临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室

2019年度部门决算

目 录

       第一部分  临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室概况

       一、主要职能

       二、部门基本情况

       第二部分  2019年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

       第三部分  2019年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       二、支出决算情况说明

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

       一、机关运行经费支出情况

       二、国有资产占有情况

       三、政府采购支出情况

       四、部门绩效自评情况

       （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

       （二）部门整体支出绩效自评报告

       （三）部门整体支出绩效自评表

       五、其他重要事项情况说明

       六、相关口径说明

       第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.承担辖区教育保障，落实乡镇教育发展规划，全面落实教育资助政策，初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

3.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

4.综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

5.统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

6.规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

7.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

8.统筹、组织和指导辖区中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

9.主管辖区的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

10.负责辖区事业统计、学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.做好2019年初预算、调整预算以及2019年决算工作。

2.负责做好学校的招生及入学工作。

3.做好2019年教研工作目标：横向争先进位、纵向跨越发展，实现中小学市、县教育体育局设定的目标。小学：全市冲14名及以前，县内冲三保四，全科合格率95.55%，合236人，优秀率23.89%，合58人；中学：冲32名及以前，优秀学生12人，全市前2000名15人，全面提升全县排名8名以后的科目，杜绝小学后20名、中学后5名。每个年级参考率100%，及格率一、二年级不低于95%，三、四年级不低于85%，五、六年级语文不低于85%，数学不低于80%，科学/品德不低于95%，优秀率一、二年级不低于50%，三至六年级优秀率不得低于30%。各年级教学质量综合考评在全县12乡镇及爱华完小评比中预定目标：漫湾镇一、二年级保6争5，三年级保4，四、五年级争7，六年级保5 。六年级力争完成县下达的任务：全市排名77个乡镇23，总分优秀人数15人，全科合格人数153人。

4.重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，让合乎镇情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从过规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

5.做好各学校的固定资产清查盘点工作，使其做到账物相符，避免学校的固定资产流失。

6.指导做好学校的食堂账务处理工作，完善学校的后勤管理制度及食堂管理制度。

7.协调指导申报教师资格及职称工作；做好2019年教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

8.做好2019年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

9.2019年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、雨露计划、困难儿童申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

10.做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2019年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

11.结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

12.以学生全面发展为基础，做好每个季度的绩效考核工作。

13.以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合片区内各校的教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“悦读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动片区义务教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,下辖基层单位11 个。其中小学10所，分别是：云县漫湾镇漫湾完小、云县漫湾镇慢光完小、云县漫湾镇慢旧完小、云县漫湾镇洼子八小学、云县漫湾镇三戈羌小学、云县漫湾镇新村完小、云县漫湾镇拉马务小学、云县漫湾镇核桃林小学、云县漫湾镇大河小学、云县漫湾镇密竹林小学；中学1所：云县漫湾中学，村完小都有附属幼儿园。本单位属二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2019年末实有人员编制196人，全部为事业编制196人，年末实有事业人员197人，小学事业编制152人，实有154人。中学事业编制44人，实有43人。无参公管理事业编制及人员。

2019年末离退休人员37人。其中退休37人。

2019年实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,861.5万元。其中：财政拨款收入2,861.5万元，占总收入的100%。2018年度收入合计2615.80万元。其中，财政拨款收入2615.80万元。通过比较，2019财政拨款比2018年多245.70万元，占比9.3%。原因为人员数量比2018年增多及工资标准提高，其工资福利支出比上年增加。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,861.5万元。其中：基本支出2,861.5万元，占总支出的100%。2018年度支出合计2615.80万元。其中，基本支出2615.80万元。与上年对比，2019年基本支出比2018年基本支出多245.70万元，占比9.3%。原因为人员数量比2018年增多，其工资福利支出比上年增加。项目支出由云县教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室正常运转的日常支出2,861.50万元。人员经费2844.79 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.42%；其中，基本工资837.70万元、津贴补贴1157.76万元、绩效工资198.88万元、养老保险及职业年金160.62万元、职工基本医疗及其他社会保障缴费197.94万元，住房公积金205.60万元、对个人和社会保障缴费86.29万元；公用经费16.71万元，包括日常公用经费中劳务费支出16.71万元，占基本支出的0.58%，全部用于学校食堂从业人员工资支出。

本单位2018年度正常运转的日常支出2615.80万元，其中工资福利支出2563.50万元，对个人和家庭补助支出48.07万元，两项合计占基本支出的98%。商品和服务支出3.18万元，占基本支出的2%。从数据对比来看，2019年人员经费在基本支出的占比较2018年增加。

（二）项目支出情况

项目支出数据在主管单位云县教育体育局附表中公开。我单位2019年项目支出合计288.60万元，其中：义务教育专项公用经费86.30 万元，用于办公费、水电费等日常公用支出70.71 万元，会议费1.2 万元，培训费8.89万元，修缮费5.50 万元；补助学生专项资金202.30 万元，用于困难学生补助26.16 万元，学生营养餐补助176.14 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,861.50万元,占本年支出合计的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出2615.80万元相比增加245.70万元。原因是人员比2018年增加、工资标准增加，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

    1.教育（类）支出2,241.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校食堂工作人员的劳务支出，其中小学教育支出1716.85万元、初中教育508.24万元，其他教育费附加安排的支出（学校食堂工作人员劳务支出）16.71万元。

    2.社会保障和就业（类）支出246.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等情况的支出。其中事业单位离退休支出75.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出157.15万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元、其他行政事业单位离退休支出6.71万元、死亡抚恤（遗属补助）支出3.41万元。

    3.卫生健康（类）支出167.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险），其中事业单位医疗支出161.05万元、其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）6.31万元。

    4.住房保障（类）支出205.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。用于住房改革支出中的住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.95万元，完成预算的47.50%。其中，公务接待费支出决算为0.95万元，无因公出国（境）及公务用车支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.33万元，下降58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了单位的“厉行节约”力度和执行“只减不增”的要求。附表中无数据，统一由教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.95万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：国内接待费支出0.95万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待10批次（其中：无外事接待），接待人次191人（其中：无外事接待）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室2019年机关运行经费支出0万元，无机关运行费用。本单位为事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室资产总额3134.40万元，其中，固定资产3110.70万元，无形资产23.70万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1003.20万元，其中;固定资产减少1002.00万元,无形资产减少1.20万元。减少主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销，无固定资产处置情况；无报废报损资产；无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2019年度我单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

根据本单位设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2019年部门决算中不涉及专用名词，故无名词解释。

云县漫湾镇人民政府教育办公室

2020年9月24日