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附件1

 云县漫湾镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 云县漫湾镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 云县漫湾镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县漫湾镇人民政府2020年部门预算

编  制  说  明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡民风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

（二）机构设置情况

2020年云县漫湾镇政府内设9个部门，即：政府机关、共产党机关、人大常委会机关、财政所、产业综合服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、财政规划建设服务中心、文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决做到“两个维护”。按照省委十届四次全会、市委四届三次全会和县委十三届四次全会部署要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”，以全面巩固脱贫攻坚成效和促进乡村振兴为重点，持续优化产业结构，全面夯实发展基础，深入推进改革开放，统筹推进城乡建设，持续强化生态建设，持续改善民生福祉，全面加强自身的建设，奋力推动漫湾经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 25人，事业编制41人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 12,144,901.88元，其中：一般公共预算财政拨款12,144,901.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比下降8.28%，主要原因是在职人员比上年减少9人，故预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12,144,901.88元，其中:本年收入12,144,901.88元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,144,901.88元（本级财力12,144,901.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比下降8.28%，主要原因是在职人员比上年减少9人，故预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 12,144,901.88元。财政拨款安排支出 12,144,901.88元，其中：基本支出11,544,901.88元，与上年对比下降6.66%，主要原因是在职人员比上年减少9人，故预算收入减少；项目支出600,000.00元，与上年对比下降31.19%，主要原因是今年没有上年上年结转项目收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出3,911,483.48元，文化旅游体育与传媒支出430,670.27元，社会保障和就业支出937,015.56元，卫生健康支出459,976.80元，农林水支出5,477,123.29元，住房保障支出628,632.48元，合计支出12,144,901.88元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出7,554,662.96元（其中：基本支出7,554,662.96元，项目支出0元）：基本工资1,750,368.00元、津贴补贴2,150,736.00元、奖金70,392.00元、绩效工资1,793,100.00元、机关事业单位基本养老保险缴费639,421.44元、职工基本医疗保险缴费441,892.80元、其他社会保障缴费80,120.24元、住房公积金628,632.48元；

2.商品和服务支出1,343,084.80元（其中：基本支出1,043,084.80元，项目支出300,000.00元)：办公费668,180.00元、印刷费1,060.00元、水费560.00元、电费3,250.00元、邮电费950.00元、差旅费33,000.00元、会议费19,395.00元、培训费26,255.52元、公务接待费30,600.00元、工会经费55,829.28元、公务用车运行维护费60,000.00元、其他交通费用207,000.00元、其他商品和服务支出237,005.00元；

3.对个人和家庭的补助2,947,154.12元（其中：基本支出2,947,154.12元，项目支出0元）：退休费272,631.00元、抚恤金24,963.12元、生活补助2,649,560.00元。

4.其他支出300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金300,000.00元。其中：便携式计算机2台，合计11,398.00元；电子设备工程安装费10,055元；调音台1台，4,050.00元；多功能一体机5,000.00元；多用电源1台，2,150.00元；复印机1台，19,000.00元；话筒设备1套，8,900.00元；机柜1个，1,750.00元；金属骨架为主的椅凳类16把，15,800.00元；木质台、桌类20张，21,400.00元；其他机房辅助设备1批，8,000.00元；其他视频节目制作和播控设备1套，3,200.00元；其他图书档案装具1组，8,800.00元；其他椅凳类58个，65,540.00元；其他制冷空调设备25米，23,800.00元；数字音频广播发射机1台，9,600.00元；投影幕1块，2,800.00元；投影仪1套，18,600.00元；音频功能放大器设备2台，8,300.00元；音箱4只，12,600.00元；装修工程1套，39,257.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县漫湾镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174,600元，较上年减少5,400元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县漫湾镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。

（二）公务接待费

云县漫湾镇人民政府2020年公务接待费预算为60,000元，较上年无增减，国内公务接待批次为240次，共计接待1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县漫湾镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为114,600元，较上年减少5,400元，下降4.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费114,600元，较上年减少5,400元，下降4.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是节俭“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

漫湾镇人民政府2020年重点预算项目有漫湾镇历年化债经费300,000.00元、漫湾镇扶贫工作经费300,000.00元，确保化解历年债务及确保日常基本正常运转，各项资金的使用严格按照制度的要求执行，做到合理、高效使用每一笔资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县漫湾镇人民政府2020年机关运行经费安排1,209,361.6元，与上年对比下降2.97%，主要原因本年度在职人员比上年减少9人，故机关运行经费安排减少。其中

1.办公经费869,271.04元；

2.培训费11,590.56元；

3.会议费19,395.00元；

4.公务用车运行维护费60,000.00元；

5.公务接待费12,100.00元；

6.其他商品和服务支出237,005.00元；

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。