临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2．制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。 　　

2.再接再厉，努力提高学校办学水平，力争新学年的办学水平再上一个新的台阶。

3.抓好常规教学，严格执行教程规定，开齐课程，上足课时，确保学生全方面得到全面发展。各校根据开学教导处制定出的教学常规管理计划，着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持抓教学常规促质量，研究考点抓成绩，寻找问题进行整改。    

4.我校各年级、各班级，每月进行月考一次和模拟考。针对月考、模拟考试的要求，教导处认真组织教师交叉模拟考试和阅卷工作，每次严格批阅，把每次月考、模拟考当作一次考试的大练兵和提质增效的手段，并要求教师对自己的成绩进行分析评价，查找原因，从而在教学中不断查缺补漏。教师随时关注学生的学习，校长随时关注学区教师的教学情况。

5.严格执行交办的要求，强势推进晨读、午写制度，读什么?写什么？通过一学期训练，学生的书写能力和阅读能力得到很大提高。根据学生月考实情分析，我校要求各学校制定初培优补差计划，并制定培优补差的目标，要求教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对的进行辅导，确实不断提高让学生的成绩有进步。

6.认真开展教师课堂教学听评课活动，做好记录，确实达到取长补短、共同提高的目标。

7.安全工作常抓不懈，一学期来，为抓好我乡安全工作，确保学校安全万无一失，杜绝学校安全事故发生。我校利用周末会议、升降国旗等，经常提醒班主任、任课教师做好“三检记录表” 及时更新好学校家长联系册，及时联系家长制度，严格执行外来人员情况来访登记，开好“三会”，家长会、学生会、教师会。

8.要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好安全教育，是学校安全工作的基础。为此，我们对学校的安全教育非常重视，对安全教育有相应的规定。我们要求在每周五的学校例会上，要对上级有关安全方面的文件和会议精神认真进行学习贯彻，要组织教师对安全知识进行学习。在每周一的升旗校会时，要求值周领导必须要对全体师生作安全教育和相关的安全要求，在周五的降旗校会时，要求值周领导要对本周安全情况作总结并对周六周日安全作要求。要求每班每周至少一节安全班会课，要求认真做好会议记录，学生签上名字。随时随地提醒警示学生注意安全，每天安排红领巾执勤，负责身上是否带有学校的违禁品，确保学生在校安全。为确保学生假期安全，在暑假来临之际，我们根据季节特点和区域特点，并每人印发一封安全告知书信，并收回回执单。

9.践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。 　　

10.加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，全面提升各个学科的教学质量，力争桥街学区在期末检测总评进入全县前列，消除各班级县排名三位数，乡排名都进入前十以上。 　　

11.进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

12.做好2019年初预算、年预算调整、决算等工作。全面做好预算执行和决算公开工作。　　

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政补助事业单位1个,即云县茶房人民政府教育办公室。下辖18个基层单位,其中：小学15所，分别是：茶房完小、南挖河完小、南满完小、文雅完小、响水完小、文东完小、关肖娟完小、文乃完小、马街完小、大丫口完小、甸头山完小、黄沙河完小、黑树林完小、文茂完小、村头完小；中学1所：茶房中学；九年一贯制1所：桥街九年一贯制；乡镇中心幼儿园1所：茶房中心幼儿园；有附属幼儿园14所，本单位属二级预算单位,2019年纳入决算编报,以前年度由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2019年末实有人员编制296人。其中事业编制296人（无参公管理事业编制）；在职实有人员291人（无参公管理事业人员）。小学事业编制204人，实有205人（超编1人，超编原因是选调二完小的4位老师编制仍然在我单位），中学事业编制92人，实际有86人。

