监督索引号53092201076201000

临沧市云县残疾人联合会2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家及省、市有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关义务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。                               

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（二）2019年度重点工作任务介绍

残疾人教就工作    一是配合县民政局开展残疾人“两项”补贴申报、审核工作，开展残疾人“两项”补贴信息系统录入工作。截止12底，我县享受两项补贴政策人数7963人，其中困难残疾人生活补贴2394人，重度残疾人护理补贴5569人。二是顺利完成全国残疾人动态信息更新和专项调查工作。为进一步推进2019年度全国残疾人动态信息更新和专项调查工作，9月2日县残联组织十二乡镇残联理事长进行残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作专项业务培训，全力抓实基础业务。全年动态更新调查对象为11709名持证残疾人，其中采取入户调查的11109人、电话调查的111人，入户调查率达99.35%，截至目前，已完成数据录入和复录工作，核消死亡残疾人332人，为残疾人保障政策的制定提供了重要的依据和服务。三是做好残疾人创业就业工作。完成了扶助贫困残疾人就业创业示范基地和残疾人居家托养服务等项目。积极开展云县“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动，完成申报7户残疾人创业示范户、1个“市级残疾人创业示范点”、1个“市级就业示范基地”。同时委托云县宏华职业培训学校开展农村残疾人实用技术及残疾人职业技能培训，培训贫困残疾人520人次，培训资金15万元。同时，通过政府购买服务等形式，推进150名残疾人居家托养服务进一步得到落实，完成2018年175名重度残疾人居家托养服务。四是着力推进精准扶贫工作。积极将残疾人扶贫融入政府扶贫工作大局，部署精准扶贫、精准脱贫任务，开展对4482户农村困难残疾人核查工作，1256名残疾人纳入精准扶贫建档立卡范围，推进实施“造福工程”和“安居工程”，为197户贫困残疾人家庭新建或修建住房，同时，全面推进重点业务工作。新增残疾人就业105人；完成机构工作人员培训12人；完成2019年省级盲人按摩技能提升培训班参训人员筛选工作，选送2名盲人技师参加该培训；为298名残疾人发放燃油补贴资金7.75万元;继续开展残疾人及残疾人子女助学活动，抓好补助政策的落实，为13名残疾学生及残疾人子女发放助学金2.2万多元;有近2394名残疾人纳入城乡低保，基本实现应保尽保。

残疾人康复工作  一是全面实施残疾人精准康复服务项目，本着为残疾人提高优质专业康复服务的宗旨，实现残疾人普遍享有基本康复服务，做好残疾人精准康复项目采购招标、服务监督管理及考核验收工作，力求服务实效。2019年我县持证有需求残疾人数5554人，其中需要辅具人数2933人，目前已服务4764人，其中获得辅具2348人，精准康复系统康复服务率为85.78%，辅具适配率为80.05%。二是积极开展贫困残疾儿童康复救助项目。根据《临沧市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（临政发[2019]10号）文件精神，县残联草拟并请示政府出台了《云县残疾儿童康复救助实施细则》（云县政办发〔2019〕72号），为我县的贫困残疾儿童康复救助提供了制度保障，目前已有14名贫困残疾儿童得到康复救助（其中13名肢体残疾、1名助听器适配）。三是积极做好残疾人辅具采购、管理、申请接待工作。截至目前，为三名有假肢安装需求的肢体残疾人进行假肢适配安装，为城区和12乡镇重度肢体残疾人发放轮椅140辆、儿童坐姿椅3把，腋杖10副，其他辅具10件。四是积极开展“残疾人日”宣传工作。云县残联以脱贫攻坚健康扶贫及第20次全国“爱耳日”活动为契机，邀请县中医院专科医生，于3月6日深入残联扶贫挂钩村开展义诊活动，为10名疑似残疾人中5人做医学鉴定及残疾证申请办理，为50名学生做听力筛查并发放以“关爱听力健康，落实国家救助制度”为内容的宣传册100多份，通过此次活动，及时发现听障儿童问题并采取有效干预措施，从而有效减轻家庭及社会的负担，积极推动《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》贯彻落实。五是组织开展第29次全国助残日活动。5月19日，云县残联围绕助残日活动主题“自强脱贫，助残共享”多举措于在爱华镇中梁子村山王胡峰养殖专业合作社举行临沧市“阳光同行”省级残疾人扶贫示范基地揭牌仪式，云县人民政府副县长王应森，市残联党组成员、副理事长齐庆梅为合作社致辞并揭牌；与此同时，县残联还就此机会在该村委会开展了残疾人文化进家庭“五个一”活动，活动结合揭牌仪式，通过播放助残脱贫、精准扶贫等视频及为残疾人朋友捐赠发放励志书籍的形式，给残疾人朋友带来不一样的视听感受，取得较好的宣传、启发、带动作用。

