监督索引号53092200620301000

中国共产党云县委员会组织部2019年度部门

决算

目录

第一部分 中国共产党云县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）坚持创新提质，全面加强基层组织建设

1．坚持全面从严治党，提升政治素质。坚持以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，确保党员全覆盖参与到主题教育中，引领全县各级党组织和广大党员旗帜鲜明讲政治，严守政治纪律和政治规矩。

2．强化清单管理，压实工作责任。推行基层党建工作清单管理，坚持在抓责任制、抓责任人特别是党组织书记这个第一责任人上下功夫，压紧压实党建工作责任。

3．突出提质增效，提高基层党建质量。认真贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，以“万名干部规划家乡行动”为抓手，实施“百村示范、千村整治”工程。

（二）坚持严管厚爱，全面加强领导班子和干部队伍建设

1．着力打造高素质专业化的“云州铁军”。制定印发《云县2019年“万名党员进党校”示范培训班工作方案》《云县2019年党员教育培训工作要点》，认真落实“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”要求。

2．选好配强科级领导班子和科级领导干部。完成县红十字会换届工作。注重在机构改革中抓好领导班子建设，完成机构改革期间人事调整任免工作，切实做到领导不弱、思想不乱、队伍不散、工作不断。

3．推进公务员职务与职级并行制度的实施。根据公务员职务与职级并行制度相关工作的要求，完成全县公务员职务与职级并行套转和职级设置上报工作。

（三）坚持党管人才，全面加强人才队伍建设

加强与华南理工大学、省委巡视办、华能澜沧江水电有限公司、上海市崇明区等对口帮扶单位的联系和沟通，制定出台《云县关心关爱支援云县干部工作办法（试行）》，做好来云县挂职干部服务保障工作。制定印发《关于在全县知识分子中开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动实施方案》。

（四）坚持服务管理，全面做好离退休干部工作

认真落实省委组织部等四部门《关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准文件的通知》、《关于调整提高我省建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准文件的通知》文件精神，及时调整生活长期完全不能自理的离休干部护理费和建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准。

（五）坚持从严从实，全面建设模范部门和过硬队伍

认真贯彻落实《云南省从严从实管理组工干部规定》，认真抓好“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党政机构改革为契机，高标准抓好自身改革任务落实，顺利完成县委组织部机构改革人员转隶和内设机构调整、挂牌等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设11个机构，即：办公室（新闻和网络宣传办公室）、研究室、组织股（基层党建办公室、党代表选举联络办公室）、干部股、人才信息股、干部教育股、干部监督股、县委县直机关工作委员会办公室、老干部管理工作办公室、公务员管理工作办公室、县委非公经济组织和社会组织工委办公室。下设2个参照公务员法管理事业单位，即：党员电教中心、老干部活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会组织部2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2019年度收入合计2,169.3万元。其中：财政拨款收入2,169.3万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。2019年收入合计比上年同期747.85万元增加1421.45万元，增长190.07%，增长的主要原因为财政拨款项目收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2019年度支出合计1,246.3万元。其中：基本支出339.3万元，占总支出的27.22%；项目支出907万元，占总支出的72.78%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2019年支出合计比上年同期314.38万元增加931.92万元，增长296.43%。增长主要原因为财政拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出339.3万元。比上年同期310.85万元增加28.45万元，增长9.15%，增长主要原因为机构改革人员转隶，人员增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出297.11万元，占基本支出的87.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费42.19万元，占基本支出的12.43%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出907万元。比上年同期3.53万元增加903.47万元，增长255.94%，增加的主要原因为财政拨款项目支出增加。具体项目支出及工作开展情况为：

1.村级公共活动场所项目支出437万元，主要用于村民小组活动场所配套设施设备及村级活动场所建设项目支出。

2.2019年发展壮大村级集体经济项目支出470万元，主要用于爱华镇大树村种鸡场建设项目、爱华镇黑马塘村核桃加工厂建设项目、茂兰镇多依村养鸡厂建设项目、忙怀乡拉弄村集镇车辆集中修理铺面建设项目、大寨镇新合村农家乐建设项目、涌宝镇岔河街村茶叶初制所建设项目、栗树乡白水村集市商铺建设项目、后箐乡勤山村发展壮大村级集体经济资金项目、栗树乡慢干村发展壮大村级集体经济资金项目、栗树乡小帮赶村发展壮大村级集体经济资金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出1,246.3万元,占本年支出合计的100%。比上年同期310.85万元增加935.45万元，增长300.93%，增长主要原因为2019年一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出222.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.85%。具体为行政运行222.45万元，主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出80.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。包括归口管理行政单位离退休50.49万元，主要用于离退休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.06万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2.11万元,主要用于职工职业年金缴费支出；死亡抚恤11.64万元，主要用于离休人员遗属补助支出。

3.卫生健康（类）支出17.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。包括行政单位医疗16.96万元，主要用于职工行政医疗费支出；其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于职工大病保险支出。

4.农林水（类）支出907万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.77%。包括农村基础设施建设437万元，主要用于村民小组活动场所配套设施设备及村级活动场所建设资金支出；生产发展470万元，主要用于发展壮大村集体经济资金支出。

5.住房保障（类）支出19.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。具体为住房公积金19.4万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为18.01万元，完成预算的62.1%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算为9.05万元，完成预算的95.26%；公务接待费支出决算为8.96万元，完成预算的45.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.42万元，下降2.28%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降1.31%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降3.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.05万元，占50.25%；公务接待费支出8.96万元，占49.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出9.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展干部考察考核等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.96万元。其中：

国内接待费支出8.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会组织部2019年机关运行经费支出42.19万元，比上年同期39.43万元增加2.76万元，增长7%，增长主要原因是机构改革人员转隶，人员增加，经费增加。机关运行经费主要用于办公费0.17万元，劳务费2.16万元，水费0.07万元，培训费2.21万元，邮电费0.11万元，差旅费0.12万元，公务接待费8.96万元，工会经费2.24万元，公务用车运行维护费9.05万元，其他交通费用17.1万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党云县委员会组织部资产总额2072.31万元，其中，流动资产2039.41万元，固定资产32.31万元，没有对外投资及有价证券，没有在建工程，无形资产0.59万元，没有其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1271.64万元，其中：流动资产增加1336.05万元，固定资产减少64.33万元，无形资产减少0.08万元。无处置房屋建筑物情况；无处置车辆情况；无报废报损资产情况；无出租房屋情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.2万元,其中：政府采购货物支出7.2万元;占政府采购支出总额的100%;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出;无授予中小企业合同支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会组织部无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(二)年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200620301111