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临沧市云县地方产业发展服务中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县地方产业发展服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2.拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5.根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.烤烟产业稳中有进稳中有升。全县种植烤烟28556亩，完成市下达任务2.6万亩109.8%，完成县下达任务3.1万亩92%；实现烤烟收购量7.45万担，完成市下达任务7万担的106.43%，完成县下达任务7.5万担的99.3%。种烟农户实现销售收入9584.16万元，较上年的9407.67万元增加176.48万元；实现税收2108.5万元，较上年的2069.7万元增加38.8万元。

2.茶叶产业绿色发展稳步推进。全县茶园总面积达25.11万亩，实现茶叶农业总产量25300吨，比上年同期22365吨增长13.1%；农业生产总值79186万元，比上年同期67749万元增长16.8%。

3.中药材产业培育取得新进展。2019年6月，云县被农业农村部认定为国家区域性中药材良种繁育基地县，“云药之乡”的品牌效应进一步彰显。全县中药材基地面积达20.03万亩，实现中药材农业总产量1.03万吨，农业生产总值3.2亿元。

4.蔗糖产业负重前行。2018／2019榨季，全县甘蔗收获面积101442亩，实现农业产量543861吨，农业产值22842万元，工业产量529281吨，上缴税收1523万元。全县甘蔗新植1.16万亩，宿根蔗盖膜1.23万亩。

5.重点工作目标任务超额完成。部门完成固定资产投资668万元，占年度工作目标任务500万元的133.6%；实现争取上级资金577.88万元 ，占年度目标任务400万元的144.47%；完成招商引资20300万元，占年度目标任务20100万元的101%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县地方产业发展服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2019年度收入合计1,711.89万元。其中：财政拨款收入1,711.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计1,711.89万元与2018年比增加1407.25万元，增长461.94%，其中财政拨款收入1,711.89万元与2018年比增加1407.25万元，增长461.94%。增加的原因：项目经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2019年度支出合计335.74万元。其中：基本支出335.74万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计335.74万元与2018年比增加13.1万元，增长4.06%。其中：基本支出比2018年增加63.1万元，增长23.14%，增加的原因：机构改革人员编制增加，实有人数增加，人员经费用增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出335.74万元，与2018年比增加63.1万元，增长23.14%，增长的原因：机构改革人员增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与2018年比减少50万元，减少100%，减少的原因：2019年没有项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出335.74万元,占本年支出合计的100%。与2018年比增加13.1万元，增长4.06%，增加的原因：机构改革人员编制增加，实有人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出35.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于：事业单位离退休支出9.52万元，机关事业单位养老保险缴费支出21.54万元，死亡抚恤支出4.91万元。

  9.卫生健康（类）支出20.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于:事业单位医疗支出20.74万元，其他行政事业单位医疗支出0.19万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出251.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.84%。主要用于：人员经费支出244.5万元，商品和服务支出6.78万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出27.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于住房公积金支出27.56万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.76万元，支出决算为0.44万元，完成预算的15.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成预算的16%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的15.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年2.46万元减少2.02万元，下降82.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.68万元，下降84%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降73.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，压缩三公经费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占72.73%；公务接待费支出0.12万元，占27.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2019年机关运行经费支出6.78万元，比2018年减少8.37万元，减少55.25%，减少主要原因是办公费、水电费及其他交通费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县地方产业发展服务中心资产总额2420.14万元，其中，流动资产2405.17万元，固定资产14.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2199.79万元，其中;流动资产增加2188.79万元，固定资产增加11.08万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.08万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

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