监督索引号53092200624101000

临沧市云县档案馆2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县档案馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻云单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论和档案业务学习，提高干部综合素质

　　(1)认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，云县档案馆认真贯彻落实中央、省委、市委和县委有关部署，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，切实做到抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，保证了主题教育扎实有序开展。通过为期3个月的“不忘初心、牢记使命”主题教育开展取得了初步成效。一是进一步增强了党员领导干部的思想理论武装，提高了运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力；二是进一步锤炼了党性修养，增强了“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉；三是进一步树牢了全心全意为人民服务的宗旨意识，以实际成效取信于民；四是进一步强化了党员领导干部为民务实清廉的政治本色，作风更加过硬。

　　（2）加强档案业务学习，提高全馆人员业务素质。随着社会的不断发展，档案工作也在不断地更新，档案工作人员必须不断地加强学习，才能保证档案工作的持续发展。我馆组织全体人员学习了修改后的《中华人民共和国档案法》、《会计档案管理办法》和《云南省国家档案馆管理办法》《云南省档案工作条例》等规章制度；通过不断地学习，提高了全馆人员的业务能力，为我县档案事业的全面发展提供了强有力的人才保证和智力支持。

　　（3）积极开展学术研讨交流活动。档案学会围绕档案工作如何做好服务“乡村振兴”、如何做好“乡村振兴”档案工作这个主题开展征文活动，各学会会员积极参与撰写论文，共收到有一定的实践性、学术性、创新性和前瞻性论文5篇，其中1篇获临沧市2019年学术论文3等奖。通过此次论文征集，全县档案学会会员学习档案业务知识的积极性进一步提高，学会工作得到进一步拓展。

2.深化党风廉政学习教育

一是抓学习教育。组织全体党员干部学习了《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中共云南省纪律检查委员会关于集中整治督查考核工作中形式主义官僚主义突出问题的通知》、《中国共产党关于新形势下党内政治生活的若干准则》、中共中央对领导干部的《八项规定”和“六个严禁”》要求、中共临沧市委关于印发《临沧市党员干部“六严禁六不准”》等文件精神。组织党员干部观看警示教育片、通报严重违法违纪案件，积极引导党员干部特别是领导干部以反面典型（案例）为镜鉴，深刻汲取教训、自觉警醒，做到“警钟长鸣”，努力推进我馆党风廉政建设和反腐败工作教育制度化经常化。二是强化责任担当。结合档案馆部门实际，研究制定了《云县档案馆2019年党风廉政建设和反腐败工作计划》，党支部书记与县政府分管领导、党支部书记与班子成员、班子成员与股室领导之间层层签订了《党风廉政建设责任书》，领导干部按照“一岗双责”要求，带头落实党风廉政建设责任制各项规定，严守党的纪律，切实履行监督责任，强化问责，确保各项任务落到实处，取得实效。三是抓好贯彻落实。完善党内政治生活制度，提高党内政治生活的政治性、原则性、战斗性，推动形成风清气正的从政环境和良好政治生态。坚持用制度管权管钱管人，确保机关清正廉洁，规范运行，营造良好的工作氛围。一年以来，领导班子成员及全体工作人员无公款送礼、公款吃喝、参与赌博、公款旅游、收受红包、公车私用等不廉洁行为；无违规发放津贴、资金和实物，私设“小金库”，大操大办婚丧宴请情况发生。

3.积极推进档案资源建设、档案安全建设、档案利用服务 “三个体系”建设

 （1）进一步丰富馆藏资源。为进一步丰富馆藏档案资源，我馆不断加强档案接收工作，并得到了各有关单位的大力支持。今年以来，共接收云县粮食局、云县档案馆、云县地方志办、云县畜牧局4个单位档案144卷，6462件。在接收工作中坚持做到专人负责，账物相符，严格检查控制案卷质量，对达不到规范标准的案卷坚决不进馆，以确保进馆档案的高标准、高质量。

（2）进一步增强档案查阅利用服务意识。以“为您服务，让您满意”为宗旨，公开向社会承诺。不论单位或个人，只要符合查阅规定，持有效证件即可无偿提供档案查阅利用服务。档案馆作为窗口服务部门，实行办事内容、办事程序、办事时限、办事手续简化，公开方便了基层，方便了群众。我们坚持做到文明讲好每一句话，热情接待每一位用户，准确解答每一个问题，主动服务做好每一项工作。坚持做到 “一起身、二倒水、三让座、四办事、五送客出门，遇事不推诿、扯皮、拖拉，主动办，及时办，实行首办首问责任制。到档案馆查档的同志普遍反映，档案馆同志素质高，服务周到热情、耐心、细致。2019年以来，共接待档案查阅利用者707人次，查阅利用档案1273卷次、255件次。为编史修志、落实政策、工作查考、调解纠纷化解矛盾、案件侦破提供了大量翔实的档案资料。

