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临沧市云县忙怀乡2019年度决算公开

情况说明

目录

   第一部分  临沧市云县忙怀乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县忙怀乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、社会管理。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

2、发展经济。组织制定乡村产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设。抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平，着力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“法治政府”。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神。一是紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织广大乡村干部认真学习；二是切实抓好学习培训，深入村组开展多形式、分层次、全覆盖的培训；三是集中开展宣讲活动。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果。推进基础设施扶贫、产业扶贫、搬迁扶贫、智力扶贫、劳务扶贫、保障扶贫等六大精准扶贫举措，推进“一村一品”和“一户一产业”建设，贯彻落实《云南省健康扶贫30条政策措施》，确保我乡如期脱贫。

3、推进产业转型升级。主要完成核桃管护7.1万亩，稳定烤烟种植面积5.45亩，实现烟叶收购1.375万担，发展壮大中药材、畜牧业、林下种养等特色产业。依托澜沧江百里长湖和新石器遗址、滇缅铁路遗址等自然风光、探索特色旅游发展新路子。

4、推进乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，力争修建一批好的村组道路、改善一批好的水利设施、完善一套好的卫生设施，优化村庄规划布局，强化水资源生态保护，开展农村人居环境整治行动，建设美丽宜居忙怀。

5、壮大集体经济。支持村集体将其所有的土地、山林等资源，通过土地流转、入股合作、领办土地股份合作社等方式发展特色产业，让资源变资产；鼓励招商引资，将集体资本融入经济组织，参与市场经济运作，按照一定比例分红获利，让资金变股金。支持领办各类农民专业合作社、专业协会等合作组织，优化农村资源配置，激发农村活力。

6、加快社会事业发展。狠抓义务教育均衡发展，认真落实教育扶贫政策；加强基层医疗卫生机构建设，实现村级卫生室标准化；加强公共文化设施建设，广泛开展全民健身活动；落实社会保障制度，实现城乡居民养老保险、大病保险、最低生活保障全覆盖。

7、创新社会管理。搞好“七五”普法；推动“大调解”工作向纵深发展，及时化解社会矛盾；展严厉打击违法犯罪，维护人民群众合法权益；强化安全生产，坚决遏制重特大安全事故发生；扎实推进安全村寨建设。

8、加强政府自身建设。一是坚持依法行政，建设法治政府；二是坚持务实高效，建设服务政府；三是推行政务公开，建设阳光诚信政府。四是坚持从严治政，建设廉洁政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县忙怀乡2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：乡人大、乡政府、乡党委、乡科学、乡财政所、文化旅游体育与传媒服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县忙怀乡2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人，主要是：乡人大1人、乡政府26人、乡党委4人、乡科学1人、乡财政所1人、文化旅游体育与传媒服务中心4人、农业农村服务中心12人、林业和草原服务中心5人、水务服务中心5人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，其中：公务用车3辆，农业农村服务中心拉水车1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县忙怀乡2019年度收入合计975.27万元。其中：财政拨款收入975.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年的1219.09万元减少243.82万元、减20%，其中：财政拨款收入975.27万元，比上年的1219.09万元减少243.82万元、减20%，原因是：项目支出财政拨款收入比上年减少。2019年忙怀乡无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市云县忙怀乡2019年度支出合计1,013.27万元。其中：基本支出960.27万元，占总支出的94.77%；项目支出53万元，占总支出的5.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2019年度支出合计1,013.27万元，比上年的1071.09万元减少57.82万元减5.4%，其中：基本支出960.27万元，占总支出的94.77%，比上年的1010.59万元减少50.23万元减5.2%；项目支出53万元，占总支出的5.23%，比上年的60.5万元减少7.5万元减12.40%；原因是：“三公”经费支出减少，第四季度小组长工资及村干部绩效工资推迟发放；项目支出减少原因是2019年下达的项目计划晚，一些项目没能完工验收，2019年的项目资金没能完全支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县忙怀乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出960.27万元，比上年的1010.59万元减少50.32.万元减4.98%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.85%。主要原因分析：2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出894.49万元，占基本支出的93.15%；比2018年的952.6万元减少58.11万元，原因是：“三公”经费支出减少，第四季度小组长工资及村干部绩效工资推迟发放；而办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费65.78万元，占基本支出的6.85%，比2018年的57.99万元增7.78万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县忙怀乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53万元，比2018年的60.5万元减少7.5万元减12.40%主要原因分析：2019年下达的项目计划晚，一些项目没能完工验收，2019年的项目资金没能完全支出。具体项目开支及开展工作情况：1、其他一般公共服务支出50.00万元，建成忙怀乡政府职工宿舍250平方米；2、彩票公益金安排支出（用于其他社会公益事业的彩票公益金支出）3.00万元，专项用于忙怀中心小学乡村少年宫运转经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1,010.27万元,占本年支出合计的99.70%（基本支出960.27万元，项目支出50万元）；比上年的1071.09万元减少60.82减5.68%，主要原因：“三公”经费支出减少，第四季度小组长工资及村干部绩效工资推迟发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出374.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.07%。比上年的331.87万元增加42.63万元，增12.85%，主要用于：（（1）人大事务16.54万元（①行政运行16.54万元）；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务256.84万元（①乡政府行政运行256.84万元）；（3）财政事务13.83万元（①行政运行13.83万元）；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务37.28万元（①行政运行37.28万元）；（5）其他一般公共服务支出50.00万元（①其他一般公共服务支出50.00万元）。

