临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.承担辖区教育保障，落实乡镇教育发展规划，全面落实教育资助政策，初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

3.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

4.综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

5.主管辖区的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

6.负责辖区事业统计、学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019学年我乡推进教育事业改革和发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想作为统领，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府，乡党委、乡政府中心工作部署，以“让每一个学生受到最适合的教育”为核心理念，深入推进教育体制机制改革，积极扩充公共优质教育资源，大力促进教育公平、全面提升教育质量，不断提高教育公共服务水平，努力办好人民满意的教育。

（1）全面加强党的统一领导

     全面加强教育系统党的建设。以学习贯彻党的十九大精神和新党章为重点，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强党员“四个意识”，提高党员政治信仰和党性修养。

（2）全面落实立德树人根本任务

     全面推进“智慧德育”工作。坚持以社会主义核心价值观教育为主线，推进学校德育工作改革，健全德育工作机制，指导全乡中小学德育研究和德育活动的开展。加强德育管理工作经验交流，推动区域性德育管理工作共同体建设。打造一批学校德育品牌。加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、习惯养成教育、中华优秀传统文化教育、法治教育和民族团结教育。

（3）实现平安校园基本全覆盖

推进学校安防规范化建设，制定校园人防力量工作流程指引。督促学校细化校园应急预案体系，强化应急演练，落实演练标准，提升应急逃生能力。深化校园矛盾纠纷排查化解，整治涉校突出风险隐患。坚持开展校园周边治安环境集中治理、综合治理，净化学生成长环境。提升安全责任人能力。落实安全宣传教育，普及交通、消防、食品、气象、禁毒、反恐、防溺水、反邪教等安全知识，形成基本覆盖学生成长各个环节的安全知识宣教体系。

（4）全面提升教育质量

①全乡教师统一思想，与县教育局提高教育教学质量的精神步调一致。在课堂中要质量；作业中要质量；培优、提中、补差中要质量；从考前复习上要质量；考题分析中要质量，各尽所力努力提高后箐教育教学质量。

②教办将增大常规检查的力度，重点在教学计划、复习计划，备课、训练、阅读、写字、实验上。

③教办将继续加强教研，教研不做表演、示范。要在集体讨论课程要点，集体分析复习机制，集体研究考点上下功夫。

④教办将启动谈话、上报机制，对松散怠慢、拖皮推诿、庸碌懒散的现象进行多次谈话，不纠正改进，严格上报处理。

⑤要求全乡教师依据各班学生情况，开学时写好教学计划，复习阶段制定系统的复习计划。计划不讲大话，不要套话，根据各班情况、个人情况精心制定实施。

⑥授课中提高讲授效率，抓实、抓牢巩固训练。

⑦开学初始循序渐进的提高学生的学习强度，不能造成到最后急抓、强提致使学生厌学、怕学、逃学现象出现。

⑧着实抓好培优、提中、补差工作。合理盘有、重点抓中、打点救差。把班级学生的层次分细一些，教学时、复习时清晰明了那个层次的学生应该从那个点提高，那个学生应该从那个方面提高。

⑨课程结束后立即进行系统、全面、到点到位的复习工作。

⑩考前预判好各科考点，着重在重点、难点加强复习，认真指导学生考试技巧。

总之，业，精于勤，荒于嬉。教育不是上上课，批批作业就能做好的。优秀的教育者是要善于分析、善于思考、善于学习的，是有目标、有方法、有思想的，是要用心思、下苦工、付出爱的。后箐乡教办将团结全乡教师，努力办好人民满意的教育，为实现后箐乡教育的新起点，提高教育教学质量水平作出新的更大的贡献！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2019年度部门决算编报的单位共1个，下辖12个基层单位，其中：下设中学1所，小学10所，有幼儿园1所，具体学校为：云县后箐中学、后箐完小、白玉景完小、邦东完小、慢笼完小、上台完小、菠萝完小、忙亚完小、忙弄完小、玉碗水小学、勤山完小、后箐中心幼儿园。村完小都有附属幼儿园。本单位为二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2019年末实有人员编制170人,事业编制170人,无参公管理事业编制；年末实有事业人员168人，无参公管理事业人员。小学事业编制129人，实有129人。中学事业编制39人，实有39人。

