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临沧市云县茶房乡2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县茶房乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

第一部分  临沧市云县茶房乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.经济发展稳中有升，综合实力有所增强

始终坚持稳中求进的工作总基调，按照抓重点、补短板、防风险、强投资、增动能的工作思路抓实经济发展工作，全乡经济发展保持了稳中有进的良好态势，为实现人民群众持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴奠定了坚实基础。2019年，全乡实现经济总收入6.4亿元，农村居民人均可支配收入12178元，完成招商引资实际到位资金9500万元。茶房和桥街两个农商支行存款余额达4.85亿元，贷款余额达2.17亿元，综合经济实力有了明显增强，全乡经济和社会各项事业取得健康快速发展。

2.脱贫攻坚成果更加巩固，贫困状况持续改善

全面落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的“四不摘”长效机制，全面巩固脱贫摘帽成果，提升脱贫质量，筑牢返贫防线。一是根据动态管理工作程序，扎实开展动态管理工作，做好历次“回头看”工作，全面完成2019年度扶贫对象动态管理工作。确定2019年度脱贫户11户39人，未有新识别纳入户和脱贫返贫户，贫困户家庭成员自然增加47人，贫困户家庭成员自然减少42人。2019年底全乡建档立卡666户2480人全部实现脱贫，累计退出3个建档立卡贫困村，贫困发生率降至0。根据动态管理结果，持续落实红卡户和蓝卡户分类扶持政策，加强对低保户、分散供养五保户、残疾人户、重病户、因灾户的跟踪监测，落实“一户一策”精准帮扶方略，持续采取开发乡村岗位扶持一批、兜底保障一批、临时救助一批、资产入股收益扶持一批的方式，确保稳定脱贫不返贫。同时，统筹卡外农户政策扶持，确保卡内卡外所有农户稳定实现“两不愁三保障”目标。二是扎实开展脱贫攻坚“春季攻势”“夏季攻势”，全面启动“冬季攻势”，抓实脱贫人口“回头看”。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，巡视考核指出问题整改落实，把脱贫攻坚作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要实践载体，制定工作方案，细化工作措施，组建16支工作队进行“拉网式”大排查，摸排脱贫户后续发展需求。对标精准识别“六清”、脱贫攻坚项目库建管用“六定”要求，充分运用建档立卡“回头看”工作成果，逐村逐户逐人逐项补齐查漏补缺、补齐短板。三是省级扶贫成效考核受到好评。2019年省级扶贫成效考核抽到了文雅村，共抽取2个组20户农户，其中建档立卡户18户，卡外户2户，从反馈的结果来看，无问题户。文雅村在2018年就顺利通过了省级扶贫成效考核，亦无问题户，这充分反映出了文雅村脱贫攻坚工作的成效明显，也说明了全乡各级干部在抓脱贫攻坚工作抓得实、抓到位，全乡受到县委、县政府表彰扶贫好村干部2名、优秀驻村扶贫工作队员2名、扶贫先进工作者2名。

3.产业结构持续优化，增收渠道更加拓宽

一是产业经济效益明显。全乡实现鲜叶销售收入2100万元，精制茶销售收入3500万元，核桃经济收入8500万元，药材经济收入920万元，烤烟收入590余万元，蚕桑产业收入180万元，魔芋收入140万元。同时，完成红豆杉管护12090株，金丝楠木管护84200株，红椿管护4000株，森林抚育2800亩。二是企业示范带动作用明显。引进云县荣康农业综合开发公司引导农户成立黑树林村满仓农产品种植专业合作社，通过”公司+合作社+农户”的发展模式，由企业出资金、出技术、包销售、利润返还，建成标准化的“福寿根”示范基地600亩，农户通过土地流转、基地务工增加了经济收入。“福寿根”基地每亩收入达2.38万元（根产量2100kg/亩，产值2.1万元，尖产量700kg/亩，产值为0.28万元），为全乡特色产业发展起到了示范带动作用。引进临沧安澜农业发展有限公司落地茶房乡大路边村扶持7户大户流转土地20亩发展订单式姬松茸和羊肚菌产业，建设立体大棚 15个，实现松茸产值108万元，冬季种植1茬羊肚菌产值75万元。同时，加大对姬松茸产业的宣传，带动文雅、大垭口等村建设姬松茸种植大棚8个，为下步规模化发展姬松茸奠定了坚实的基础，也为全乡产业结构调整起到了积极的促进作用。

