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临沧市云县大朝山西镇2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县大朝山西镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县大朝山西镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（6）按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全镇经济社会发展的预期目标是：全社会固定资产投资增长18%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，招商引资实际到位资金增长12%左右，控制性指标控制在市县下达目标以内，全镇基础配置进一步完善，产业经济持续健康发展，民生保障水平持续提高，社会大局和谐稳定。 

（一）围绕“产业兴旺”，因地制宜发展脱贫产业，提高自主造血功能。

（二）围绕“生态宜居”，加强基础设施建设，改善农村生产生活条件。

（三）围绕“乡风文明”，积极培育和践行社会主义核心价值观。

（四）围绕“治理有效”，实施依法自治，提高农村社会治理水平。

（五）围绕“生活富裕”，聚焦精准扶贫，加快提高农民收入水平。

（六）围绕“法治高效”，加强政府自身建设，为经济社会发展提供高效服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县大朝山西镇2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：党委、政府机关、人大、财政所、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、水管站、林业站、政府事业。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大朝山西镇2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇2019年度收入合计857.63万元。其中：财政拨款收入857.63万元，占总收入的100%；比上年同期减少6.87%，减少原因是乡镇工作经费暂停发放、人员调动；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇2019年度支出合计842.63万元。其中：基本支出817.63万元，占总支出的97.03%，比上年同期减少9.29%；减少原因是乡镇工作经费暂停发放、人员调动。项目支出25万元，占总支出的2.97%，比上年增加11.9%，增加的原因是增加了人居环境提升工程建设项目；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县大朝山西镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出817.63万元，比上年减少9.29%，减少的主要原因是项目资金减少以及人员调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县大朝山西镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元，比上年增加2.97%，增加的原因是人居环境整治项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇2019年度一般公共预算财政拨款支出837.63万元,占本年支出合计的99.41%。比上年减少7.92%，减少的主要原因是项目资金减少以及人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出256.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.65%，主要用于政府人员经费；

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出35.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，主要用于文化站人员经费支出已经日常运转相关经费；

  3.社会保障和就业（类）支出65.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，主要用于社会保障金支出；

  4.卫生健康（类）支出44.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%，主要用于医疗保险费支出；

  5.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，主要用于人居环境提升项目支出；

  6.农林水（类）支出354.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.35%。农林水事业运行人员工资，对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体组织的补助、其他农林水支出以及其他扶贫支出；

  7.住房保障（类）支出60.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.58万元，支出决算为6.26万元，完成预算的46.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的11.83%；公务接待费支出决算为5.42万元，完成预算的83.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费通过额度下达的费用减少，以及公务接待费厉行节约，尽量要求在政府食堂接待，降低接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.31万元，下降17.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元，下降60.4%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费通过额度下达的费用减少，以及公务接待费厉行节约，尽量要求在政府食堂接待，降低接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占13.36%；公务接待费支出5.42万元，占86.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.84万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.42万元。其中：

国内接待费支出5.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1360批次（其中：外事接待0批次），接待人次538人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大朝山西镇2019年机关运行经费支出31.28万元。比上年67.99万元减少53.99%，减少的主要原因是公用经费减少，部门机关运行经费主要用于办公费、接待费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县大朝山西镇资产总额999.76万元，其中，流动资产369.39万元，固定资产525.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产104.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少107.78万元，其中;流动资产减少23.1万元，固定资产减少29.81万元,无形资产减少54.85万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.81万元,其中：政府采购货物支出10.81万元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

本单位不涉及专用名词

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