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临沧市云县第一完全中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县第一完全中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓常规管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓好德育工作

落实安全排查制度，将安全排查制度贯穿教学始终。本学年共组织八次安全排查工作（每学期四次）。每次安全排查都做到有记录、有总结、有处理意见、有上报资料。

2、扎实推进教育教学和校本教研工作

教学常规工作符合要求。全体教师按要求备好每一节课，教师能作到超前备课。狠抓实验教学管理，教学科研工作有了长足进步。加大教师培训力度。加大对青年教师的培养力度。通过听汇报课、跟踪课提高青年教师的教学水平。

3、讲究管理的科学性，确保教育教学质量的稳步提高

（1）、瞄准目标，明确办学宗旨

我校一贯遵循“教书育人，管理育人，服务育人，环境育人”的办学宗旨，围绕“继承、创新、特色、发展”的办学理念，瞄准“设施高标准，教育高质量，文化高品位”的办学目标，坚决贯彻党的教育方针，努力实践素质教育，不断完善学校管理，为社会培养了一大批优秀人才。

（2）、依法治校，严格管理流程

我校切实加强领导和监督，通过深入开展法制宣传教育，进一步增强了全校师生的法治观念和法律知识水平，努力实现“两个转变”，即：由增强法律意识向提高法律素质的转变，实现教育管理和学校办学主要依靠行政手段向主要依靠法律手段方向的转变，使法律教育成为学校教育教学活动的重要内容和有机组成部分，努力培养各种层次的具有相应现代法治观念和法律意识的合格人才。                     

 （3）、育人为本，突出素质教育

学校始终把素质教育工作放在首位，以“学会做人”为德育核心，通过“全员育人、全面育人、全过程育人”开展各项德育工作，形成了我校“心理教育”、“校园环境育人”的德育特色，得到了上级的充分肯定。一年来我校从对学生具体日常行为的规范入手，利用一切教育手段，抓住每一块教育阵地努力营造文明、健康、向上的校园氛围，努力把学校办成学生自动求知和生命成长的健康天地。

（四）提高管理艺术水准，确保学校工作的优质高效

我校行政一班人始终以“勤政、务实、高效”作为工作准则, 创造性地开展工作，既是教育教学实践工作的行家里手，更是组织策动学校工作优质高效运作的指挥者和引路人。领导班子成员勤政廉洁，率先垂范，不断探索，努力提高自身管理艺术水准，确保各项工作的优质高效。

（五）优化教师群体素质，确保提供成长的空间平台

近几年来，随着我校办学规模的不断扩大，也给广大教师的成长提供了广阔的发展空间和平台，我校通过宣传引导，建构了广大教师的价值观、生命质量观、育人观、学习观，唤起了他们的进取心，激发出众志成城的凝聚向上力，努力把学校办成教师自我发展和价值体现的理想场所。

（六）落实环境安全工作，确保整体工作的协调有序

一年来，我校在抓紧抓好教育教学这一中心工作以外，还突出抓好了以下多方面的工作。

1、搞好校园的环境工作。广泛开展“文明宿舍”的评比，使学校宿舍的管理上了一个更高的层次。

2、切实做好校园安全工作。学校成立了安全工作领导小组，实行“分片承包、落实到人”制度，各部门都有专人负责工作，制度上墙，职责明确，特别是实验室、食堂、宿舍等重点区域、防盗、防火、防毒等工作步骤相当严密规范，一把手校长常常深入督查。

3、工会和共青团等群团组织工作也十分出色，在组织参加的各级各类竞赛活动中屡屡获奖。

4、加强收费规范。学校积极响应市教育局下达的有关文件要求，并按文件规定的内容对收费进行规范公示，开出的票据规范，收费范围符合规定，开出的票据金额与实际收费金额吻合。学校资金统一上缴云县财政国库，通过县结算中心使用资金。

一年来，云县一中取得了辉煌的成就，完全是全校教工辛勤耕耘的成果。我们全体教职工决心再接再厉，团结一心，心向一中，勤奋工作，以更加优异的成绩向党和人民汇报，以全新的辉煌，来报答各级领导的关心与厚望。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县第一完全中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县第一完全中学2019年末实有人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员241人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆（由于公务用车改革，车辆已出售，因相关手续还办理不好，未能核销固定资产）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2019年度收入合计3,638.96万元。其中：财政拨款收入3,638.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2018年度收入合计4181.57万元，其中：财政拨款收入4181.57万元，占总收入的100%，2019年和2018年相比，减少632.22 万元，减少15%，减少的主要原因是：人员经费减少原因是2018年1-3月在职人员比2019年多85人，从2018年4月起原初中部教师划转到云县民族中学85人，故人员经费比2018年的减少，2019年项目经费比2018年增加51.71万元，增加30%，增加的原因是2019年的项目补助人数比2018年补助人数增加，所以相应项目经费增多。

