监督索引号53092201031601000

临沧市云县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县人力资源和社会保障工作是一项贴身为民服务、与民生息息相关，在保障社会和谐稳定上处于重要位置，在经济社会发展中具有重要地位的民生工作，主要职能职责是：

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻落实人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法；拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订并实施中央转移支付有关社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

8.负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以云县人民政府名义表彰奖励的人选，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.负责贯彻落实事业单位工作人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；拟订全县企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，会同有关部门拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

13.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，简化办事环节和流程，创新就业和社会保障等公共服务方式，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与云县教育体育局的有关职责分工：大中专毕业生就业政策由云县人力资源和社会保障局牵头，会同云县教育体育局贯彻落实；大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由云县教育体育局负责，离校后的就业指导和服务工作由云县人力资源和社会保障局负责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我局在县委、县政府的领导下，在各级各部门的支持协助和上级主管部门的关心指导下，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展，紧紧围绕脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴和稳增长大局，积极履行职能，统筹推进城乡就业，加大人才队伍建设，加快完善社会保障体系，积极构建和谐劳动关系，全面推进就业创业、人事人才、社会保障、劳动维权等各项工作，取得了显著成绩。2019年9月，再次被省文明委命名为“省级文明单位”；云县劳动就业服务中心被人力资源和社会保障部评为“全国人力资源和社会保障系统2017—2019年度优质服务窗口”。

1.扎实开展主题教育，全面加强干部队伍作风建设

第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，局党组高度重视，紧紧围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，以“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”五大目标为主线，成立领导机构，制定工作方案及读书班学习方案，扎实有效开展好主题教育。教育引导广大党员干部加深对习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大方针的理解，学深悟透、融会贯通；教育引导广大党员干部坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念，传承红色基因，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；教育引导广大党员干部以强烈的政治责任感和历史使命感，保持只争朝夕、奋发有为的奋斗姿态和越是艰险越向前的斗争精神，以钉钉子精神抓好各项工作落实；教育引导广大党员干部坚守人民立场，坚持以人民为中心的发展，增进同人民群众的感情，自觉同人民想在一起、干在一起，着力解决群众的操心事、烦心事；教育引导广大党员干部保持为民务实清廉的政治本色，自觉同特权思想和特权现象作斗争，坚决预防和反对腐败，干干净净做事、老老实实做人。认真落实意识形态、党风廉政建设和党建工作责任制，严肃党内政治生活，着力在强素质、转作风、优服务、提效能上下功夫。进一步完善内部管理和监督制度，以上率下，率先垂范，认真执行党风廉政建设各项规定，坚决纠正“四风”，抓惩防、带队伍、树形象，以班子良好形象带动干部队伍作风建设，执行力、凝聚力、创造力全面提升，干部作风全面净化。2019年，共召开会议组织学习10余次，党员大会学习12次，党组书记讲党课6次，读书会学习12次，举办“万名党员进党校”培训班一期，“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班2期，专题研讨交流发言5次。

2.就业创业工作成绩显著

（1）开发岗位促就业。一年来，开发公益性岗位400个，提供高校毕业生就业见习16人，城镇新增就业人员4330人，城镇失业人员再就业850人，就业困难人员就业800人，城镇登记失业率为3.32%。

（2）推动创业促就业。一年来，完成“贷免扶补”扶持创业462户，发放贷款6460万元，带动2080人实现就业；完成失业人员小额担保贷款扶持创业175户，发放贷款2490万元，带动789人实现就业；完成小额担保贷款扶持劳动密集型小企业5户，发放贷款1500万元，带动249人实现就业；云岭大学生创业引领计划扶持10人，带动100余人实现就业。

（3）提升能力促就业。完成职业技能培训人数3030人，培训鉴定后取得职业资格证书2985人，完成农村劳动转移就业特别行动计划培训人数34502人，新增农村劳动转移就业34061人。

3.人事人才工作迈上新台阶

一年来，全县共引进教育、卫生、水利等紧缺急需专业技术人才1人，事业单位定向招聘农村基层服务项目服务期满的高校毕业生17人，事业单位公开招聘工作人员69人，培养职业技能人才2375人（其中，高技能人才37人），培养农村实用技术人才530人。2019年末，全县人才总量预计达48000人。

4.社保工作扎实推进

（1）扩大社会保险覆盖面。2019年末，完成机关事业单位养老保险在职参保人数7522人,离退休人员2357人（中人721人）；城镇企业职工养老保险参保人数达13616人；工伤保险参保19640人；失业保险参保11854人；城乡居民基本养老保险参保256768人。

（2）加强基金征缴，待遇支付到位。全年征缴城镇基本养老保险费8916万元,支付待遇11315万元；征缴工伤保险费345万元，支付待遇165万元；征缴城乡居民基本养老保险基金2344.83万元，支付待遇7713.86万元；征缴失业保险基金771.71万元，支付待遇240.05万元。

5.劳动维权工作成效明显

一是加强劳动用工管理。采取企业签订、行业签订、片区签订等方式提高劳动合同签订率，全县劳动合同签订率98％，农民工劳动合同签订率72％。二是加强劳动保障监察执法。培训用人单位105户，发放宣传资料2000余份，检查用人单位312户，摸排建筑工地41个，完成劳动保障执法年审442户；建立在建项目清单111个，实行实名制管理的在建工程项目111个，实行双公示在建工程项目111个；责令补缴社会保险5件10人87.53万元。三是做好农民工维权工作。共收缴农民工工资保证金1200多万元，办结农民工举报投诉案件37件，解决拖欠农民工工资872.24万元， 列入拖欠农民工工资案件3件，推送联合惩戒黑名单2例。

