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中国共产党临沧市云县委员会党校2019年度部门决算

目录

第一部分中国共产党临沧市云县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党临沧市云县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共云县委党校为中共云县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的事业单位，主要职能是：围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、村两委干部、中青年后备干部、少数民族干部、国家公务员、非党干部。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导执政能力和本领。研究探讨云县经济社会发展现实问题，为云县经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

中共云县委党校（云县行政学校）在县委、县政府的领导下，紧紧围绕县委、县政府工作中心，充分发挥干部教育培训主渠道、主阵地的职能作用，努力推进干部教育培训和思想理论建设，职能作用得到进一步发挥，各项任务得到有效落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市云县委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会党校2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党校2019年度收入合计280.84万元。其中：财政拨款收入280.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年本单位实际收入280.84万元，比2018年258.91万元增加21.93万元，增幅为8%。原因在于2017年项目支出有结余，所以2018年未重新下达项目支出预算。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党校2019年度支出合计280.84万元。其中：基本支出280.84万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年实际支出280.84万元，比2018年280.86万元减少0.02万元，减幅为0.007%。减少原因为发放抚恤金时要减掉持保人的低保及其他发放的保险费用以及2019年降低社保费率。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280.84万元。比上年258.91万元增加21.93万元，增幅为8%。基本支出增加主要原因为人员基本工资及津贴补贴的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.21%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年用于保障中共云县委党校为完成特定的事业发展目标，用于项目经费支出为21.94万元。为2018年付2017年结转下来的党校综合楼改扩建项目工程尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款支出280.84万元,占本年支出合计的100%。上年一般公共预算财政拨款支出280.86万元,比上年减少的原因为上年付2017年结转下来的党校综合楼改扩建项目工程尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出208.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.07%。主要用于人员工资支出等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出38.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%。主要用于退休人员的人员工资支出等。

9.卫生健康（类）支出15.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位的医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为0.94万元，完成预算的33.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为资金紧张单位压缩开支、部分支出未能在2019年度核销。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.58万元，下降62.82%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少1.06万元，下降53.1%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为资金紧张车辆运行经费没有使用完以及接待费等未能在2019年度核销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市云县委员会党校2019年机关运行经费支出11.84万元，与上年对比上年开支为16.47万元,减少了4.63万元，减少了39%，减少主要原因为资金紧张办公费用压缩等。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党临沧市云县委员会党校资产总额230.26万元，其中，流动资产121.56万元，固定资产107.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.66万元，其中;流动资产增加69.84万元，固定资产减少102.44万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程与2018年一致为0万元，无形资产减少1.29万元，其他资产与2018年一致为0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.83万元,其中：政府采购货物支出5.83万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额5.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

本单位不涉及专用名词。

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