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临沧市云县政务服务管理局2019年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家和省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3.负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作，推进“互联网+政务服务”工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4.负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5.承担组织、检查、督促和落实服务型政府建设；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6.负责提出进驻或退出县政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项并报县政府决定。

7.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各乡（镇）为民服务中心（站）和公共资源交易中心工作。

8.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.落实责任，不断加强党的建设

(1)以党的政治建设为统领，全面提高政治站位。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，坚决贯彻执行中央、省、市、县重大决策部署，确保政令畅通。

(2)抓好组织建设，全面提升干部队伍战斗力。按照“基层党建创新提质年”的要求，以提升组织力、强化政治功能和服务中心工作能力为重点，把党建工作与中心工作同部署、同落实、同检查，推动党的建设向纵深发展，为推进政务服务工作提供坚强政治保障。一是对照省委组织部12类党支部规范化建设标准，完成党支部规范化创建工作，于2019年11月通过县级规范化建设达标验收，县级推荐申报市级“规范化建设示范党支部”；二是于2019年5月完成党支部换届工作，配齐配强新一届支部班子；三是积极运用云岭先锋”手机APP，健全完善党建工作制度；四是强化党员教育培训，组织党务工作者积极参加县级举办的“万名党员进党校”培训班；五是按要求开好2018年度和2019年度相应专题民主生活会和组织生活会，组织开展民主评议、谈心谈话、主题党日、政治生日及建党98周年庆祝活动，党组织的凝聚力、向心力和战斗力不断增强，干部队伍服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员的能力和水平不断提升。2019年，共召开党员专题和集中学习会议12次，支委会12次，讲党课6次，专题辅导4次、研讨交流7次，表彰优秀党员3名、慰问机关困难党员1名、困难党员群众3户，上缴党费2932元。

(3)抓好廉政教育，全面筑牢思想防线。认真贯彻新时代党的建设总要求，突出全面从严管党治党，以党中央的旗帜立场、决策部署、担当精神为标杆，把全面从严管党治党的决策部署变为实际行动。一是落实党风廉政建设“一岗双责”，制定党风廉政建设主体责任清单，层层签订党风廉政建设责任书，做到目标明确、措施有力、常态化开展。二是对《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规进行再学习、再研究、再贯彻，从严落实中央八项规定精神和省、市、县实施办法，持续反对“四风”。三是结合“点穴式巡察”和“体验式监督”反馈的问题清单，修订完善《内部控制制度》《财务管理制度》《内部管理工作制度》《局领导巡视巡查大厅制度》等，进一步强化执行力度，全面规范上下班、请销假、学习及例会、公务接待等日常管理。四是集中观看《反腐枪声》、《激浊扬清在云南》、《扫黑除恶不留死角》、《陈海涛为首的黑社会性质组织犯罪团伙覆灭记》等廉政警示教育片，把党风廉政建设、反腐败工作和扫黑除恶治乱专项斗争工作有机结合起来。全面引导教育干部职工遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，保持党员干部清正廉洁的良好形象。

2.厘清权责，深化简政放权

(1)进一步压减行政许可事项。全面落实“放管服”改革的总体要求，持续精简审批事项，全面加快审批速度，大幅提升审批效率。根据《云南省人民政府关于调整一批行政许可事项的决定》（云政发〔2019〕10号）、《云南省人民政府关于调整一批行政许可事项的决定》（云政发〔2019〕17号）文件精神，2019年调整行政许可事项15项（其中取消6项、调整7项、承接2项）。

(2)进一步梳理完善权力清单和责任清单。根据《临沧市人民政府行政审批制度改革办公室关于印发< 临沧市进一步全面清理规范政府部门行政权力权责清单制度实施方案>的通知》（临审改办发〔2019〕5号）文件要求，结合云县党政机构改革后各类机构的设立调整、职责划转，以及法律法规规章的立改废释情况，云县政务服务管理局积极履行云县人民政府行政审批制度改革办公室职责，全面组织梳理完善全县各级政府部门行政职权。全县12个乡（镇）人民政府拟保留行政职权事项1072项，对应的责任事项5040项，追责情形6139项,县直31个部门拟保留行政职权事项5413项，对应的责任事项41694项，追责情形38136项，4个垂管部门（云县税务局未完成改革）拟保留行政职权事项334项，对应的责任事项2588项，追责情形2030项。现已上报县人民政府办公室，待通过合法性审查后公布。

