监督索引号53092200634801000

临沧市云县交通运输局2019年度部门决算

目  录

   第一部分  临沧市云县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县交通运输局是云县人民政府主管公路、水路建设、规划和管理的职能部门。其主要职责是：1、贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行；承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。2、组织拟定并实施全县交通运输行业发展规划、计划；组织拟订并监督实施交通运输发展战略、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导交通运输行业体制改革。3、承担全县公路建设、水路建设监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设、水路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。4、承担全县道路运输市场监管责任；负责区域和城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导区域和城乡客运一体化建设；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。5、会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向。6、承担权限范围内的道路交通、水上交通安全监督管理责任；负责全县道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全县水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路。路网运行监测和协调，承担全县交通战备工作。8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。9、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.党风廉政建设情况

2019年，共召开党组会议11次，认真贯彻落实好中央八项规定，强化“四风”建设。落实党风廉政建设责任制，加大干部职工学习教育的工作力度，不断提高队伍素质。于2019年3月6日组织全体干部职工前往临沧监狱进行警示教育活动，使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一。10月份，班子成员分两组前往临沧监狱进行警示教育活动，做到警钟长鸣，进一步提升了领导干部的廉洁自律能力。局机关完善相关规章制度，认真贯彻和落实民主集中制，做到用制度管事、管人，切实为推进全县交通运输事业又好又快发展提供人力保障。

2.扫黑除恶治乱工作推进情况

云县交通运输局在扫黑除恶治乱工作中提高政治站位，认真落实责任，扎实推进工作。2019年，在全局干部职工会议中宣传、教育、安排相关工作3次，召开交通运输系统扫黑除恶治乱专项斗争领导小组专题会议5次，局地方海事处、局测设队、工程办、县道路运输公路局、县运输分公司、云县路政大队、高速公路管理中队、公路分局、县铁建办，在车站、码头、施工场地等人员密集点悬挂横幅标语35条，发放公告1000份，印发宣传单3000份，发放问卷调查1700份。交通运输行业按照各自职能职责，结合行业16类重点打击行为，深入推进线索摸排和相关信息征集工作，设置网络电子信箱和人工投放意见箱。制定交通运输行业线索摸排表，2019年5月份之前实行周报制，5月份之后实行月报制。截至2019年6月，行业内共收集线索11条，行业内部处理3条，报县扫黑办8条。县交通运输局干部职工签订责任书39份，建立了信息收集台账；县道路运输管理局建立了线索摸排台账，签订了相关承诺书；县运输分公司与326名出租车和公交车驾驶员、151名客运班线车驾驶员签订了承诺书。

3.助推交通扶贫情况

加大农村道路交通基础设施建设力度，有效改善农村交通运输条件，是助推脱贫攻坚的重要组成部分。至2019年11月20日，全县已全面完成了县道、乡道“硬化”建设，实现了通至12个乡镇和不在国省道、专用道和县道附件的147个行政村驻地的公路“通畅化”，直过民族地区自然村通硬化项目24公里，窄路基路面农村公路改造工程12公里，深度贫困村实施农村道路基础设施建设工程涉及62个村民小组，以组组通硬化路为目标，共应建设村组路53条88.79公里，目前菠萝村10个村民小组全部实施（其中沪滇援助项目实施7个组，交通项目实施3个组）。

4.各项经济指标完成情况

(1)、向上争取资金：通过积极请示汇报，截至目前完成向上争取一般公共预算补助资金8404.64万元，占任务数22900万元的36.7%。目前争取到危桥项目8座，生命安全防护工程项目648公里，年内可完成向上争取资金任务。

(2)、固定资产投资：突出抓好综合交通、补短板等重大项目建设,特别是抓好中央预算内投资项目建设,形成实物工作量。着力优化投资结构,提高500-5000万元投资项目比重。截至10月底完成固定资产投资入统9501万元；占任务数12000万元的79%，年内完可成投资任务。

(3)、招商引资：完成招商引资23600万元，占任务数36000万元的64.5%，10月份新增招商引资13000万元，计划年内完成招商引资计划。

5.重点项目建设情况

(1)、加快云临高速公路、云凤高速公路等在建交通项目建设。云县至凤庆高速公路云县县城至凤庆县城35公里年底前建成通车。云临高速、云凤高速云县段目前完成投资256269万元。

