面加强对云县政协工作的领导，年内召开县政协党组会议15次，对涉及政协“三重一大”工作进行研究、动员和部署，有力地促进了政协年度各项工作的顺利开展。二是积极推进年度要点实施。围绕贯彻落实中央和省、市、县委的决策部署，研究制定政协年度工作要点，确保政协履职始终围绕中心、服务大局，始终与县委、县政府工作部署相贯通、相衔接。三是切实加强对政协委员联合党委工作的指导。根据县委关于《中共政协云县委员会党组关于成立中国共产党云县政协委员联合委员会的通知》的批复，县政协党组召开县政协委员联合党委成立大会并组织开展专题学习活动，全面完成了下设7个活动小组支部委员会成立工作。驻云县市政协委员活动小组党支部、县政协委员联合党委按照各自的工作职责，组织市、县政协委员围绕中心认真开展各项履职活动，工作中既有分工又有协助，有效地促进了政协各项履职活动的开展，为政协工作提质增效提供了组织保障。四是县政协党组切实加强政协系统党建和党风廉政建设责任制工作，充分发挥政协委员中的党员的先进性作用，进一步改进工作作风，积极做好联系群众和服务委员的工作。组织机关党支部先后与晓街乡慢笼、昆顶等村党支部开展“支部共建”活动；深入挂钩村讲党课，开展专题宣传学习活动；组织机关党员深入社区开展调研，了解社区工作存在的困难和问题，搭建机关在职党员与社区群众沟通的桥梁，充分发挥党组织和党员在服务社区、服务群众中的作用。

（3）抓好两支队伍建设，在保落实上发挥领导核心作用。一是加强委员队员建设。围绕懂政协、会协商、善议政和守纪律、讲规矩、重品行的要求，把好委员的履职关和教育关，组织委员开展进社区、履职培训和视察、结对帮扶、助推巩固提升脱贫攻坚质量等工作。加强委员履职服务管理和量化考核办法，与组织、统战部门把好委员的考核关和进出关。二是加强机关干部队伍建设。以党的政治建设为统领，以主题教育、专题教育为抓手，全面加强机关党的建设。县政协各级党组织健全，活动正常开展，党建质量、服务质量、干部素质明显提升。

（4）扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。一是扎实开展主题教育。根据中央、省委、市委和县委关于开展主题教育工作的部署，县政协党组制定了《关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，认真组织开展主题教育工作。目前为止，县政协党组围绕党的政治建设、全面从严治党、理想信念、宗旨意识、担当作为、政治纪律和政治规矩、党性修养、廉洁自律八个专题，以集中学习、组织读书班和专题读书会，开展专题党课、主题党日活动、调研成果交流会等方式组织学习活动。12月13日，县政协党组班子召开“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会。二是注重发扬理论联系实际优良学风。组织机关全体干部职工和部分市县政协委员参加了乡党委、乡政府组织的“追忆红色记忆，体验革命艰辛”的主题教育；组织县政协机关全体党员干部到云县法治文化暨反腐倡廉警示教育基地开展警示教育；到云县旺锋家庭养殖农场参观考察。县政协处级领导班子和县政协科级领导班子全体成员深入基层开展主题教育专题调研活动，按要求完成了专题调研工作。三是以主题教育推动政协履职工作。从9月开始，先后组织开展了对云县农村中小学校园安全管理工作情况和对云县林业生态扶贫工作情况以及对提高提案办理质量、增强办理时效的对口协商工作。组织开展了民主评议县工业和科技信息化局工作。按照县委工作安排，结合主题教育专题调研活动的要求，10月组织开展了对云县核桃产业和烤烟产业的2次专题视察工作。目前，按照县委的有关要求，正在制定《关于做好政协监督成果转化运用、对政协工作报告承办部门主要负责人开展专项民主测评的工作方案》《关于对云县人民政府窗口服务部门服务质量开展专题民主评议工作的实施方案》，将在近期组织开展工作。

主题教育开展期间，市委第二巡回指导组组长杨光礼、副组长吴启芬等领导分别对县政协机关主题教育工作推进情况和县政协党组“不忘初心、牢记使命”民主生活会进行督导和指导。