二、支出决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2019年度支出合计3,289.6万元。其中：基本支出3,066.39万元，占总支出的93.21%；项目支出223.21万元，占总支出的6.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与2018年度支出3870.11万元相比减少580.51万元，减少15%，其中：基本支出减少632.22万元，减少17%，项目支出增加51.71万元，增加30%。

人员经费减少原因是2018年1-3月在职人员比2019年多85人，从2018年4月起原初中部教师划转到云县民族中学85人，故人员经费比2018年的减少，2019年项目经费比2018年增加51.71万元，增加30%，增加的原因是2019年的项目补助人数比2018年补助人数增加，同时2018年的项目结转到2019年支出，所以相应项目经费增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县第一完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,066.39万元。与2018年相比减少632.21万元，减少17%。2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.04%。基本支出比2018年减少的原因是2018年1-3月在职人员比2019年多85人，从2018年4月起原初中部教师划转到云县民族中学85人，故人员经费比2018年的减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县第一完全中学完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.21万元。与2018年相比增加51.71万元，增加30%。增加的原因是2019年的项目补助人数比2018年补助人数增加，同时2018年的项目结转到2019年支出，所以相应项目经费增多。

2019年项目经费支出具体情况：2019年第一批义务教育学校公用经费中央资金支出43.16万元； 2018年第一批普通高中国家助学金支出78.75万元；2018年第二批普通高中国家助学金40.4万元； 2018年秋季学期高中建档立卡学生生活费补助支出36.225万元， 2018春季高中建档立卡学生生活费补助支出24.675万元。

以上五个项目的绩效目标执行情况良好，2019年绩效目标实际执行情况与年初计划目标一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县第一完全中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,289.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年度支出3870.11万元相比减少580.51万元，减少15%，其中：基本支出减少632.22万元，减少17%，项目支出增加51.71万元，增加30%。人员经费减少原因是2018年1-3月在职人员比2019年多85人，从2018年4月起原初中部教师划转到云县民族中学85人，故人员经费比2018年的减少，2019年项目经费比2018年增加51.71万元，增加30%，增加的原因是2019年的项目补助人数比2018年补助人数增加，同时2018年的项目结转到2019年支出，所以相应项目经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出2,450.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%。其中初中教育支出2,98.60万元，高中教育支出：2152.32万元。

初中教育支出2,98.60万元，主要用于人员经费支出252.96万元,支付人员工资，日常公用经费支出2.48万元,项目支出43.16万元(主要用于义务教育公用经费支出，水费支出11.9万元，电费支出17.36万元，邮电费支出3.5万元，培训费支出10.4万元）。

高中教育支出：2152.32万元，主要用于人员经费支出1967.53 万元,日常公用经费支出 29.41万元,项目支出155.38万元(其中2018年高中助学金支出119.15万元,2018年秋季高中建档立卡生活补助费支出26.23万元。)

2.社会保障和就业（类）支出358.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。其中: 事业单位离退休支出144.1万元，用于支付离退休教师工资和遗属生活补助费，机关事业单位基本养老保险缴费支出207.45万元，主要用于养老保险支出, 机关事业单位职业年金缴费支出7.04万元，主要用于退休教师职业年金记实部分。

3.卫生健康（类）支出202.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。其中：事业单位医疗支出200.78万元，用于教职工医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出1.45万元，用于大病医疗保险费支出。

4.农林水（类）支出24.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。 主要用于2018年春季高中建档立卡学生生活费补助24.68万元。

5.住房保障（类）支出253.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于教职工住房公积金支出253.19万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县第一完全中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为3.6万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.6万元，完成预算的92%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.95万元，下降35.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元，下降100%，由于公务用车改革，车辆已出售，因此2019年公务用车运行维护费为0万元）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.6万元。其中：国内接待费支出3.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学活动开展的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县第一完全中学2019年机关运行经费支出0万元，与2018年机关运行经费支出0万元，相等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县第一完全中学资产总额14860.28万元，其中，流动资产 1504.16万元，固定资产13356.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1144.64万元，其中;流动资产增加767.71万元，固定资产增加376.93万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.43万元,其中：政府采购货物支出12.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词