2019年末离退休人员44人。其中：退休44人。

2019年无在编实有车辆。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2019年度收入合计2,608.23万元。其中：财政拨款收入2,608.23万元，占总收入的100%；2018年度收入合计2340.41万元，其中：财政拨款收入2340.41万元。2019财政拨款收入比2018年增加267.82万元,增长率11.44%。增加主要原因：一是2019年工资福利调增248.79万元。其中：1.基本工资增加127.66万元；2.各项补贴合计增加48.31万元；3. 各项保险基数提高增资72.82万元。二是人员增加共计增资17.73万元。三是遗属补助标准提升，对个人和家庭的补助增加1.3万元。项目收入由教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2019年度支出合计2,608.23万元。其中：基本支出2,608.23万元，占总支出的100%；2018年度我单位收入合计2340.41万元，2019财政拨款收入比2018年增加267.82万元, 增长率11.44%。其增加主要原因：一是2019年工资福利调增248.79万元。期中：1.基本工资增加127.66万元；2.各项补贴合计增加48.31万元；3. 各项保险基数提高增资72.82万元。二是人员增加共计增资17.73万元。三是遗属补助标准提升，对个人和家庭的补助增加1.3万元。项目支出由教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障学校正常运转的日常支出2,608.23万元。其中人员经费2592.74万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.4%；其中,基本工资750.73万元、津贴补贴510.47万元、绩效工资727.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.25万元、职工基本医疗保险缴费144.66万元、其他社会保障缴费34.68万元、住房公积金184.7万元、对个人和家庭的补助97.84万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.76万元，占基本支出的0.6%，15.76万元主要用于支付学校食堂从业人员工资。

2018年度正常运转的日常支出2340.41万元，其中工资福利支出2285.67万元，对个人和家庭补助支出51.51万元，两项合计占基本支出的99.87%。商品和服务支出3.23万元，占基本支出的0.13%。从数据对比来看，2019年人员经费在基本支出的占比较2018年增加。

（二）项目支出情况

项目支出数据由主管单位云县教育体育局附表中汇总公开。我单位2019年项目支出合计236.03万元。

一是对个人和家庭补助支出149.95万元。期中：1.学前教育助学金10.56万元；2.小学教育助学金90.45万元；3. 初中教育助学金48.94万元。二是商品和服务支出67.73万元。其中：1.办公费支出15.34万元；2.印刷费支出2.95万元；3.水费支出0.1万元；4.电费支出3.51万元；5.邮电费支出2.8万元；6.差旅费支出21.00万元；7.维修费支出13.15万元；8.会议费支出1.7万元；9.培训费支出6.91万元；10.接待费支出0.27万元。三是资本性支出18.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2608.23万元,占本年支出合计的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出2340.41万元相比增加267.82万元。其增加主要原因：一是2019年工资福利调增248.79万元。其中：1.基本工资增加127.66万元；2.各项补贴合计增加48.31万元；3. 各项保险基数提高增资72.82万元。二是人员增加共计增资17.73万元。三是遗属补助标准提升，对个人和家庭的补助增加1.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,032.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.94%。其中：工资福利支出基本工资750.73万元；津贴补贴510.47万元；绩效工资727.15万元；其他社会保障缴费28.7万元；其他教育费附加安排的支出（学校食堂从业人员劳务费支出）15.76万元；

  2.社会保障和就业（类）支出240.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。主要用于：事业单位离退休86.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出142.25万元；死亡抚恤11.38万元；

  3.卫生健康（类）支出150.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于事业单位医疗144.66万元；其他行政事业单位医疗支出5.98万元（大病补充保险）；

  4.住房保障（类）支出184.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。用于职工住房公积金184.7万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.23万元，支出为0.27万元，完成预算的8.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数比2018年减少2.96万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因：加强了单位的“厉行节约”力度和执行“只减不增”的要求。附表中无数据，统一由教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

全部用于公务接待费支出0.27万元。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.27万元。其中，国内接待费支出0.27元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待12批次，接待人次87人。主要用于接待上级部门工作检查与指导。

我单位“三公”经费在2019年决算报表中没有出现，由主管部门云县教育体育局汇总公开。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室资产总额2992.72万元，其中，固定资产2992.72万元，无形资产以名誉资金记账共33元，（具体内容详见附表）。较上年，本年资产总额减少2013.72万元，其中，固定资产减少2013.72万元,而无形资产以名誉资金入账不作摊销。减少主要原因是固定资产折旧。我单位无处置资产，无报废报损资产，无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.48万元,全部为政府采购货物支出2.48万元。

四、部门绩效自评情况

根据本单位设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2019年决算在不涉及专用名词，无专用名词。

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室

2020年9月25日