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临沧市云县统计局2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)负责组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

（2）组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善百年反映经济社会发展的统计制度、统计方法和统计管理体系。组织检查和指导统计基层基础建设。

（3）负责监督统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。

（4）会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（5）建立和完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

（6）组织实施农林水牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿餐饮、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（7）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（8）组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。为县委、县人民政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

（9）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

（10）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡镇统计站信息化系统建设。

（11）指导和管理统计技术人员继续教育工作及统计干部培训工作，组织统计干部开展学术研究、交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

（12）承办市统计局、国家统计局临沧调查队，县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）党建工作

以“基层党建创新提质年”为抓手，认真抓好党建各项工作。一是认真开展民主生活会、组织生活会和民主评议党员工作，严格落实党员领导干部双重组织生活制度，严肃开展批评与自我批评，达到了“红脸出汗，咬耳扯袖”目的。二是继续开展“两学一做”学习教育，不断增强全局党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。三是认真落实“三会一课”制度，进一步完善专题组织生活会制度、党员领导干部过双重组织生活会制度、民主评议党员制度、主题党日制度、“党费日”制度、党员积分制度、机关联系基层、干部联系群众“双联系”等制度，使党内生活制度化、规范化。四是认真开展谈心谈话活动，党支部班子成员之间、支部班子成员与党员（群众）之间、党员与党员之间进行经常性谈心谈话，做到坦诚相见，交流思想，交换意见，拉近距离。五是认真做好《领导干部个人有关事项报告》填报工作。六是认真开展基层党建工作中形式主义官僚主义等问题的专项整治工作。七是认真做好春节期间离退休干部、挂钩村生活困难党员和驻村工作队员走访慰问活动，支持挂钩村及脱贫村2万元。八是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，成立领导小组，研究制定党组、党支部主题教育工作方案，领导班子专题调研方案，组织召开民主生活会，不折不扣开展读书班集中学习活动，各项工作有序开展。

（2）党风廉政建设工作

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织全局党员、干部、职工全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会精神，贯彻落实市委四届四次全会、市纪委四届四次全会和县委十三届四次全会、县纪委十三届四次全会精神。二是研究制定党风廉政建设工作计划、工作要点，结合统计工作风险点，签订《云县统计局党风廉政建设责任书》《云县统计局2019年度履行统计行风建设责任承诺书》，召开党风廉政建设责任制专题会议，对党风廉政建设工作任务进行责任分解，并按照计划推动落实。三是深入贯彻落实中央八项规定、省委实施办法、“临沧市党员干部六严禁六不准”，开展“四风”专项整治，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”实践活动。四是认真贯彻《云县落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，认真落实党组主体责任、党组主要负责人第一责任人责任、党组班子成员“一岗双责”。五是深入学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党问责条例》等条例、规定，组织干部职工参加纪检组举办的《中国共产党纪律处分条例》宣讲活动。六是在元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等各种节假日前期，开展严禁公款宴请、公款旅游、公车私用、收送红包等方面的纪律重申和短信提醒。七是运用监督执纪“四种形态”，落实党组班子成员与所分管党员干部谈话制度。八是加强廉政文化建设，大力弘扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”。九是认真开展深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神集中整治形式主义官僚主义自查自纠工作。十是认真开展烟酒茶、玉、纪念品、礼品等特产物品的购买及库存自查工作。十一是认真开展两超两违自查自纠工作。十二是扎实开展领导干部利用职权谋取私利专项整治工作。十三是认真做好县委第五巡察组巡察云县统计局党组反馈意见的整改落实工作。一年来，云县统计局干部职工没有出现违反中央八项规定、违纪违法等情况。

（3）第四次全国经济普查工作

一是认真做好普查数据审核改错工作，指导乡镇扎实开展入户调查，经普结果基本得到上级认可。二是下拨12乡镇、临沧监狱、幸福农场经济普查工作经费、指导员普查员补助经费51万元。三是调整充实云县第四次全国经济普查领导小组，明确工作职责。四是配合省经普办开展数据质量检查工作，组织开展全县经济普查数据质量抽样检查工作，顺利通过省经济普查数据抽查，目前已进入成果整理阶段。