3.多措并举，统筹推进政务服务“放管服”改革

(1)整合优化县政务服务大厅。结合政务服务便民化的工作要求，对政务服务大厅窗口布局调整优化，规划设置了开办企业“一窗通”综合服务区、工程建设项目审批综合服务区、不动产登记综合服务区、投资项目在线审批服务区。并设立了自助服务区，配备自助服务电脑、“12348公共法律服务机器人”等便民服务设施设备；协调县邮政局进驻开展邮政快递、报刊订阅、代开税务发票等11项公共事项服务，同时引进一家个体工商户，在大厅开展复印、照相等便民服务，着力提升服务环境和拓展服务功能，实现政务服务大厅“一站式”服务，为企业和群众办事提供便利。

(2)夯实乡村服务平台建设。按照《临沧市基层为民服务中心（站）标准化建设“以奖代补”实施方案》的要求，累计完成建成标准化乡级为民服务中心12个，村级为民服务站125个，经市级“以奖代补”项目验收乡级为民服务中心11个，村级为民服务站53个，市级已下达为民服务中心（站）标准化建设“以奖代补”资金28万元。目前，我县基层为民服务中心（站）基本实现有场地、有人员、有事项、有设备、有制度。2019年已上报市级申请验收村级为民服务站72个（其中新建62个、改造提升10个），乡级为民服务中心1个。

(3)统筹推进“互联网+政务服务”。认真落实“放管服”改革工作和“互联网+政务服务”的工作要求，大力推进全省一体化在线政务服务平台建设，实时组织乡镇和部门在新平台上完成政务服务事项认领、指派、完善、发布工作，并已于2019年11月10日上线试运行，与省市同步实现政务服务事项“一网通办”。截至2019年12月31日，全县应承接事项1258项，已承接1258项，完成率100%。其中：县级部门应承接1164项，已承接1164项，完成率100%；网上可办事项1164项，可办率100%；最多跑一次事项1155项，达99.2%；即办件301项，达25.9%；进驻网上大厅1164项，入驻率达100%。

(4)推行“互联网+监管”改革。严格按照《云南省政府办公厅关于梳理编制监管事项目录清单和检查实施清单有关工作的通知》要求，组织和督促全县41个部门依托监管事项目录清单动态管理系统完成本部门监管事项认领，录入并审核检查实施事项，形成检查实施清单。截至2019年12月31日，全县已完成认领事项部门28个，事项认领945项；暂无认领事项部门13个，完成检查实施清单事项录入784项，并审核通过；完成补充信息执法部门32个，执法人员193人，采集申请审核880项，监管数据采集（行政行为录入）162项，发布监管行为信息12条。

(5)落实“减证便民”措施改革。督促进驻政务服务实体大厅和网上大厅的部门和窗口，严格贯彻执行省政府公布的《云南省取消和保留证明材料清单》，凡取消和未纳入证明材料清单管理的证明，一律不得向当事人索要；凡基本证照可直接获取、查询到的信息，政府部门不再开具和索要其他证明材料来证实；凡申请人能够通过《基本证照凭证清单》所列基本证照凭证及有关部门依照法律法规颁发的执照、证书、证卡等有效证件证实的信息，办事部门不得再要求当事人额外提供证明。同时，严格按照“五级十二同”的要求，统一规范县乡村三级同一个事项的名称、类型、设定依据、办理时限、办理流程、批准条件、申请材料、申请表单、收费标准等要素，实行一库管理，动态更新，全省通用，实现同一事项无差别受理、同标准办理。

(6)完善政务服务效能监督。严格落实监管制度，加强对实体大厅单位进驻、事项办理、流程优化等监管，全面落实首问负责、一次性告知、并联办理、限时办结等制度，从服务态度、服务质量、服务效率、服务意识、服务形象着手，强化作风建设。同时，利用各部门现有系统网站进行审批服务过程和结果公开公示，充分利用云南省一体化在线政务服务平台进行办件过程和结果公示，接受社会监督。实行云南省政务服务统一“好差评”制度，在各级中心粘贴“好差评”二维码，方便群众扫码进行评价，同时在各个窗口摆放纸质《云县政务服务中心窗口服务评价表》，提供办事群众进行手工评价，如实记录评价结果。

(7)规范运行政务服务。在工作中充分运用云南省一体化在线政务服务平台、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、基层综合为民服务平台，开展网上服务，变“线下跑”为“网上办”，最大限度方便企业和群众办事，切实解决办事耗时长、来回跑等问题。2019年，县政务服务实体大厅各部门窗口共办理各类服务事项共34154件，其中：行政许可16009件、公共服务事项18145件；共在网上大厅办理各类事项49675件，其中：县级部门28344件、乡镇21331件；县投资审批中介超市共完成公开选取中介服务机构35项，成交金额55.8万元、节约资金26.6万元；组织14个投资项目集中审批部门在云南省投资项目在线审批监管平台完成 164 个项目的审批（录入）工作，投资概算363.18亿元。

