临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定符合本单位实际的教育规划和规章制度。

2.统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全乡中小学教育质量的全面提升。

3.负责全乡教育经费和学校预算资金的管理和使用。统筹规划改善办学条件和办公条件，以及按时做好教育经费预、决算；指导全乡中小学幼儿园学校强化管理；搞好本单位的各项统计和信息工作。

4.加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

5.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化管理、教育教学质量全面提升

2019年晓街乡小学一、二、三、四、五、年级年末检测综合成绩居全县前五，六年级综合成绩居全市第20名，推荐语文、数学、道德与法治教师3名参加全县课赛，一人获得二等奖。

2.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把疫情防控、其他安全教育纳入课堂教学，建立健全各项安全应急救援制度。专题召开了党风廉政建设工作会议，组织党员教师签订《共产党人不信教不涉赌不涉毒承诺书》，10月份组织师填报《晓街乡教师廉政档案登记表》，11月份组织党员教师进行“不忘初心、牢记使命”主题教育知识测试”。

3. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

4.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

5. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

6.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

7.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实与教育教学工作中，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我镇中小学教学质量，组织全体在职教师参加“国家工作人员学法用法在线培训”学习考试。邀请了派出所、司法所、交警的同志到学校进行法治教育讲课。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度决算编报的单位共1个。为其他事业单位1个，本单位下辖25个基层单位，其中小学20所，分别是：晓街乡大村小学、晓街乡新街小学、晓街乡老许完小、晓街乡大坟小学、晓街乡四家小学、晓街乡小村小学、晓街乡邦烘小学、晓街乡田心小学、晓街乡崑顶小学、晓街乡灯盏小学、晓街乡八角小学、晓街乡慢板小学、晓街乡晓街完小、晓街乡伍家小学、晓街乡云大希望小学、晓街乡下村小学、晓街乡月牙完小、晓街乡芦稿小学、晓街乡新联小学、晓街乡老普小学、20所小学都有1所附属幼儿园；中学1所：云县晓街中学；九年一贯制1所：云县晓街乡万佑九年一贯制学校；乡镇幼儿园3所：月牙幼儿园，快乐幼儿园，晓街乡蓝天幼儿园。本单位为二级预算单位，2019年纳入决算报表编制单位，以前年度决算由一级核算单位教体局汇总编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2019年末实有人员编制335人,全部为事业编制335人（无参公管理事业编制），年末实有事业人员327人（无参公管理事业人员）,小学事业编制249人，实有241人。中学事业编制86人，实有86人。

2019年末离退休人员93人。其中：退休93人。

无车辆编及车辆

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2019年度收入合计5,079.38万元。其中：财政拨款收入5,079.38万元，占总收入的100%；与2018年度收入合计4751.94万元相比，财政拨款收入增加327.44万元，增幅6.89%。主要增加在：一是2019年工资福利调增194.78万元,主要原因：新分配、调入教师教师增加工资增加和教师工资调资。二商品服务支出调增20.24万元，主要原因：增加从业人员劳务费。三、对家庭和个人补助收入调增112.42万元，主要原因：退休人员增加和退休教师调资导致退休费增加105.22万元，抚恤金增加6.71万元，生活补助增加0.49万元。项目收入由云县教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2019年度支出合计5,079.38万元。其中：基本支出5,079.38万元，占总支出的100%；与2018年度支出合计4751.94万元相比，财政拨款支出增加327.44万元，增幅6.89%。主要增加在：一是2019年工资福利调增194.78万元,主要原因：新分配、调入教师教师增加工资增加和教师工资调资。二商品服务支出调增20.24万元，主要原因：增加从业人员劳务费。三、对家庭和个人补助收入调增112.42万元，主要原因：退休人员增加和退休教师调资导致退休费增加105.22万元，抚恤金增加6.71万元，生活补助增加0.49万元。项目支出由云县教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障各学校正常运转的日常支出5,079.38万元。其中人员经费4844.89万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.47%，其中基本工资1552.33、津贴补贴1536.14万元，绩效工资731.05，机关事业单位基本养老保险缴费,310.18万元、职业年金缴费2.13万元、职工基本医疗保险缴费274.65万元、其他社会保障缴费67.05万元、住房公积金371.36万元。公用经费26.74万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.74万元（用于支付学校食堂从业人员工资），占基本支出的0.53%。

2018年度正常运转的日常支出4745.44万元，其中工资福利支出4650.11万元，对个人和家庭补助支出95.33万元，两项合计占基本支出的99.86%。商品和服务支出6.51万元，占基本支出的0.14%。从数据对比来看，2019年人员经费在基本支出的占比较2018年增加。

（二）项目支出情况

项目支出数据由主管单位云县教育体育局附表中汇总公开。我单位2019年项目支出合计454.9万元。一是对个人和家庭补助支出320.85万元。期中：1.前教育家庭困难儿童资助经费3.44万元；2.小学教育营养餐163.44万元，小学教育困难学生补助34.63万元；3.初中教育营养餐 51.76万元，初中教育困难学生补助38.24。二是商品和服务支出190.13万元。其中：1.办公费支出46.07万元；2.印刷费支出16.07万元；3.水费支出2.73万元；4.电费支出7.55万元；5.邮电费支出10万元；6.差旅费支出13.75万元；7.维修费支出11.63万元；8会议费支出6.16万元，9.培训费支出31.53万元；9.公务接待费支出2.6万元，10.专用材料费15.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出5,079.38万元,占本年支出合计的100%。与2018年度合计支出4751.94万元相比，增加327.44元，增幅6.89%。增加主要原因：一、2019年工资福利调增194.78万元。二、商品服务支出调增20.24万元。三、对家庭和个人补助收入调增112.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.教育（类）支出3901.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%。其中：工资福利支出3875.04，包括基本工资支出1552.33万元；津贴补贴支出1536.14万元；绩效工资支出731.05万元；其他社会保障缴费支出55.52万元；其他教育费附加安排的支出（学校食堂从业劳务支出）26.74万元。

 2.社会保障和就业（类）支出520.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于：事业单位离退休187.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出310.17万元；死亡抚恤支出19.78万元。

 3.卫生健康（类）支出286.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于事业单位医疗保险及职工大病保险，期中事业单位医疗保险支出274.65万元，职工大病保险11.53万元。

 4.住房保障（类）支出371.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。全部用于职工住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.51万元，支出决算为2.60万元，完成预算的74.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.83万元，下降28.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：加强了单位的“厉行节约”力度和执行“只减不增”的要求。附表中无数据，统一由教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.6万元，

具体情况如下：

1.无因公出国（境）费。

2.无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出2.60万元（无外事接待支出）。其中，国内接待费支出2.60元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待32批次，接待人次98人。主要用于接待上级部门工作检查与指导。

我单位“三公”经费在2019年决算报表中没有出现，由主管部门云县教育体育局汇总公开。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门资产总额5948.74万元，其中，固定资产5948.74万元，较上年，本年资产总额减少412.97万元，其中固定资产减少412.97万元，无形资产已全部摊销，减少主要原因是固定资产折旧。无处置资产，无报废报损资产，无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位政府采购支出总额7.23万元,其中：部门集中采购货物支出7.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

根据本单位设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2019年部门决算中不涉及专用名词，故无名词解释。

云县晓街乡人民政府教育办公室

2020年9月25日