（5）提高政治站位，多措并举开展“扫黑除恶治乱”专项斗争宣传工作。根据县委的统一部署，县政协党组于今年3月1日召开扫黑除恶治乱专项斗争推进工作会议，县政协机关全体干部职工和驻县政协机关纪检监察组成员参加会议，会上党组与班子成员签订了“扫黑除恶治乱”专项斗争责任书；县政协机关全体干部职工签订了扫黑除恶治乱专项斗争承诺书。3月7日，县政协党组组织56名市、县政协委员在临沧监狱“开放日”活动期间到监狱开展警示教育活动。县政协党总支和机关党支部先后开展了“扫黑除恶治乱”主题党日和专题读书会活动。县政协办公室制定下发了开展“扫黑除恶治乱”专项斗争宣讲活动工作方案，由县政协班子成员带队，结合日常工作开展深入各乡镇各挂钩村开展宣讲活动。先后组织常委和城区部分市县政协委员开展扫黑除恶治乱专项斗争专题学习和《扫黑除恶治乱专项斗争承诺书》签名活动。各活动小组党支部和各乡镇政协小组也组织开展了相应的活动。

（6）加强组织领导，认真落实意识形态工作责任制。县政协党组以坚持以党的政治建设为统领，以落实全面从严治党为主线，认真贯彻落实中央和省、市、县委意识形态工作责任制，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作主导权，积极培育和践行社会主义核心价值观，积极教育引导政协委员和机关党员干部在日常学习和工作中明确政治方向，严守政治纪律，珍惜政协委员这份政治荣誉。今年2月2日，云县政协党组召开专题研究意识形态工作会议，会议总结了县政协机关2018年度的意识形态工作责任制落实情况，对2019年度意识形态的工作作了具体安排。12月13日，县政协党组召开专题会议，对2019年度的县政协意识形态工作进行总结，对2020年度工作作了研究部署。

（7）认真抓好党风廉政建设责任制工作，配合做好县委对县政协机关的常规巡察工作。过去一年来，县政协党组深入贯彻落实党的十九大关于全面从严治党的战略部署，按照党要管党、全面从严治党和履行“一岗双责”的工作要求，切实加强县政协机关党风廉政建设工作。工作做到年初有安排，年中有督查，年末有总结。通过开展签订党风廉政建设责任书，开展党风廉政建设集体谈话，组织专题廉政讲党课和警示教育学习，压实压牢管党治党的政治责任，认真落实年度党风廉政建设责任制各项工作要求。11月，县委第二考核组对云县政协党组2019年度全县党风廉政建设责任制工作进行了检查考核。

根据县委的统一部署，县委第七轮巡察第三巡察组于2018年11月19日至12月8日进驻云县政协机关，开展了为期20天的常规巡察工作。按照县政协党组关于把巡察整改工作作为推动县政协机关党风廉政建设的重要契机的要求，通过召开巡察反馈会议、巡察整改专题民主生活会、制定巡察整改工作方案，到今年3月底召开巡察工作专题民主生活会，全面完成了巡察工作。县政协办公室还及时将机关巡察整改情况将向县政协常委、各乡镇政协小组进行公布，接受监督。在11月14日召开的全县巡察工作会议上，县政协机关负责人在大会上作了巡察整改工作情况汇报，交流了整改工作经验。

2.加强常委会自身建设，努力提高政协组织的履职水平

按照中共云县委的要求和县委对《政协云县委员会2019年度工作要点》的批复，年内先后召开政协主席会议12次，召开政协常委会8次，研究部署并组织开展年度各项工作。政协云县常委会在2019年的履职工作中，紧紧围绕全县工作大局，牢牢把握团结民主主题，认真履行人民政协职能，深入开展党的群众路线教育实践活动，广泛凝聚智慧，服务改革发展，充分发挥优势，积极协调各方关系，促进社会和谐稳定，为云县实现高质量跨越式发展作出了积极贡献。

（1）精心筹备，顺利召开了县政协九届三次会议。按照县委的统一部署，2月25至28日，召开了政协云县第九届委员会第三次会议。会前，组织全体委员开展了履职培训。会议通过政协云县第九届委员会常委会工作报告、政协云县委员会九届二次会议以来提案工作情况报告、政协云县第九届委员会第三次会议决议，并通过了政协云县第九届委员会提案委员会关于九届三次会议提案审查情况的报告。组织委员开展了专题视察活动和界别联组协商活动，对2018年度10个提案承办先进单位和20件优秀提案进行了表彰，完成了有关人事安排的选举工作，圆满完成了大会确定的各项任务。