2019年末离退休人员88人。其中：退休88人。

2019年末实有车辆0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计4,393.91万元。其中：财政拨款收入4,393.91万元，占总收入的100%。 2018年度收入合计4054.04万元。其中：财政拨款收入4054.04万元，占总收入的100%； 2019年财政拨款比2018年多339.87万元，占比8.3%。其中增加新分人员工资77.68万元，调整工资标准等增加262.19万元。原因为人员增加以及工资标准提高。项目收入由云县教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计4,393.91万元。其中：基本支出4,393.91万元，占总支出的100%；与上年对比2019年基本支出比2018年基本支出多339.87万元。占比8.3%。原因为人员数量比2018年增多(增加职工10人)及工资标准提高(调整工资标准)，其中增加新分人员工资77.68万元，调整工资标准等增加262.19万元。项目支出由云县教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室、下属基层单位正常运转的日常支出4,393.91万元。其中人员经费4376.24万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.6%；其中基本工资1320.00万元，津贴补贴818.49万元，绩效工资1163.07万元，养老保险及职业年金257.80万元，职工养老保险及其他社会保障缴费242.04万元，住房公积金319.94万元，对个人和社会保障58.91万元，对个人和家庭补助支出186.98万元；日常公用经费支出17.66万元，包括办公费、培训费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费、劳务费、差旅费、培训费、专用设备购置等，其中劳务费支出17.66万元，占基本支出的0.4%，全部用于学校食堂从业人员工资支出。

本单位2018年度正常运转日常支出4054.04万元其中工资福利支出3962.72万元，对个人和家庭补助支出86.04万元，两项合计占基本支出99%。商品和服务支,5.27万元，占基本支出的1%。从数据对比来看，2019年比较2018年增加339.87万元。其中增加新分人员工资77.68万元，调整工资标准等增加262.19万元。

（二）项目支出情况

项目支出数据在主管单位云县教育体育局附表中公开。我单位2019年项目支出合计341.25万元，其中：生活补助（困难学生补助）支出245.06万元，其中:小学教育20.34万元(营养餐20.1万元,学前困难补助0.24万元)小学教育157.8(营养餐148.8万元,寄宿生9万元),初中教育66.92(营养餐51.96元,寄宿生14.96万元);公用经费支出96.19万元,其中办公费支出43.93万元、印刷费1.43万元、水费0.48万元、电费0.65万元、差旅费9.6万元、维护费15.2万元、会议费0.79万元、培训费21.76万元，接待费0.78万元、专用材料费1.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,393.91万元。占总本年支出的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出4054.04万元。相比增加339.87万元。原因为人员数量比2018年增多及工资标准提高，故一般公共预算财政拨款支出比上年支出比上增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出3,370.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校食堂工作人员劳务支出，其中小学教育支出2343.34万元、初中教育支出1009.95万元，其他教育附加安排的支出（学校食堂人员劳务支出）17.66万元。

 2.社会保障和就业（类）支出453.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于事业单位离退休、机关事业养老保险缴费支出、机关事业职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等情况支出。其中事业单位离退休支出181.12万元、机关事业养老保险缴费支出257.80、机关事业职业年金缴费支出8.98万元、死亡抚恤（遗属补助）支出5.86万元。

3.卫生健康（类）支出249.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险），其中事业单位医疗支出242.04万元，其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）支出7.18万元。

 4.住房保障（类）支出319.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。用于住房改革中的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出为0.78万元，完成预算的35.45%。其中：公务接待费支出为0.78万元，无因公出国（境）和公务用车购置及运行费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数小于预算数的主要原因压缩接待次数、降低接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务接待费支出0.78万元，具体情况如下：

1.无因公出国（境）支出。

2.无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费支出决算为0.78万元。其中：国内接待支出0.78万元，共安排国内公务接待16批次，180人次。其中无外事接待。主要用于接待上级部门工作检查与指导。

我单位“三公”经费在2019年决算报表中没有出现，由主管部门云县教育体育局汇总公开。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室部门资产总额6527.11万元，其中，固定资产6505.38万元，无形资产21.74万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.66万元，减少主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销（其中固定资产折旧：127.69万元，无形资产摊销0.97万元）。无资产处置，无报废报损资产，无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.58万元。全部为政府采购货物支出8.58万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2019年部门决算中不涉及专用名词，故不有名词解释。

云县茶房人民政府教育办公室

2020年9月25日