临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.负责实施对全校中小学教师、校长的继续教育。

3.开展教师校本培训提供指导和服务。

4.指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5.开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

6.为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

7.实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围。

8、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

9.根据全镇各校情况，合理调配教师，优化教师资源，稳定教师队伍。

（二）2019年度重点工作任务介绍

    1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和全国教育工作大会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实全国全省教育工作会议、省、市和县相关会议精神，加强党对教育体育工作的全面领导。加强基层党建工作，完成邦洪学区、勐底学区和阳光幼儿园3个支部的达标创建工作；发展入党积极分子4名；安装党建盒子6台；开展“万名党员进党校学习培训”人数129人，开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育。抓好“三会一课”和“云岭先锋”线上教育学习和活动。

2.丰富德育工作，加强教育教学改革，推动学生德智体美劳全面发展，年内共发展少先队员541名，推荐评选临沧市思想道德先进教师2名，学生5名。认真开展依法治校工作，在各学区完小、中学和幼儿园聘请派出所民警为学校法制副校长，并按每学期一次深入学校开展法制宣传教育。充分利用“小手牵大手”的方式对家长进行交通安全教育宣传。

3.完成年度“一村一幼”建设任务，完成学前三年毛入园率达85%以上。

    4.落实义务教育“免试就近”招生入学全覆盖政策，进一步化解“择校热”“大班额”等突出问题；切实做好义务教育基本均衡巩固提高工作；义务教育适龄残疾儿童少年入学率达到100%，提高学校教学信息化应用水平和质量，做到网络教学全覆盖。60%以上的应届初中毕业生进入高中阶段学校就读；九年义务教育巩固率达96%。

5.认真落实省、市、县关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的师生意见，完成新教师培训任务和红黄线教师的帮扶培训工作，实施好教办分管领导和学校班子领导驻校蹲点工作。有1名教师荣获“乡村从教20年省级优秀教师”荣誉称号，有7名教师被认定为市级骨干教师，有5名教师被认定为县级学科带头，有5名教师认定为县级骨干教师。有3所学校荣获县级办学先进集体。有2名教师荣获县级优秀班主任，有3名教师荣获县级优秀教师，有1名教师荣获单科成绩突出奖。

6.完成年度贫困村、贫困人口退出计划中的教育指标，认真迎接扶贫巡视、考核，及时整改存在的问题；用好依法控辍保学“四个步骤”，落实建档立卡贫苦家庭子女资助、招生、就业创业帮扶等政策；保障流动和留守适龄儿童少年、残疾人子女等特殊群体受教育权益；完成好职教东西写作行动计划推进方案和滇西实施方案各项任务，完成“直过民族”和人口较少民族推普脱贫攻坚任务。精准识别家庭经济困难学生，全面落实各级各类学生资助政策。落实建档立卡贫困家庭在校生资助。

7.用好每一笔资金，发挥最大效益实现资金最大化，保障各项工作正常运转。

8.全面深入开展扫黑除恶治乱专项斗争。建立健全组织领导机构，制定完善工作方案，明确工作职责。利用校会、家长会、班会、校园广播、黑板报和微信群等方式加强宣传教育，提高广大师生和家长的认识，营造良好氛围。

9.完成云县教育体育局下达2019年中小学质量责任目标，积极完成“平安校园”和“绿色校园”创建任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。下辖基层单位19所，其中：幼儿园4所，小学14所，中学1所，分别是：幸福中心幼儿园、幸福阳光幼儿园、勐底幼儿园、旧口幼儿园、幸福完小、掌龙完小、海东完小、慢卡完小、哨山完小、盘村完小、灰窑完小、邦洪完小、平掌街完小、控抗小学、打马卡完小、邦信完小、红岗完小、邦别坝完小、幸福中学。村完小都有附属幼儿园。本单位属二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制375人,全部为事业编制375人，无行政编制；2019年末实有在职在编事业人员375人，无其他人员，其中：小学事业编制281人，实有282人，中学事业编制94人，实有93人。