（2）加强学习培训，提高履职能力。县政协常委会、委员联合党委和乡镇政协小组认真组织全县市、县政协委员和政协机关工作者深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想摘编，学习《政协章程》，学习省委办公厅印发的《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，学习中央政协工作会议和省委政协工作会议精神，不定期组织市、县政协委员开展政治理论和脱贫攻坚政策业务为主要内容的履职学习和业务培训，引导委员积极参与中心工作。今年全会期间，组织了巩固拓展脱贫攻坚成果和“万名干部规划家乡行动”知识培训。年内组织城区85名市、县政协委员和县政协机关的全体干部职工参加了云南省政协十二届二次会议会前委员视频培训会。组织城区71名市、县政协委员和县政协机关干部职工收看了全国政协前副秘书长卞晋平主讲的“新时代政协文史工作”和“人民政协史”两个专题讲座。举办了庆祝中华人民共和国成立70周年和中国人民政治协商会议成立70周年座谈会，城区市、县政协委员，各乡镇政协小组长、县级有关部门领导和部分企业负责人共140多人参加了“学习党史、新中国史、人民政协史”专题学习。在今年召开的会议上，先后组织政协常委对习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话、在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话和在全国民族团结进步表彰大会上的讲话精神进行了集中学习，学习了《中共云南省委关于认真传达学习贯彻落实习近平总书记在云南考察工作时的重要讲话精神的通知》精神，传达学习了中央政协工作会议精神，组织学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》的有关内容。

（3）完善各项规章制度、议事制度和办事程序。注重加强政协制度建设。按照云县全面深化改革领导小组办公室的有关要求，在市政协出台相应的工作制度后，县政协及时对《中国人民政治协商会议云县委员会全体会议工作规则》等6项制度进行修订，同时制定下发了《中国共产党云县政协委员联合委员会主要工作规程(试行)》等5项工作制度。为贯彻落实县委《关于推进县人大常委会县政协监督成果转化运用实施办法（试行）》，今年4月，县政协党组下发了《关于对年度政协工作报告承办部门主要负责人开展专项民主测评工作的实施方案》。目前正在收集年内县政协上报县委的专题视察、调研、协商和民主评议等工作报告涉及的部门情况，为召开专项民主测评工作会议做准备。按照县委第60次常委会关于“县政协要以营商环境建设为抓手，对县内重要窗口服务部门进行一次民主评议”的工作要求，县政协正在制定具体的实施方案，待方案报批后组织实施此项工作。这些制度措施的出台，为政协履职工作提供了坚实的制度保障。

3.认真开展履职工作，为云县高质量跨越式发展献计出力

按照县委的工作部署和县政协党组的要求，云县政协常委会围绕全县的重点工作和中心工作，组织全县各级政协组织和广大政协委员认真履职，献务实之策、谋发展之道，努力为党委、政府的决策提供服务。

（1）聚焦大事，政治协商有序推进。

一是围绕县委、县人民政府的工作，专题协商具有广泛性。在全会期间开展了以 “大力实施乡村振兴战略，努力探索城乡融合发展之路”“ 坚持两个毫不动摇，多措并举，支持民营企业稳定健康发展”为议题的界别联组协商活动。组织完成了对云县社区管理和服务工作情况、对云县农村中小学校园安全管理情况、对云县林业生态扶贫情况和对提高提案办理质量、增强办理时效工作情况以及对全县半年经济运行情况等5项专题协商工作；二是以促进全县经济建设为中心，专题视察工作具有实效性。组织完成了对大临铁路云县段和云临、云凤高速路建设情况、对云县城乡人居环境综合整治工作情况的2项专题视察工作。在县委第60次常委会会议上，县委主要领导要求县政协选择1至2个重点农业产业进行专题视察。经县政协主席会议研究，决定把对全县核桃产业和烤烟产业列为视察工作的重点，组成2个专题视察组，从9月开始分别深入各乡镇和有关企业开展调研。目前2项专题视察工作均已完成；三是以改善民生为重点，专题调研工作具有针对性。组织完成了对云县税务工作和税源企业发展情况、对云县县城总体规划修编工作情况2项专题调研工作。