4.规范管理，坚持公共资源交易全流程电子化

紧紧围绕公共资源交易“网上全公开、线下无交易”的工作要求，扎实推进公共资源交易电子化交易和远程异地评标工作，全面提升公共资源交易服务质量和效率，全力开展好工程建设、政府采购、国有产权等交易业务，全面优化营商环境。

(1)规范电子化交易。报请县政府批准，于2019年8月1日起凡进入县公共资源交易电子交易服务系统交易的项目，全面取消线下现场报名及接受纸质投标文件，全面消除线上电子化交易和线下纸质文件并存的现象，提升电子化交易水平及效率，节约了投标企业成本。

(2)优化服务流程。结合事业单位机构改革，调整职能股室、岗位设置，对工程建设招投标、政府采购、国有资产出让的交易流程全面进行优化，健全公共资源交易开评标相关制度，全面使公共资源交易既有横向约束又有纵向制约，切实提高招标采购效率和服务水平。

(3)拓展服务范围。结合脱贫攻坚和乡村振兴工作，配合行业主管部门开启绿色通道，保障重点项目优先进场交易，同时，积极为部门和乡镇提供（借用）场地对工程招标限额以下及政府集中采购目录以外项目进行开评标，有效规范线下项目交易。

(4)提升营商环境。为进一步优化营商环境，减轻企业负担，缓解企业资金压力，县公共资源交易中心在两次全面清理及催退的基础上，同时在临沧市公共资源电子交易服务系统、云县人民政府门户网站发布了《云县公共资源交易管理局关于集中清退投标保证金的公告》，组织对44个项目滞留的投标保证金进行集中清退。

(5)探索公共资源交易金融服务机制。以交易数据为支撑，开放数据共享，探索“公共资源交易+金融服务”，开展金融服务平台建设协调，在下步使投标人与银行实现对接，实现“投标贷”“中标贷”“履约贷”。让公共资源交易融入到数据经济的发展中，为云县跨越式发展作贡献。

2019年，共完成项目各类交易52项，交易总额191384.7万元,节约资金1084.73万元，增值403.85万元。其中：工程建设交易31项、交易总额185272.76万元、节约资金798.01万元；政府采购19项、交易总额5318.64万元、节约资金286.72万元；国有资产处置2项，成交额793.3万元，增值403.85万元。同时，服务市本级及其他县区完成169个项目的远程异地评标工作，云县专家被随机抽取参与评标247人次；工程招标限额以下及政府集中采购目录以外项目开评标场地借用39场次、投资概算13108.25万元。

5.突出引导，广泛宣传推广“一部手机办事通”

2019年，市级下达我县“辖区常住人口注册认证人数比例达总人口20％以上，完成注册认证总人数达8.9万人以上”的目标任务。县政务服务管理局把“一部手机办事通”宣传推广运用作为2019年的重点工作任务来抓紧抓好，推动政务服务事项“掌上办”“指尖办”。

(1)强化应用培训。积极开展下载安装使用等业务培训，分别于2019年3月20日、5月23日组织对12个乡镇、县直各部门、企事业单位分管领导及业务人员进行了培训，各乡镇、各行业部门结合实际召开了相关培训会议，实现党员干部全覆盖，做到会下载、会注册、会使用，以点带面积极引导群众使用“一部手机办事通”办理政务服务事项，切实减轻基层群众办事成本，切实发挥方便基层群众、提升办事效率的作用。

(2)强化宣传推广。部门联合推广，以重点行业、重点领域为突破，全面推动“一部手机办事通”向基层延伸，扎实开展“一部手机办事通”“进机关”“进学校”“进医院”“进社区”“进企业”“进农村”行动，在县城区及各乡镇人员较集中的车站、集市、医院、学校、村委会、村民活动场所等贴宣传海报放550份、摆放移动宣传站牌40个，发放宣传三折页3000余份、 APP下载使用简要说明宣传页7000余份，广泛宣传“一部手机办事通”的功能、服务事项，广大人民群众对“一部手机办事通”适用性、安全性的认识。

(3)强化督促指导。采取统筹协调、业务培训、上门服务、挂钩联系等方式，不断深入县级部门和12乡（镇）进行督促指导，同时进一步强化数据统计，注重数据真实性和准确性，全力开展好“一部手机办事通”推广应用工作。