4.基础设施更加完善，乡村面貌持续改善

把改善基础设施建设作为打基础、破瓶颈、补短板的主要抓手，作为建设美丽茶乡、宜居家园的有力推手，大力实施农村水、电、路和农村危房改造工程，加强村民活动场所建设，着力改善群众的居住环境、通行条件以及精神文化阵地。乡党委、乡政府积极争取有利于茶房发展的各种项目资金，不断加大基础设施建设，增强发展后劲。重点实施以下项目：村头村“四位一体”农村综合改革示范点建设项目续建；村头沪滇帮扶项目（优质水果基地建设项目）续建；抓好村头村足球场建设后续工作；启动文雅村新街自然村、南畔河自然村、大村自然村、村头村新寨自然村、黄沙河村关山水井安置点、响水村高家山安置点6个鲜花盛开的村庄建设；启动并完成文雅养老互助合作站建设和村头、文茂、甸头山村级活动场所改造项目。基本完成村头沪滇帮扶项目优质水果基地项目建设；完成桥街街子自然村巩固提升项目编报，并通过县级审核批复同意实施；完成南满2018年度革命老区建设项目及文雅高卷槽片区民族团结示范村建设项目；完成茶房革命烈士墓道路和墓内设施修缮改造；完成3个村史室提升完善建设；完成16个村人大代表联络室和1个乡级人大代表工作站建设；完成茶房乡林下地黑肉鸡养殖项目的前期规划；完成“美丽公路”建设3段16公里；完成机耕路建设11条48公里，防火通道4条6公里；完成公路管护210公里，灌溉沟渠清淤20公里；完成黑树林村和黄沙河村饮水安全提升建设项目；完成40个村民小组活动室规范化建设后续工作和29个村民小组活动场所场地硬化，配齐相关设备。