（2）紧盯要事，民主监督更加有力。通过提案协商办理、社情民意专报、开展民主评议等工作，巩固和扩大了政协履职的基础，又使履职工作在促和谐、保稳定工作中发挥了积极的作用。

一是通过提案协商办理抓好监督工作。九届三次全会共收到委员提案99件，审查立案93件，这些提案经县人民政府交办到各承办单位办理。其中5件重点提案分别由主席和各位副主席督办，目所有提案均已办复；二是畅通渠道，着力反映社情民意。充分发挥政协界别多、联系面广、代表性强、信息渠道畅通等优势，鼓励委员积极反映社情民意，广泛收集和听取来自不同层面的社情民意，县政协办公室及时将这些社情民意向县委、县政府及有关部门反映，使人民群众诉求得到合理的表达；三是深入开展民主评议，促进政风行风好转。今年组织开展了对县人力资源和社会保障局、县工业和科技信息化局2个部门的民主评议工作，目前均已完成。对政府窗口服务部门开展民主评议工作正在组织筹备中。

（3）关注实事，参政议政成效明显。按照县委的安排，县政协主席班子成员积极参加配合做好重大项目挂钩协调服务、烤烟产业、河长制履职和湖（库）长履职督察督导、优化营商环境服务、城市建设等工作，及时完成县委交给的各项任务，为全县脱贫攻坚成果的巩固提升作出了积极的贡献；一是抓好烤烟生产工作。根据县委的安排，县政协一名副主席担任全县烤烟产业领导小组副组长，做好对全县烤烟产业发展的服务和指导工作。年内，县政协组成工作督查组，对全县涉烟乡镇的烤烟生产工作开展督查督导，检查产业扶持、工作措施等落实情况，有力的推进了全县烤烟产业的发展。据统计，2019年全县完成种植面积2.6万亩，涉及 7个乡镇64个村委会2679户农户；二是积极优化营商环境。根据县委的工作安排，今年4月，云县成立了由县政协副主席、县工商联主席任组长，县委组织部、县纪委监察委、县委督查室相关领导为成员的云县营商环境专项工作检查组，历时一个月，对20个民营企业、7个政府职能部门、7个服务窗口开展了专项检查工作。检查结束后，县委常委会会议专题听取工作情况汇报，并研究出台了《云县开展机关作风整治优化营商环境的实施方案》《云县服务企业领导小组实施方案》《云县历年招商引资项目履约情况专项集中清理工作实施方案》，进一步改善和提升了我县营商环境。组织云县工商界的21名市、县政协委员参加了县人民法院举办的优化营商环境座谈会。按照《云县服务企业领导小组实施方案》（云县办通〔2019〕5号）的要求，建立了服务各企业的领导机构，县政协班子成员完成了挂钩联系22个企业的走访工作，听取各挂钩企业诉求，并召开了专题会议开展协调服务工作；三是抓好棚户区改造和美丽县城建设工作。按照县委、县人民政府的统一部署，由县政协1名副主席牵头负责，全面启动了2019年县城棚户区改造及涌宝重点镇的棚户区改造工作，同时，以“三河六岸”治理工作为主要内容，全面推动美丽县城建设。同时，继续开展农危房改造，推进全县农村危房的排查清零工作；四是抓好河长制履职和湖（库）长制履职的督察督导工作。县政协班子成员带队，先后深入各乡镇，在开展河长制履职工作的同时对全县25个水库及其干渠的湖（库）长制工作推进情况进行督察督导，并将工作情况及时上报县委和县人民政府。

4.加强团结，凝聚力量，促进和谐，再作贡献

在县政协党组和县政协常委会的领导下，广大政协委员和政协机关工作者充分发挥政协组织接触面广、包容性强的优势，在履职工作中通过多种方式，努力找到最大公约数、画出最大同心圆，为构建和谐社会作出了积极的贡献。

