临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.承担辖区教育保障，落实全镇教育发展规划，全面落实教育资助政策，初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

3.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

4.综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

5.统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

6.规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

7.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

8.统筹、组织和指导辖区中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

9.主管辖区的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

10.负责辖区事业统计、学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.做好2019年年初预算、调整预算以及2019年决算工作。

2.负责做好学校的招生及入学工作。

3.做好2019年教研工作目标：

一年级：力争总平均分90分，全科合格率99%，优秀率90%，全县排名前3名；二年级：力争总平均分90分，全科合格率96%，优秀率75%，全县排名前4名；三年级：力争总平均分89分，全科合格率96%，优秀率60%，全县排名前3名；四年级：力争总平均分89分，全科合格率96%，优秀率65%，全县排名前4名；五年级：力争总平均分85分，全科合格率85%，优秀率40%，全县排名前1名；六年级：力争总平均分80分，全科合格率95%，优秀率30%，全县排名前4名；初中毕业班：力争全市77个乡镇前46位，540分以上学生达6人，全市2000名以内学生达10名。

4.重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，让合乎镇情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从过规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

5.做好各学校的固定资产清查盘点工作，使其做到账物相符，避免学校的固定资产流失。

6.指导做好学校的食堂账务处理工作，完善学校的后勤管理制度及食堂管理制度。

7.协调指导申报教师资格及职称工作；做好2019年教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

8.做好2019年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

9.2019年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、雨露计划、困难儿童申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

10.做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2019年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

11.结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

12.以学生全面发展为基础，做好每个季度的绩效考核工作。

13.以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合片区内各校的教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“悦读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动片区义务教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。本单位下属基层单位51个，其中小学25所，分别是：德胜明天小学，永胜完小，小路边小学，漫道小学，河湾完小，平掌完小，河中小学，安河小学，蜂王寨小学，南河完小，田心完小，小渡口小学，莲花塘完小，独木小学，中山完小，长坡岭完小，曼林完小，小忙兔小学，黑马塘完小，夏家箐小学，云路希望小学，箐口小学，岭岗完小，昔汉小学，大帮卡小学；中学1所，头道水中学；25所小学都有1所附属幼儿园。本单位为二级预算单位，2019年纳入决算报表编制单位，以前年度决算由一级核算单位教育体育局汇总编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制437人,全部为事业编制；在职在编事业人员405人，无其他人员。其中，小学事业编制402人，实有371人，中学事业编制35人，实有34人。无参公管理事业编制及人员。

2019年末离退休人员175人。其中，退休175人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室部门2019年度收入合计6,435.87万元。其中：财政拨款收入6,435.87万元，占总收入的100%。2018年度收入合计6233.47万元。其中：财政拨款收入6233.47万元。2019财政拨款比2018年多202.31万元，占比3.14%。原因为人员数量比2018年增多及工资标准提高，其工资福利支出比上年增加。项目收入由云县教育体育局汇总公开。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计6,435.87万元。其中：基本支出6,435.87万元，占总支出的100%。2018年度支出合计6233.48万元。其中，基本支出6233.48万元，与2018年基本支出多202.30万元，占比3.14%。原因为人员数量比2018年增多，其工资福利支出比上年增加。项目支出由云县教育体育局汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,435.87万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.95%；其中，基本工资2023.26万元、津贴补贴1173.25万元、绩效工资1474.73万元、养老保险及职业年金422.69万元、职工基本医疗及其他社会保障缴费197.94万元，住房公积金467.72万元、对个人和社会保障缴费383.54万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费67.46万元，占基本支出的1.05%。

2018年度正常运转的日常支出6233.48万元，其中工资福利支出6045.34万元，对个人和家庭补助支出179.74万元，两项合计占基本支出的99.86%。商品和服务支出8.40万元，占基本支出的0.14%。从数据对比来看，2019年人员经费在基本支出的占比较2018年增加。

（二）项目支出情况

本单位2019年度用于专项业务工作的项目支出表由主管单位云县教育体育局统一汇总公开，本单位2019年项目支出合计487.18万元。其中：义务教育专项公用经费支出156.89万元（全部用于办公费、水电费、会议费 、培训费 、修缮费等支出）；补助学生专项资金支出330.29万元：学前困难补助0.3万元，寄宿生生活补助27.48万元，义务教育营养餐补助259.40万元，学前教育营养餐补助43.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,435.87万元,占本年支出合计的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出6233.48万元相比增加202.30万元。原因是人员比2018年增加、工资标准增加，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4,808.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校食堂工作人员的劳务支出，其中小学教育支出4333.76万元、初中教育407.39万元，其他教育费附加安排的支出67.46万元。

2.社会保障和就业（类）支出806.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等情况的支出。其中事业单位离退休支出364.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出401.20万元、机关事业单位职业年金缴费支出21.49万元、死亡抚恤（遗属补助）支出19.03万元。

3.卫生健康（类）支出353.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险），其中事业单位医疗支出337.33万元、其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）15.97万元。

4.住房保障（类）支出467.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。用于住房改革支出中的住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.86万元，支出决算为1.86万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致。主要原因是加强了单位的“厉行节约”力度和执行“只减不增”的要求。附表中无数据，统一由教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.86万元。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.86万元。其中，国内接待费支出1.86万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待36批次，接待人员620人次，主要用于接待上级部门工作检查与指导，接待外乡镇到我镇参观学习交流等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业预算单位，无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室部门资产总额6372.13万元，其中，固定资产6229.01万元，无形资产143.12万元。较上年，本年资产总额减少1832.92万元，其中，固定资产减少1827.45万元,无形资产减少5.47万元。减少主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销。无处置资产，无报废报损资产，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.79万元,全部为政府采购货物支出。

四、部门绩效自评情况

根据本单位设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2019年部门决算中不涉及专用名词，故无名词解释。

云县爱华镇人民政府教育办公室

2020年9月25日