（3）强化安全管理，确保档案安全保管。我馆始终将档案安全管理工作放在首位，坚持做到警钟长鸣，防止和克服麻痹思想、侥幸心理，确保档案的绝对安全管理，万无一失。一是严格查阅制度。落实档案查借阅利用过程的各项安全防范措施，做到不丢失、不损坏，不泄密，确保档案提供利用全过程的安全。二是全年坚持24小时值班制度。定期或不定期的开展档案安全自检自查工作，认真落实档案管理“十防”要求，坚决消除安全隐患。三是加强库房管理。认真落实档案库房安全管理制度，按时对档案库房用电线路、门窗、空调机、除湿机等设施和设备进行例行检查和维护，确保设备能够正常使用。四是对库房空调设备进行调整。通过对档案库房安全检查，发现部分库房空调设备设置存在安全隐患，为确保档案库房安全万无一失，对存在安全隐患的空调设备的设置进行必要调整。五是对部分消防设备进行了更新。经检查发现我馆有46只备用灭火器已过期和失效。为确保消防设备安全有效，我馆聘请有专业资质的消防器材公司，对过期和失效的46只消防灭火器进行了更新。

（4）档案信息建设得到进一步推进。今年以来，我馆共完成馆藏的组织人事档案数字化加工10万余页。目前，我馆馆藏机读上档目录达95万条，档案数字化加工30余万页。

4.深入开展脱贫攻坚工作

一是继续选派驻村工作队员。根据县委组织部安排，我馆继续选派1名农村工作经验丰富，政治素质较好，能吃苦耐劳，身健康的干部驻村开展扶贫工作。在乡党委乡政府和村两委的领导下，深入实际走村入户调查了解访贫问苦，积极协助村委会开展党的扶贫政策宣传、扶贫相关政策的贯彻落实，基础设施建设、产业发展等相关扶贫工作。二是积极开展脱贫攻坚“三类对象”精准施策一户一方案。馆主要领导在深入云县爱华镇中梁子村，对2户扶贫农户进行实地调查了解后，制定了脱贫攻坚“三类对象”一户一策责任分解方案。

5.认真做好机构改革工作

一是机构改革涉改单位档案工作。全面做好机构改革过程中撤、并、转单位档案监管工作，确保机构改革档案整理规范以及档案的合理归属与流向。二是做好档案馆的机构改革相关工作。根据《中共云县委办公室　云县人民政府办公室》（云县办发〔2019〕36号）和《云县深化党政机构改革领导小组办公室》（云县机改办发〔2019〕68号）精神，云档案馆上报了《云县档案馆机构编制方案》，并得到批复。通过人员班子任命、机构挂牌、人员转隶、机构法人证书的更换、会计账户的变更等工作，顺利完成档案馆机构改革工作。

机构改革后由县委办公室统一管理档案工作。将县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室。县委办公室对外加挂县档案局牌子，不再保留与县档案馆合并设立的县档案局。将县档案馆调整为县委直属事业单位，归口县委办公室管理。将原县档案局（馆）的行政管理职责交由县委办公室承担。

县档案馆核定事业编制9名（人员参照公务员管理）。其中：馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。内设机构共3个，分别为办公室、档案管理股、信息编研股。

6.认真清理拖欠民营企业账款工作

　　根据国务院、省、市、县关于抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作要求，确保2019年底前完成50%的清偿清偿目标任务。云县档案馆高度重视，进一步提高思想认识，强化责任落实，扎实开展清欠工作，并及时与我馆与所欠账款的云县茶房建筑装潢有限责任公司、云县力元电气有限责任公司、洛阳宇宝办公机具有限公司当面沟通协调，达成共识，对目前我馆不能全部偿还欠款的实际困难得到了对方的谅解。截至2019年11月我馆共偿还拖欠民营企业账款8.37万元，债务余额89.49万元。

　　二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县档案馆2019年末实有人员编制9人。事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员8人。均为退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县档案馆2019年度收入合计159.83万元。其中：财政拨款收入159.83万元，占总收入的100%。比上年同期176.45万元减少16.62万元，减幅为9.42%。收入减少主要原因是机构改革人员减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县档案馆2019年度支出合计159.83万元。其中：基本支出159.83万元，占总支出的100%。比上年同期176.45万元减少16.62万元，减幅为9.42%。支出减少主要原因是机构改革人员减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县档案馆机关正常运转的日常支出159.83万元。比上年同期176.45万元减少16.62万元，减幅为9.42%。支出减少主要原因是机构改革人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.18万元，占基本支出的88.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.65万元，占基本支出的11.04%。人均公用支出为1.96万元（含公务交通补贴0.9万元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县档案馆机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出159.83万元,占本年支出合计的100%。比上年同期176.45万元减少16.62万元，减幅为9.42%。支出减少主要原因是机构改革人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出114.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.62%，主要用于档案事务行政运行支出。

 2.社会保障和就业（类）支出26.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.41%。主要用于行政事业单位离退休支出17.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.86万元。

 3.卫生健康（类）支出8.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：基本医疗保险支出8.22万元、大病保险支出0.22万元。

 4.住房保障（类）支出10.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.82万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平，两年均无“三公”经费支出。主要原因是经费紧张，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县档案馆2019年机关运行经费支出17.65万元，比上年同期20.39万元减少2.74万元，减幅为13.44%,减少主要原因是机构改革人员减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费0.34万元、水费0.02万元、电费1.61万元、差旅费0.5万元、劳务费（政府购买服务保安人员工资）5.28万元，工会经费1.35万元、其他交通费（公务员公务用车补贴）8.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县档案馆资产总额1957.30万元，其中，流动资产492.78万元，固定资产1464.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.83万元，其中;流动资产增加52.80万元，固定资产减少38.84万元,无形资产减少0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，临沧市云县档案馆无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-12表）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县档案馆2019年度无政府性基金预算财政收入支出和政府专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

临沧市云县档案馆2019年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200624101111