2.科学技术（类）支出12.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。比上年的11.72万元增1.25万元增11.67%主要用于：（1）科学技术管理事务12.97万元（①行政运行12.97万元）。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出31.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。比上年的34.03万元减2.31万元减6.79%，主要用于：（1）文化31.72万元（①群众文化31.72万元）。

4.社会保障和就业（类）支出69.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。比上年的103.73万元减34.15万元减33.92%，主要用于：（1）行政事业单位离退休65.23万元（①归口管理的行政单位离退休17.23万元、②事业单位离退休2.11万元、③机关事业单位基本养老保险缴费支出45.89万元；（2）抚恤4.35万元（①死亡抚恤4.35万元）。

5.卫生健康（类）支出49.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，比上年的40.55万元增9.33万元增23.01%，主要用于：（1）行政事业单位医疗49.88万元（①行政单位医疗20.84万元、②事业单位医疗27.10万元、③其他行政事业单位医疗支出1.93万元）。

7.农林水（类）支出402.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.88%，比上年的497.50万元减94.65万元减19.03%，主要用于：（1）农业152.83万元（①事业运行152.83万元）；（2）林业和草原25.86万元（①事业机构25.86万元）；（3）水利24.90万元（①其他水利支出24.90万元）；（3）扶贫6.77万元（①其他扶贫支出6.77万元）；（4）农村综合改革192.50万元（①对村民委员会和村党支部的补助146.26万元、②对村集体经济组织的补助46.24元）。

8.住房保障（类）支出68.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，比上年的51.69万元增加17.08万元增33.04%，主要用于：（1）住房改革支出68.77万元（①住房公积金68.77万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.28万元，支出决算为5万元，完成预算的23.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为5万元，完成公务接待费支出预算的43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:资金调度困难。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.5万元，下降65.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,比上年无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少5.9万元，下降100%；公务接待费支出决算减少3.6万元，下降41.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是年初预算时压缩了“三公经费”预算，二是因资金调度困难，公务用车运行维护费、公务接待费应付未付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元，占“三公”经费支出决算的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2019年忙怀乡没有派遣工作人员出国（境）办理公务和开展工作的情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年忙怀乡没有购置公务用车；公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。2019年公务用车保有量为4辆，因财政预算资金调度困难，开展脱贫攻坚工作，送温暖活动和感党恩教育，乡村振兴和产业发展调研，项目建设检查验收，宣传财政支农政策，开展扫黑除恶治乱专项斗争等所用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等在往来资金的工作经费中报销。

3.公务接待费支出5万元。其中：国内接待费支出5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：脱贫攻坚工作、产业发展、乡村振兴部署会议，安全生产和防灾减灾工作会议，党风廉政建设和反腐败工作会议，综治维稳和矛盾纠纷排查调处业务培训，基层党务工作业务培训和工作产生的接待村组干部发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有国（境）外人员到忙怀乡办理公务和开展工作情况，故不发生国外境外的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县忙怀乡2019年机关运行经费支出65.78万元，比2018年的57.99万元，增加7.79万元增13.43%,增加的主要原因是培训费、会议费、办公业务费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县忙怀乡资产总额1942.90万元，其中：流动资产1734.16万元，固定资产196.64万元，无形资产12.10万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2018年的1381.25万元增加561.65万元，其中;流动资产比上年的943.11万无增加791.05万元，固定资产比上年的425.21万元减少228.57万元,无形资产比上年的12.93万减少0.83万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额7.06万元,其中：政府采购货物支出7.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额7.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入、支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

附件：1、收入支出决算总表

          2、收入决算表

          3、支出决算表

          4、财政拨款收入支出决算总表

          5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

          9、项目支出绩效自评

10、项目支出绩效自评报告（表）

          11、部门整体支出绩效自评报告

          12、部门整体支出绩效自评表

云县忙怀乡人民政府

2020年9月23日

监督索引号53092200855401111