六是稳步推进残疾人康复中心项目建设。完成固定资产投资750万元，目前，云县残疾人康复中心项目已完成主体工程建设，待验收，其附属工程已启动施工，项目运行洽谈顺利开展，有望2020年进入试运营。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。云县残疾人联合会内设办公室、康复中心、残疾人劳动就业所3个职能股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县残疾人联合会部门2019年度收入合计360.65万元，比上年同期减少76.35万元，下降17.47%。其中：财政拨款收入360.65万元，占总收入的100%，比上年同期减少76.35万元，下降17.47%。收入减少主要原因分析：2019年云县残疾人康复中心项目建设资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县残疾人联合会部门2019年度支出合计428.98万元，比上年同期减少323.9万元，下降43.02%。其中：基本支出151.59万元，占总支出的35.34%，比上年同期减少4.76万元，下降3.04%;项目支出277.39万元，占总支出的64.66%，比上年同期减少319.14万元，下降53.50%。支出减少主要原因分析：2019年云县残疾人康复中心项目建设资金收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.59万元。比上年同期减少4.76万元，下降3.04%，主要原因为2019年9月份退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.79%。2019年临沧市云县残疾人联合会人均支出为15.16万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.39万元，比上年同期减少319.14万元，下降53.50%，减少原因为：2019年云县残疾人康复中心项目建设资金支出减少。具体项目是云县残疾人康复中心建设项目资金96.0万元，残疾人儿童康复救助经费4.97万元，残疾人就业保障金7.2万元，彩票公益金经费17.9万元，残疾人事业发展补助经费12.0万元，残疾人扶贫示范基地建设项目经费25.0万元，盲人按摩职业技能提升培训经费3.0万元，残疾人精准康复服务项目经费4.72万元，阳光家园计划省级补助经费26.15万元，残疾人机动轮椅车燃油补贴8.66万元，残疾人康复和托养中心建设省级配套补助经费44.0万元，贫困残疾人家庭无障碍改造经费23.89万元，残疾人助学项目经费3.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出336.01万元,占本年支出合计的78.33%。比上年同期减少389.94万元，下降53.71%，主要原因分析为：2019年云县残疾人康复中心项目建设资金收入减少。                 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出297.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。主要用于保障人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、购置办公设备等支出。                                  

  2.社会保障和就业（类）支出18.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于支付退休人员工资和干部职工基本养老保险费支出。

  3.卫生健康（类）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于干部职工医疗保险支出。

  4.住房保障（类）支出11.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.14万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车使用次数减少，维修减少。在日常工作中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.11万元，下降49.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降3.85%，减少主要原因为公务用车使用次数减少，维修减少。公务接待费支出决算减少1.07万元，下降88.43%，减少主要原因为在日常工作中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车使用次数减少，维修减少。在日常工作中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占87.72%；公务接待费支出0.14万元，占12.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年持平。

公务用车运行维护支出1万元，比上年同期减0.04万元，下降3.85%，减少主要原因为公务用车使用次数减少，维修减少。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），比上年同期减1.07万元，下降88.43%，减少主要原因为在日常工作中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年持平。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出8.78万元，比上年同期减26.53%,主要减少原因分析是在日常工作中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县残疾人联合会部门资产总额2988.71万元，其中，流动资产606.67万元，固定资产166.46万元，无形资产2215.58万元。与上年相比，本年资产总额减少107.65万元，其中;流动资产增加69.53万元，固定资产减少129.59万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

临沧市残疾人联合会无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092201076201111