6.脱贫攻坚巩固提升取得实效

紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”方略，统筹推进乡村振兴与脱贫攻坚巩固提升工作，集中力量攻坚，团结一心克难，举全局之力打好“攻坚战”。共开发乡村公共服务岗位2441个，创建扶贫车间14个，全县建档立卡贫困人口中符合参保条件人员参保率达100%，符合条件人员100%享受待遇。班子领导深入村、组、户走访调研指导工作10余次，共派出驻村工作队30余人次，干部职工到村开展走访帮扶800余人次，共为挂钩村筹集脱贫攻坚帮扶资金3.5万元。

7.扫黑除恶治乱专项斗争顺利开展

开展扫黑除恶治乱专项斗争以来，我局按照中央、省、市、县的部署，科学谋划、精心组织、周密实施，深入开展人社领域扫黑除恶治乱专项斗争。经排查发现涉及农民工讨薪维权的矛盾纠纷10起，现已全部得到妥善解决；排查到疑似涉黑涉恶案件线索1起，已移交有关部门。

8.招商引资及向上争取资金工作圆满完成

认真贯彻落实县委、县政府的总体部署，把招商引资和向上争取资金工作作为全局工作的重点，克服困难，创新方式，抢抓机遇，圆满完成招商引资和向上争取资金工作。

9.公共服务能力全面提升

着力构建一体化全方位网络化的人社公共服务体系，县乡设立了人社公共服务平台，村（社区）设立了优质高效的服务窗口，形成了城乡一体的县乡村三级服务网络。改革服务方式，强化服务职能，积极推进各种便民、利民措施，优化服务流程，践行“马上就办、办就办好”，消除“门难进、脸难看、话难听、事难办”等推诿扯皮、效率低下等问题。全面落实中央、省、市、县出台的各项惠民政策，着力为群众办实事、解难题，坚决纠正损害群众利益的不正之风，服务意识、服务能力、服务水平得以全面提升。全面优化发展环境，制定了云县人社系统优化营商环境实施方案，明确目标任务，采取切实有效措施，从企业需求出发，主动为市场主体和人民群众提供直接、便利、公正、高效的服务。全面加强人才队伍建设，目前，每个乡（镇）至少配备了3-5名在编干部承担人社工作，每个村（社区）至少配备1名专（兼）职人社工作协理员。积极推进县乡村人社工作信息化建设，逐步建立完善全县统一的涵盖人社工作各业务领域和城乡各类服务对象的人社工作信息服务系统，全面推行手机APP、网上银行等信息化服务，将人社信息化服务延伸到乡（镇）、村（社区），逐步实现“信息多跑路、群众少跑腿”的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员17人），其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计15,201.36万元。其中：财政拨款收入15,201.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年收入比上年收入增加180.62万元，增加了1.2%，收入增加主要原因：由于发展的需要，项目增加，从而财政拨款支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计13,911.5万元。其中：基本支出1,221.97万元，占总支出的8.78%；项目支出12,689.53万元，占总支出的91.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年支出比上年支出减少926.78万元，减少6.25%，其中：基本支出减少203.18万元，减少14.26%，项目支出减少723.6万元，减少5.39%.支出减少的主要原因：2019年3月机构改革，人员减少,经费减少及财政资金调度困难，部分项目达不到付款条件。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,221.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.17%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的4.83%。2019年基本支出比上年同期减少203.18万元，减少14.26%，支出减少的主要原因：2019年3月机构改革，人员减少,经费相应减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,689.53万元。2019年项目支出比上年同期减少723.6万元，减少5.39%，支出减少的主要原因：财政资金调度困难，部分项目达不到付款条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,911.5万元,占本年支出合计的100%。2019年支出比上年支出减少926.78万元，减少了6.25%，其中：基本支出减少203.18万元，减少14.26%，项目支出减少723.6万元，减少5.39%.支出减少的主要原因：2019年3月机构改革，人员减少,经费相应减少及财政资金调度困难，部分项目达不到付款条件。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于高效毕业生“三支一扶”人员生活补助支出 。

2.社会保障和就业（类）支出12,117.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.1%。主要用于在职人员工资、公务费支出；村级协办员补贴及军转干部补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出、城乡居民基本养老保险、退休人员原渠道支付部分支出、建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助等支出。

3.卫生健康（类）支出166.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于“自主择业”人员医疗保险费支出、行政单位基本医疗保险支出、大病保险支出及建档立卡贫困人口医疗兜底补助等支出。

4.农林水（类）支出1,560.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于大学生村官补助支出、涉农贷款增量奖励支出、小额担保贷款贴息及小额担保贷款贴息奖补资金等支出。

5.住房保障（类）支出65.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.9万元，支出决算为11.19万元，完成预算的62.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.59万元，完成预算的55.9%；公务接待费支出决算为5.6万元，完成预算的70.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央规定我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.69万元，下降5.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降6.61%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降5.05%。2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年同期减少的主要原因：按照中央规定我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.59万元，占49.96%；公务接待费支出5.6万元，占50.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.6万元。其中：

国内接待费支出5.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工作调研以及检查组检查工作等按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出59.05万元，比2018年减少34.92万元，减37.16%,减少的主要原因：2019年3月机构改革，人员减少,经费相应减少及财政困难，压缩公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县人力资源和社会保障局部门资产总额4785.41万元，其中，流动资产4744.38万元，固定资产39.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2019年资产总额增加2058.56万元，其中;流动资产增加2074.10万元，固定资产减少15.08万元, 无形资产减少0.47万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.81万元,其中：政府采购货物支出1.49万元;政府采购工程支出0.32万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

云县人力资源和社会保障局2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

云县人力资源和社会保障局2019年没有涉及专用名词。

监督索引号53092201031601111