5.民生保障更加全面，社会事业持续进步

一是教育事业稳步发展。始终把教育放在优先发展的战略位置来抓，加大教师培训力度，提高教师教书育人的综合素质。深入实施农村义务教育营养改善计划，均衡发展学前教育、义务教育和相关职业技术培训。合理优化教师结构，对部分学校的负责人进行了调整，对部分教师进行了轮岗；抓实控辍保学工作，积极解决贫困生读书难的问题，适龄儿童入学率为100%，年巩固率达100%，初中入学率达100%，教学成绩有所提升；建立教师奖惩制度，表彰“教育工作先进村”4个、“办学先进集体”4个、“优秀教育工作者”5名、“优秀班主任”10名、“优秀教师”20名、“最佳进步教师奖”5名，同时对素质和能力不足的教师进行了谈话和批评教育；狠抓学校安全工作，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施；重视校园文化活动，开展庆祝建党98周年、经典诵读比赛、法制进校园及其各类校园文化活动。二是民生保障持续改善。新开发公益性岗位7个，“贷免扶补”小额担保贷款61人，发放创业贷款900万元，发放职工医疗补（救）助金7人次2983元。为符合生育规定的87个家庭发放了生育证，不断加强惠民政策与计生优先优惠政策的衔接，发放特别奖励扶助101户10.3万元、特别扶助18户9万元、一次性奖励11户2万元。落实城镇最低生活保障304户321人，农村最低生活保障934户1205人，共发放资金359.35万元;特困分散供养63户70人，供养金5.63万元；发放救济粮3吨；为退役军人发放“光荣牌”427块，并上门悬挂150块；新聘用2名民政救济经办员和16名民政救助协理员，并进行了相关业务培训。对敬老院的保卫和护理人员进行了调整充实，提升了敬老院的管理和护理水平。认真抓好城乡居民社会养老保险和新型农村医疗保险收缴工作，完成率分别为93%h和94%，建档户参保率为100%，并为666户建档立卡贫困户减免城乡居民基本医疗保险参保费用44.39万元。三是医疗卫生事业健康发展。促进医疗体制改革稳步推进，加快县、乡、村一体化建设，加快实现医疗资源共享，促进基本公共卫生服务均等化，建立并完善县、乡、村三级质量控制体系，乡卫生院和村卫生室的硬件设施得到改进，规范化管理工作进一步得到提升，医疗卫生队伍建设得到加强，医疗服务水平进一步得到提高。2019年完成0-6岁儿童常规疫苗接种2001人次，新型农村合作医疗工作顺利开展，减免医疗费89.96万元，受益群众22710人次。其中门诊22470人次，减免65.96万元；住院240人次，减免23.99万元。四是落实好残疾人帮扶政策。全乡贫困残疾人享受城镇低保78户82人，农村低保108户159人，五保供养13户15人。有254名贫困残疾人享受到每月50元的生活补助，有464名重度残疾人享受到每月40元至70元的护理补贴。全乡有建档立卡贫困残疾人50户94人，均得到房屋改造加固和重建，产业也得到扶持发展。1366名残疾人全部参加新型农村合作医疗，适龄适学残疾儿童少年入学率达90%，在市特殊教育学校就读的残疾学生2名，县特殊学校就读15名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县茶房乡2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：政府机关、党委、人大、财政所、文体中心、农业服务中心、林业站、水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茶房乡2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制26人，事业编制38人；在职在编实有行政人员24人，事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茶房乡2019年度收入合计1,058.6万元。其中：财政拨款收入1,058.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期减少571.93万元，减少35.08%，收入减少的原因是2019年项目比2018年减少，所以项目收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茶房乡2019年度支出合计1,078.82万元，比上年同期减少288.91万元，减少21.12%。其中：基本支出1,058.6万元，占总支出的98.13%，比上年同期减少129.33万元，减少10.89%；项目支出20.22万元，占总支出的1.87%，比上年同期减少159.58万元，减少88.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。减少原因是项目支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县茶房乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1058.6万元。比上年同期减少181.32万元，减少14.62%，主要原因是有人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.8%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县茶房乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.22万元。比上年同期减少159.58万元，比上年同期减88.75%，主要原因是项目未完工。具体项目支出情况如下：             1.2017年度村级公益事业建设项目支出18.22万元；2.2017年度第一批省级彩票专项公益金资助项目资金支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1076.82万元,占本年支出合计的99.81%。同期减少290.91万元，减少21.26%。主要原因是有人员调出已经严格控制一般性支出，三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出287.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.73%。主要用于：人大事物支出3.63万元；政府办公厅（室）及相关机构事物支出242.9万元；财政事物支出18.37万元；党委办公厅（室）及相关机构事物支出22.89万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出48.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于文化站人员工资支出以及办公经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出85.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出17.97万元；事业单位离退休支出13.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.09万元；死亡抚恤支出6.2万元。

  9.卫生健康（类）支出51.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于行政单位医疗支出25.84万元； 事业单位医疗支出24.18万元；以及大病保险支出1.35万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出541.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.27%。主要用于农业事业支出192.94万元；林业和草原事业支出45.61万元；其他水利支出林水支出19.99万元；其他扶贫支出11.48万元；对村民委员会和村党支部的补助支253.05万元；对村级一事一议的补助18.22万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出62.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为10.67万元，完成预算的76.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.64万元，完成预算的94.86%；公务接待费支出决算为4.02万元，完成预算的57.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约制度，合理控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因严格执行厉行节约制度，合理控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.64万元，占62.27%；公务接待费支出4.02万元，占37.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.02万元。其中：

国内接待费支出4.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚相关工作安排，安全生产和产业发展建设推进会议、乡村振兴的安排布置，防灾减灾工作会议、综治维稳和矛盾纠纷排查和调处业务培训、基层党务工作业务培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茶房乡2019年机关运行经费支出71.97万元，与上年减少52.03万元，减少41.96%，主要原因是压缩一般性支出。机关运行经费主要用于办公费30.5万元；水费0.78万元；差旅费2.96万元；公务接待费4.02万元；工会经费6.37万元；公务用车运行维护费6.64万元；其他交通费用20.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县茶房乡资产总额974.85万元，其中，流动资产915.36万元，固定资产59.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0025万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加211.4万元，其中;流动资产增加574.33万元，固定资产减少362.75万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.18万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额8.18万元,其中：政府采购货物支出8.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53092200856101111