（1）开展团结和联谊工作。利用召开新年茶话会、庆祝中华人民共和国暨中国人民政治协商会议成立70周年座谈会和中秋茶话会等重大节庆活动的有利时机，与各族各界人士交流感情，增进共识。利用参加少数民族节日活动的机会，协助县委、县政府解决民族宗教方面的热点、难点问题，为云县经济社会的发展营造良好氛围。

（2）做好文史资料编辑工作。按照市政协的要求，在政协委员和机关干部职工中组织征集了一批书画摄影作品和优秀政协理论研讨文章报送市政协。完成了《新中国成立以来临沧经验史料文集--云县篇》的文史资料征编工作，上报32件；完成了市政协组织的《临沧政协人物谱—云县篇》初稿审核及上报。为编辑出版《纪念中国人民政治协商会议成立70周年—砥砺奋进的云县政协》（暂定名）一书积累了宝贵的历史资料。

（3）深入开展脱贫攻坚助推行动。根据省、市政协的统一部署，结合实施“万名干部规划家乡行动”计划的工作要求，县政协办公室及时制定下发了《关于2019年全县政协系统助推行动实施方案》和《关于2019年开展“三项活动”的细化方案》，不断加大助推行动工作力度。部分政协委员利用元旦、春节回乡探亲的机会，积极参加家乡组织的“万名干部规划家乡行动”。据统计，全县197名县政协委员中，有144名委员（国家公职人员）参加了“万名干部规划家乡行动”。配合市政协视察组到云县开展“万名干部规划家乡行动”推进情况视察工作，组织驻云县的市政协委员和中共云县政协委员晓街、茶房、大寨和大朝山西镇委员活动小组的全体党员以及挂钩村的村组干部、驻村工作队员同步参加视察活动。云县政协委员涌宝、后箐、栗树活动小组组织部分市、县政协委员视察了栗树乡小帮赶村的脱贫巩固提升工作情况，积极开展脱贫攻坚助推行动。11月，市政协委员联合党委组织驻凤庆和云县活动小组党支部联合开展履职视察活动。联合视察组上午视察了凤庆县凤山镇安石村茶博物馆、村史室、凤庆县滇红博物馆、凤山镇政协小组和委员活动小组党支部工作，下午视察了云县信合农业有限公司、云县康晖农业科技开发有限公司和云县旺锋家庭养殖农场，对发展乡村产业和政协委员助推乡村振兴战略实施工作进行了很好的宣传推介。

（4）积极做好“徐霞客游线标志地”认证申报工作。今年5月，根据县委的安排，县政协主席和县人民政府一名副县长率云县徐霞客研究会代表团于参加了在江苏省江阴市举办的徐霞客国际学术研讨会。按照县委要求，县政协与县政府有关部门就推动云县的徐霞客文化研究和云县“徐霞客游线标志地”申报认证、里程碑建设作了大量的基础性工作。9月，中国徐霞客研究会专家组深入云县实地论证考察，完成了云县徐霞客游线里程碑建设的初评工作。11月，中国徐霞客研究会专家组再次深入云县，完成了对云县申报游线标志地的现场考察论证工作。

（5）机关建设成效显著。云县政协机关作风建设在全面从严治党中扎实推进，成效显著。年内，县委对县政协机关3个委室干部进行了调整充实，1名“百名优秀后备干部”提拔为副科级，1名优秀驻村干部得到县委表彰。云县政协机关在2018年度全县的党风廉政建设、综合考核等年度考核工作获得“优秀”等次，县政协科级领导班子被评为“好班子”，云县政协党总支、机关党支部被评为“规范化建设达标党支部”。

（6）积极配合省、市政协做好各项专题协商、调研、视察以及民主评议等协调服务工作。今年4月，配合省、市政协调研组到云县开展了助推脱贫攻坚工作调研，按照省政协关于对“基层社会治理中的社区物业管理”开展民主监督协商工作的要求，完成了对云县县城商住小区物管情况的专题调研；5月，配合市政协到云县开展了学前教育专题视察；6月，配合市政协到云县开展了政协系统党建工作和脱贫攻坚助推工作调研及河（湖）库长制工作督察；7月，配合市政协开展了全市上半年国民经济运行情况调研，配合省政协调研组开展了加强乡村规划管理工作调研。11月，配合市政协开展了全市核桃产业专题调研工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议临沧市云县委员会(包含1室：办公室；7委：提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、文史教科文卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、社会和法制委。）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