截至2019年12月31日，根据各乡镇各部门上报数据统计，云县共完成“一部手机办事通”下载、安装、注册认证8.91万人，实名认证7.17万人。县级党政机关、群团组织、事业单位、国有企业干部职工、12乡镇机关站所职工、村（社区）两委干部、大学生村干部已实现全覆盖。

6.统筹兼顾，扎实开展各项中心重点工作

(1)扫黑除恶治乱专项斗争。一是签订《扫黑除恶弘扬正气》承诺书，教育和引导干部职工树立起大局意识、责任意识、忧患意识和稳定意识，以更高的政治自觉、更强的政治担当、更大的政治责任推动专项斗争深入开展。二是利用县公共资源交易中心和县政务服务中心大厅的电子显示屏制作并播放相应的宣传标语，同时深入挂钩村开展宣传，引导和动员群众主动参与到扫黑除恶专项斗争中来，全面提高群众对扫黑除恶专项斗争的知晓度、认可度、参与度。三是发布《关于在临沧市公共资源交易领域开展扫黑除恶治乱专项斗争的公开信》，对政务服务管理和公共资源交易领域的涉黑问题线索进行全方位排查，及时收集汇总和上报，全面推进我局扫黑除恶专项斗争的落实。目前，我局无涉黑涉恶问题和现象。

(2)脱贫攻坚工作。一是按照县委县政府脱贫攻坚工作的总体部署和安排，下派2名干部驻村开展帮扶工作，做到组织领导到位、帮扶责任到位、工作力量到位和帮扶措施到位。二是按照脱贫攻坚“三类对象”精准施策及定点扶贫工作的相关要求，组织干部职工深入挂包户开展帮扶4次，投入帮扶资金1.68万元，并对标对表抓好产业发展、住房改造、庭院卫生整治等工作，确保挂包负责的贫困户稳定实现“两不愁三保障”，如期达到脱贫标准。

(3)招商引资和向上争取资金工作。根据《云县人民政府关于重点督查推进2019年度全县经济社会发展30项工作目标任务的通知》（云县政府发〔2019〕30号）文件要求，云县政务服务管理局涉及向上争取资金目标任务450万元和招商引资任务7000万元。完成招商引资项目一个（云县干坝山物流中心续建项目），项目到位资金9000万元，完成128.57%；完成向上争取资金28万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县政务服务管理局2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县政务服务管理局2019年度收入合计257.43万元。其中：财政拨款收入257.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年214.16万元对比增加43.27万元，增加20.20%，增加的主要原因是2019年度人员调入及项目款增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县政务服务管理局2019年度支出合计258.05万元。其中：基本支出229.43万元，占总支出的88.91%；项目支出28.62万元，占总支出的11.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年224.73万元对比增加33.32万元，增加14.83%，增加的主要原因是2019年度人员调入及项目款增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.43万元。与上年214.16万元对比增加15.27万元，增加7.13%，增加的主要原因是2019年度人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.66万元占基本支出的93.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.77万元占基本支出的6.87%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.62万元。与上年10.57万元对比增加18.05万元，增加170.80%，增加的主要原因是2019年度项目款增加。具体项目开支及开展工作情况：基层为民服务中心（站）标准化建设“以奖代补”专项经费支出28万元，用于全县12乡镇为民服务中心（站）标准化建设；政府采购专家评审费支出0.62万元，用于支付政府采购评标专家评审费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出258.05万元,占本年支出合计的100%。与上年224.73万元对比增加33.32万元，增加14.83%,增加的主要原因是2019年度人员调入及项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出208.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%。主要用于单位职工工资福利支出、政府采购评标专家评审费及全县12乡镇为民服务中心建设支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出16.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工行政单位医疗单位部分支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于职工住房公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为2.04万元，完成预算的49.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的48.78%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强内部控制，加强公务用车管理，厉行节约，严格按接待方案控制接待人次及陪餐人员等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.0001万元，增长0.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.0001万元，增长0.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着深化“放管服”改革工作的不断深入，上级检查、督查和指导各项工作次数不断增加，接待任务有所提升。下步将严格执行中央八项规定，加强内部控制，加强公务用车管理，厉行节约，严格按接待方案控制接待人次及陪餐人员等，最大限度控制“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占97.96%；公务接待费支出0.04万元，占2.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级视察工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县政务服务管理局2019年机关运行经费支出15.77万元，与上年13.88万元对比增加1.89万元，增长13.65%，主要原因是办公费、差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县政务服务管理局资产总额411.17万元，其中，流动资产275.02万元，固定资产134.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.23万元，其中:流动资产增加133.43万元，固定资产减少117.41万元（2018年及以前未提折旧），对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.21万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200643401111