（4）脱贫攻坚工作

一是落实组织保障，调整充实脱贫攻坚工作领导机构。二是认真做好全县10个农村调查点的统计监测调查工作，监测农户收支状况和人均可支配收入情况，客观真实反映全县农村常住居民人均可支配收入的真实情况，用数据记录脱贫攻坚工作实效。三是扎实开展定点扶贫、精准帮扶工作，到挂钩村宣讲市委四届四次全会、四届五次全会和县委十三届四次全会、十三届五次全会精神，指导挂钩村党组织建设、脱贫攻坚巩固提升、烤烟发展、乡村振兴等工作。四是派出2位同志驻挂包村开展工作。五是认真做好脱贫攻坚“三类对象”走访慰问工作，按照脱贫攻坚“三类对象”精准施策一户一方案工作要求，对标对表做好住房、收入、教育、医疗等工作，确保达到“两不愁三保障”标准，现正进行脱贫公示，达到了预期目标。

（5）统计业务工作

按照统计职能职责和“计分员、监测员、服务员”的新角色要求，立足统计职能，坚守统计底线，营造统计氛围，深化左右协作，从讲政治的高度服从和服务于全县经济社会发展。一是做好《云县2018年国民经济和社会发展统计公报》《2019年云县领导干部手册》《云县国民经济主要指标完成情况》《云县第三次全国农业普查综合资料》编印和发放工作。二是配合商务、工信等部门抓好升规升限申报工作，上报升规2户，升限2户。三是认真抓好农业农村统计。四是按照统计方法制度抓好固定资产投资入库、统计工作，2019年新入库统计30个项目。五是认真做好住户调查电子记账、“两项收入”和产粮大县粮食调查工作。目前，有电子记账户79户，覆盖率达52.7%。六是严格按照国家、省、市统计局关于坚决制止和严肃查处编造统计数据等弄虚作假行为相关要求，认真开展统计数据弄虚作假行为查处工作。按照10%目标任务，认真开展统计检查工作。七是认真做好自然资源负债表编制工作，试编制上报了2016年、2017年自然资源负债表。八是按照年初制定的目标任务，抓好GDP核算、批发零售住餐、房地产、能源、消费、畜禽监测、县域经济监测、小康监测等业务统计工作。2019年GDP增速达9%。

（6）其他工作

一是认真做好全面深化改革，机关、事业单位改革系列工作；二是认真抓好综治维稳、群众安全感满意度工作，积极开展扫黑除恶专项斗争各项工作；三是抓好安全生产工作；四是抓好提升人居环境工作；五是抓好保密工作；六是抓好意识形态和宣传工作；七是抓好依法治县、法治政府、学法用法和普法工作；八是积极参加乡村振兴、乡村规划工作；九是抓好“互联网+政务服务”“互联网+监管”、政府信息和政务公开工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县统计局2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县统计局2019年度收入合计352.93万元。其中：财政拨款收入352.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少91.47万，减少了20.58%，减少的主要原因办公经费减少、项目经费减少、年底对2018年奖励性绩效（2017年提标）增资支出以及2017年度政府综合考评绩效奖励金进行调减。

二、支出决算情况说明

临沧市云县统计局2019年度支出合计380.93万元。其中：基本支出349.93万元，占总支出的91.86%；项目支出31万元，占总支出的8.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加19.53万元，增加了5.4%，增加的主要原因是项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.93万元。与上年对比减少8.47万，减少2.36%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.19%。减少的主要原因是压减办公支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于第四次经济普查工作的经费支出31万元。比上年同期增933%,增加的主要原因是专项普查活动经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出380.93万元,占本年支出合计的100%。比上年同期增5.4%，增加的主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出289.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于行政运行支出258.39万元 ，专项普查活动支出31万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出42.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。用于归口管理的行政单位离退休支出19.91万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.1万元。

  9.卫生健康（类）支出23.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。用于行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出26.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为8.91万元，完成预算的445.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的190%；公务接待费支出决算为5.11万元，完成预算的255.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初公务接待费没有专项预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.53万元，下降5.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降6.31%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占42.63%；公务接待费支出5.11万元，占57.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.11万元。其中：

国内接待费支出5.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县统计局2019年机关运行经费支出18.16万元，比上年同期减31.93%,减少的主要原因是按照过“紧日子”，厉行节约，压减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县统计局资产总额352.45万元，其中，流动资产328.04万元，固定资产净值24.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66.31万元，其中;流动资产增加123.11万元，固定资产减少56.8万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2019年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200641001111