注：中国人民政治协商会议临沧市云县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2019年度收入合计578.74万元。其中：财政拨款收入578.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加56.67万元，增长10.85%。主要原因是:2019年本单位有1名在职干部职工去世，死亡抚恤金收入比上年增加25.22万元；2019年有3名干部职工退休，行政事业单位离退休收入比上年增加12.9万元；2019年因调整工资标准、人员变动等原因在职人员工资福利性收入比上年增加10.69万元；2019年医疗保险、住房公积金的扣缴基数较2018年提高，相应的医疗保险金、住房公积金的缴费就增加，收入也增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2019年度支出合计578.74万元。其中：基本支出578.74万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加56.67万元，增长10.85%。主要原因是:2019年本单位有1名在职干部职工去世，死亡抚恤金支出比上年增加25.22万元；2019年有3名干部职工退休，行政事业单位离退休支出比上年增加12.9万元；2019年因调整工资标准、人员变动等原因在职人员工资福利性支出比上年增加10.69万元；2019年医疗保险、住房公积金的扣缴基数较2018年提高，相应的医疗保险金、住房公积金的缴费就增加，支出也增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市云县委员会机关机构正常运转的日常支出578.74万元。与上年对比增加56.67万元，增长10.85%。主要原因是:2019年本单位有1名在职干部职工去世，死亡抚恤金支出比上年增加25.22万元；2019年有3名干部职工退休，行政事业单位离退休支出比上年增加12.9万元；2019年因调整工资标准、人员变动等原因在职人员工资福利性支出比上年增加10.69万元；2019年医疗保险、住房公积金的扣缴基数较2018年提高，相应的医疗保险金、住房公积金的缴费就增加，支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市云县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出578.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加56.67万元，增长10.85%,其中：基本支出增加56.67万元，增长10.85%。主要原因是:2019年本单位有1名在职干部职工去世，死亡抚恤金支出比上年增加25.22万元；2019年有3名干部职工退休，行政事业单位离退休支出比上年增加12.9万元；2019年因调整工资标准、人员变动等原因在职人员工资福利性支出比上年增加10.69万元；2019年医疗保险、住房公积金的扣缴基数较2018年提高，相应的医疗保险金、住房公积金的缴费就增加，支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出399.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.1%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务等支出；

2.社会保障和就业（类）支出117.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出、建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助、退休干部住院护理费、抚恤金等支出。

3.卫生健康（类）支出27.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于行政单位基本医疗保险支出、大病保险支出。

4.住房保障（类）支出34.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.86万元，支出决算为5.78万元，完成预算的26.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.61万元，完成预算的30.44%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算的21.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本单位严格执行中央厉行节约八项规定，严格控制“三公”经费在往年基础上只减不增；二是因2019年的项目经费县财政全部无指标拨款，发生的部分“三公”经费支出列支在“其他应收款”科目，未在“经费支出”科目反映。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.25万元，下降35.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降6.61%；公务接待费支出决算减少2.99万元，下降58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是本单位严格执行中央厉行节约八项规定，严格控制“三公”经费在往年基础上只减不增；二是因2019年的项目经费县财政全部无指标拨款，发生的部分“三公”经费支出列支在“其他应收款”科目，未在“经费支出”科目反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，占62.5%；公务接待费支出2.17万元，占37.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.17万元。其中：

国内接待费支出2.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市政协领导到云县检查指导工作和开展视察调研活动，乡镇领导、村干部到政协汇报工作开展情况等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2019年机关运行经费支出71.29万元，与上年对比增加1.25万元，增长1.78%,主要原是：2019年在职人员工资较2018年增长，以在职人员工资为基数计提的工会费、职工教育经费就相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、印刷费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市云县委员会资产总额515.55万元，其中，流动资产495.06万元，固定资产19.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加214.22万元，其中;流动资产增加220.31万元，固定资产减少5.76万元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产减少0.34万元，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.23万元,其中：政府采购货物支出1.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

备注说明：中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2019年没有项目支出，故附表9（项目支出绩效自评表）、附表10（项目支出绩效自评报告（表））以空表上报。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53092200613101111