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临沧市云县人民政府办公室部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2、负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

3、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4、负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

5、负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

6、研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

7、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

8、督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

9、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10、负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

11、负责打击走私综合协调工作。

12、负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的决策部署，推进信访工作制度改革和信访法制化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；承办各种信访渠道给县委、县政府及领导同志的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况；综合协调和指导全县信访工作；负责信访信息化建设，承担县委信访工作联席会议办公室、云县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，县政府办公室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，在县委、县政府的领导下，办公室班子团结带领办公室全体干部职工，紧紧围绕全县中心工作和年初制定的各项目标任务，按照“三服务”的要求，不断加强办公室自身建设，切实提高办公室工作科学化水平，较好地完成了各项工作任务，为全县经济社会持续健康发展作出了积极的贡献。

1. 组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

2、承办县人大常务委员会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

3、负责县人民政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

4、负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。

5、负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：云县机关事务管理局、云县招商局、云县地震局、云县烤烟产业办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制13人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员10人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制49辆，在编实有车辆49辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室部门2019年度收入合计980.22万元。其中：财政拨款收入980.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年1,627.11万元减少了39.76%，减少的主要原因一是项目资金收入减少；二是机构改革有单位剥离核算，人员转隶，减少了人员经费。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室部门2019年度支出合计1,150.22万元。其中：基本支出978.12万元，占总支出的85.04%；项目支出172.1万元，占总支出的14.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年1546.64万元减少了25.63%，减少的主要原因一是项目资金支出减少；二是机构改革有单位剥离核算，人员转隶，减少了人员经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出978.12万元。比上年1,374.54万元减少了28.84%，减少的原因一是机构改革有单位剥离核算，人员转隶，减少了人员经费，二是压缩机构运行成本，减少了支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.26%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.1万元。比上年减少291.93万元减少41%,减少的原因是项目资金减少,拨付使用数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,150.22万元,占本年支出合计的100%。比上年1546.64万元减少了25.63%，减少的主要原因一是项目资金支出减少；二是机构改革有单位剥离核算，人员转隶，减少了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出744.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.7%。主要用于人员经费及财政半供养人员经费；

  2.社会保障和就业（类）支出115.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；

  3.卫生健康（类）支出60.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于行政事业单位医疗及大病保险；

4.农林水（类）支出157.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于烤烟产业发展；

  5.住房保障（类）支出72.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155.8万元，支出决算为128.12万元，完成预算的82.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66.67万元，完成预算的130.98%；公务接待费支出决算为61.44万元，完成预算的58.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费减少的主要原因是公务接待支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.73万元，下降7.06%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行费支出决算减少6.44万元，下降8.81%；公务接待费支出决算减少3.29万元，下降5.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中，车辆运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车用于出差和下乡次数增多,接待费支出决算数小于预算数的主要原因是接待的次数和人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出66.67万元，占52.04%；公务接待费支出61.44万元，占47.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出66.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出61.44万元。其中：

国内接待费支出61.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1,024批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政府相关工作产生的正常公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出90.62万元，比上年的119.97万元减少24.46%。减少的主要原因是降低行政成本、提高工作效益、压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县人民政府办公室部门资产总额4,256.69万元，其中，流动资产3,505.16万元，固定资产751.53万元。与上年相比，本年资产总额增加556.7万元，其中;流动资产增加566.97万元，固定资产减少10.27万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(二)年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200643701111