(2)、启动公铁联运公路、干巴山至火车站道路建设设计工作，目前，公铁联运公路工可、初设报告已完成，正在进行施工图设计、可支撑报件编制。干巴山至火车站道路工可、初设、施工图设计报告已完成，正在进行报告评审。力争年内公铁联运公路、干巴山至火车站道路开工建设。

(3)、积极争取南涧至云县段高速公路开工,努力将昔归至云县高速公路列入省级计划盘子,使我县作为陆路交通枢纽的区位优势不断得到巩固和提升。

(4)、加快推进云县通用机场建设项目前期工作。

(5)、逐步推进县乡公路四(级)改三(级)、乡村公路提级改造,启动648公里农村公路安防工程，24公里直过民族公路改造完成12公里。危桥改造项目10座，已完成改造任务2座，开工建设3座，4座将于12月31日前开工建设，1座提交省厅评审项目施工图。以此提升农村综合交通水平。

(6)、推进“美丽公路”建设。按照“四好农村路”“美丽公路”建设要求,根据确定的县道、乡道建设示范路段的建设实施方案，加强组织落实：一是县道“美丽公路”（分茶路）24.7公里，目前完成了路面坑塘填补，补齐边沟破损处；部分路段种植桃花、樱花，公路路缘1米公路用地范围内，播撒格桑花、百日草、三叶草、长春花种子；拆除沿线私搭乱建，清理规范道口搭接，完善安防措施，清理公路边沟；沿线居民房屋作美化处理，做到路宅分家、路田分家；推进路长制贯彻落实，切实发挥路长作用，沿线上挡墙清理广告，设置路政、美丽公路、“四好农村路”宣传标语。二是乡道“美丽公路”建设119.8公里14条段，目前基本完成绿化工作：种植红椿800株、金果920株、香樟树300株、凤凰树200株、灯台树400株、一品红800株、三角梅5200株、樱花13088株、播种花籽119.8公里、简易观景台一个。“美丽公路”截至目前已完成投资480万元。

(7)、加快推进ETC安装工作：全县车辆保有量36345辆，市级下达任务数30893辆，目前共完成15100辆机动车的ETC安装，完成率48.88%。

6.公路管理养护情况

(1)、县道根据公路等级、路面类型和路况实际确定养护人员，云县辖区内所有县道按片区划分为3个片区（分别为：爱华、茂兰等片区，茶房、大寨等片区，涌宝、栗树等片区），由专人负责，以5公里左右确定一名长期监管人员，每月出工日不低于8天，年初地方公路管理段与养护人员签订养护合同和安全生产合同，以季度下达养护计划并进行考核，使县道的养护工作做到常态化，路况质量逐年提升。乡道上县委、县政府安排了1360个农村公路养护公益性岗位，由各乡镇统筹安排使用，落实乡道的日常管养工作。

(2)、加强对乡镇公路管理人员技能培训和业务指导。由于乡道占的比例较大，养护成本高，上级补助资金有限，实行以县道为示范、乡镇为龙头的县道乡道管养模式，有力推动农村公路日常养护管理。

(3)、加强公路巡查和养护管理，做好日常养护，及时处置路面病害，对水毁、危桥、危险路段、容易出现坍塌、滑坡等路段要及时处置和设置警示标志，确保公路安全畅通。

7.交通运输发展情况

(1)、道路运输严格落实“三关一监督”，运管部门做好营运车辆的年度审验工作，指导督促运输企业按规定健全落实安全生产管理规章制度和档案，按规定配齐营运车辆安全、消防设施及驾驶员等从业人员，客运站严格执行车辆例检、“三品”检查和“三不进站、六不出站”、驾驶员安全承诺等规定。同时，积极加大物流行业的监管力度，在相关政策依据尚未出台之前，严格落实物流行业的“三个100%”制度。

(2)、水上交通严把“三关”，海事部门做好船舶按期检验发证和船员的培训考试发证工作，严把业主经营资质关、船舶检验和签证关、从业人员资格关，确保营运船舶适航、船员适任;指导督促各乡镇按照《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》要求建立乡镇船舶安全管理制度，搞好乡镇船舶安全管理和水上交通安全生产管理规范化建设;深化“救生衣行动”，督促船舶所有人、经营业主、船员严格执行交通安全法律法规、规章、安全生产操作规程。