2019年末离退休人员60人。其中：退休60人。

2019年末实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计5,549.79万元,其中：财政拨款收入5,549.79万元，占总收入的100%。2018年度收入合计5281.58万元,其中:财政拨款收入5281.58万元。通过比较，2019财政拨款收入比2018年增加268.21万元（其中：工资福利收入增加167.07万元，商品和服务收入增加24.43万元，对个人和家庭的补助收入增加76.71万元）。项目收入由教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计5,549.79万元。其中：基本支出5,549.79万元，占总支出的100%。2018年度支出合计5281.58万元。其中：财政拨款支出5281.58万元。通过比较，2019财政拨款支出比2018年增加268.21万元（其中：工资福利支出增加167.07万元，商品和服务支出增加24.43万元，对个人和家庭的补助支出增加76.71万元）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出5,549.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.41%；其中：基本工资1693.89万元、津贴补贴1067.91万元、绩效工资1466.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费334.25万元、职业年金缴费4.72万元、职工基本医疗保险缴费311.97万元、其他社会保障缴费77万元、住房公积金408.97万元、对个人和社会保障缴费86.29万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费32.95万元，占基本支出的0.59%，用于支付学校食堂从业人员工资。

2018年度正常运转的日常支出5281.58万元，其中：工资福利支出5198.08万元，对个人和家庭补助支出74.98万元，两项合计占基本支出的99.84%。商品和服务支出8.52万元，占基本支出的0.16%。从数据对比来看，2019年人员经费在基本支出的占比较2018年增加。

（二）项目支出情况

项目支出数据在主管部门单位云县教育体育局附表中公开。我单位2019年项目支出合计518.56万元，其中：义务教育专项公用经费180.78万元，用于办公费支出23.69万元，印刷费支出2.98万元，水费支出7.00万元，电费支出28.00万元，邮电费支出6.20万元，差旅费支出5.00万元，维修（护）费支出12.00万元，会议费支出1.66万元，培训费支出12.00万元，公务接待费支出2.32万元，办公设备购置支出79.93万元；补助学生专项资金337.78万元，用于寄宿生生活补助支出45.54万元，学前困难幼儿补助支出0.36万元，义务教育营养餐补助支出258.98万元，学前教育营养餐补助支出32.90万元。项目支出由教育体育局本级汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,549.79万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出5281.58万元，与2018年相比增加268.21万元（其中：工资福利支出增加167.07万元，商品和服务支出增加24.43万元，对个人和家庭的补助增加76.71万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4326.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校食堂从业人员的劳务费支出，其中：小学教育支出3182.41万元、初中教育1110.85万元，其他教育费附加安排的支出（学校食堂从业人员劳务费支出）32.95万元。

2.社会保障和就业（类）支出490.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等情况的支出。其中：事业单位离退休支出128.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出334.25万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.72万元、其他行政事业单位离退休支出7.25万元、死亡抚恤（遗属补助）支出15.57万元。

3.卫生健康（类）支出323.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险），其中：事业单位医疗支出311.97万元、其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）11.99万元。

4.住房保障（类）支出408.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。用于住房改革支出中的住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100%。无因公出国（境）及公务用车支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致主要原因是加强内控制度、严格控制“三公”经费支出。附表中无数据，统一由教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

全部用于公务接待费支出2.32万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.32万元。其中：国内接待费支出2.32万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待88批次，接待人次928人。主要用于接待上级部门工作检查与指导，接待外县、外乡镇教师到我镇参观学习交流。

我单位“三公”经费在2019年决算报表中没有出现，由主管部门云县教育体育局汇总公开。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室资产总额8022.81万元，其中：固定资产8012.51万元，无形资产10.3万元，（具体内容详见附表）。较上年，本年资产总额减少439.72万元，其中：固定资产减少439.18万元,无形资产减少0.54万元。减少主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销。无处置资产，无报废报损资产，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.01万元,全部为政府采购货物支出9.01万元。

四、部门绩效自评情况

根据本单位设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2019年部门决算中不涉及专用名词，故无名词解释。

云县幸福镇人民政府教育办公室

                               2020年9月25日