(3)、督促公路股、路政部门对所管辖的公路定时进行养护巡查，搞好危险路桥、事故多发路段监测、整治和施工路段安全管理，设立和完善安全警示标牌，强化路政管理，确保道路安全畅通，同时，认真开展好公路生命防护工程、安保工程建设。

8.行业安全管控情况

云县交通运输局始终把安全生产工作摆在各项工作的首位。一是层层签订了《安全生产目标责任书》、《云县交通运输局2019年消防安全工作责任书》，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的要求，切实将安全生产第一责任人、安全管理和业务管理部门、关键岗位的责任落到实处。二是通过多种渠道各种形式，加强交通安全法律法规、政策宣传和安全管理人员、从业人员安全学习教育培训，不断提高队伍素质，培育企业安全文化，增强全民安全责任意识。强化安全生产法律法规、政策宣传，结合“春运”、“两会”“安全生产月”等活动，通过会议、设点宣传、标语、专栏、警示教育片、开展各类培训等向基层管理人员、从业人员和广大群众进行交通安全知识宣传教育；强化对安全例检、三品检查、进出站门岗、GPS监控平台人员等关键岗位人员的敬业教育和技能培训，杜绝违规违章作业、违法经营行为。全年共召开局安全生产专题会议4次，水上安全培训学习3次，悬挂横幅标语3幅，散发宣传资料800余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县交通运输局2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆(公务用车3辆，其他用车4辆)。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件(附表1-附表8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县交通运输局2019年度收入合计10,896.42万元。其中：财政拨款收入10,896.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度收入30189.88万元，相比减少19293.46万元，减少63.91%，主要原因：一是基本收入方面2019年比2018年收入减少原因是人员减少；二是项目收入方面2019年车辆购置税地方收入补助资金比2018年收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县交通运输局2019年度支出合计3,417.53万元。其中：基本支出1,064.33万元，占总支出的31.14%；项目支出2,353.2万元，占总支出的68.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度总支出31858.88万元，相比减少28441.35万元，减少89.27%，主要原因：一是2019年收入规模缩减；二是农村公路建设资金，农村公路养护资金等方面2019年比2018年支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,064.33万元。与上年度正常运转的日常支出1139.33万元，相比减少75万元，减少6.58%，主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,353.2万元。与上年度项目支出30719.55万元，相比减少28366.35万元，减少92.34%，主要原因：一是2019年收入规模缩减；二是农村公路建设资金，农村公路养护资金等方面2019年比2018年支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,417.53万元,占本年支出合计的100%。与上年度一般公共预算财政拨款支出31858.88万元，相比减少28441.35万元，减少89.27%，主要原因：农村公路建设资金，农村公路养护资金支出2019年比2018年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      8.社会保障和就业（类）支出77.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于归口管理离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险单位缴费、死亡抚恤及遗属补助支出。

  9.卫生健康（类）支出34.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于职工医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,560.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.65%。主要用于农村道路建设、扶贫项目的农村基础设施建设。

  13.交通运输（类）支出1,704.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.88%。主要用于公路水路运输的行政运行、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴、对水路客运的补贴、车辆购置税用于农村公路建设支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出40.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于职工住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.7万元，支出决算为12.12万元，完成预算的77.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.33万元，完成预算的233.25%；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算的23.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:经费压缩，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.17万元，下降1.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降1.3%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因会议费，培训费、日常经费减少，经费压缩，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.33万元，占76.98%；公务接待费支出2.79万元，占23.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆(实际公务车3辆)。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.79万元。其中：

国内接待费支出2.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门来指导、检查、督查交通运输行业工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县交通运输局2019年机关运行经费支出39.86万元，与上年度机关运行经费支出40.51万元，相比减少0.65万元，减少1.6%，主要原因是公用支出减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县交通运输局资产总额33595.24万元，其中，流动资产33554.57万元，固定资产268.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0009万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额24897.32万元相比，本年资产总额增加8697.92万元，其中;流动资产增加8925.4万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200634801111