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附件1

 云县爱华镇人民政府2020年

预算公开目录

第一部分 爱华镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 爱华镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

爱华镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共9个，分别是爱华镇党委、人大、团委、政府机关、财政所、林业草原服务中心、水务服务中心、农业农村服务中心、文体中心，其中行政单位4个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位4个。

（三）重点工作概述

2020年政府工作总体要求：增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，加快工业化、城镇化、现代化进程，落实“六稳”、“六保”政策措施，保持经济社会健康发展，确保全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，得到人民认可并经得起历史检验。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：全镇农村经济总收入确保增长10%；城镇常住居民人均可支配收入确保增长9%；农村常住人口人均可支配收入增长10%，固定资产投资增长20%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制 47人，事业编制75人。在职实有114人，其中： 财政全供养 114人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 47人，其中： 离休 1人，退休 46人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入45,869,734.97元，其中：一般公共预算财政拨款45,869,734.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加8,410,034.87元，增长22.45%，主要原因为2020年部门预算中土地入股分红及退股资金需求量增加，项目资金较上年增长较大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 45,869,734.97元，其中:本年收入 45,869,734.97元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,869,734.97元（本级财力45,869,734.97元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加8,410,034.87元，增长22.45%，增长原因：一般公共预算财政拨款中项目支出较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出45,869,734.97元。财政拨款安排支出 45,869,734.97元，其中：基本支出29,369,734.97元，与上年对比增加1,641,435.87元，增长5.92%，增长原因：在职人员工资调整、村干部人数增加、工资标准提高；项目支出16,500,000元，与上年对比增加6,768,600元，增长69.55%，增长原因：2020年土地统征入股到期需退股户数增加，资金需求量增大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出7,975,680.65元，主要用于行政单位运转支出；

2、文化体育与传媒支出379,886.82元，主要用于文体中心运转支出；

3、社会保障和就业支出3,602,237.36元，主要用于社区干部工资、办公费、离退休费、养老保险缴费和遗属补助等支出；

4、卫生健康支出994,874.40元，主要用于职工医疗保险支出；

5、农林水支出31,226,121.05元，其中基本支出14,726,121.05元，主要用于保障农业中心、兽医站、水管站、林业站等小单位的运转支出以及村干部工资、办公费等支出；项目支出16,500,000元，系2020年土地入股分红资金及零星退股股金16,000,000元，乡镇扶贫工作经费500,000元。

6、住房保障支出1,690,934.69元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出29,369,734.97元，项目支出16,500,000元）。

工资福利支出18,104,920.60元，商品和服务支出2,526,908.29元，对个人和家庭补助支出8,737,906.08元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

云县爱华镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金165,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

爱华镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000元，较上年减少25,000元，增长17.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

爱华镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

爱华镇人民政府2020年公务接待费预算为40,000元，较上年减少15,000元，下降27.27%，国内公务接待预算批次为46次，共计接待299人次。

减少原因：脱贫攻坚工作已取得实质性进展，经费投入巨大，造成办公经费紧张，我镇将压缩经费开支，全面巩固脱贫摘帽成果，提升脱贫质量，筑牢返贫防线。

（三）公务用车购置及运行维护费

爱华镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为80,000元，较上年减少10,000元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000元，较上年减少10,000元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：降费减支，全面支持脱贫攻坚工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2020年土地入股分红资金及零星退股股金项目目标：完成好村民退股及分红工作；项目经济及社会效益明显，群众满意度高。

（二）乡镇扶贫工作经费项目目标：确保扶贫工作经费合理化使用；扶贫成效显著，群众满意度高，具有良好社会效益及经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

爱华镇人民政府2020年机关运行经费安排2,526,908.29元，与上年对比增加35,461.19，增长1.42%，主要原因为工会经费及培训费核定标准较上年有所提高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3

爱华镇人民政府2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

（一）2020年土地入股分红资金及零星退股股金；

（二）乡镇扶贫工作经费。

二、立项依据

（一）爱政发〔2019〕271号 《云县爱华镇人民政府关于给予爱华镇2020年土地入股分红及零星退股资金和到期退股本金纳入2020年度财政预算的请示》；

（二）爱政发〔2019〕262号 《云县爱华镇人民政府关于给予爱华镇2020至2022年项目工作经费纳入2020年度财政预算的请示》。

三、项目实施单位

云县爱华镇人民政府

四、项目基本概况

（一）2020年土地入股分红资金及零星退股股金用于支付被征地农户的土地入股分红及每年到期的退股股金；

（二）乡镇扶贫工作经费：爱华镇脱贫攻坚取得决定性进展。全面落实“四不摘”长效机制，全面巩固脱贫摘帽成果，提升脱贫质量，筑牢返贫防线。扶贫工作经费用于保障政府扶贫工作相关办公及运转支出。

五、项目实施内容

（一）2020年土地入股分红资金及零星退股股金实施内容：兑付农户土地入股分红资金及退股股金；

（二）乡镇扶贫工作经费实施内容：用于脱贫攻坚相关支出。

六、资金安排情况

（一）2020年土地入股分红资金及零星退股股金安排16,000,000元；

（二）乡镇扶贫工作经费安排500,000元。

七、项目实施计划

（一）2020年土地入股分红资金及零星退股股金兑付实施计划：2020年7月支付毛家村、德胜、勐勐三个村7个村民小组一百多户农户的退股股金，8月30日前完成九百余户的土地入股分红资金的发放工作。

（二）乡镇扶贫工作经费：按项目实施进度分次拨付资金。

八、项目实施成效

（一）土地入股分红工作的开展，使政府部门能有效利用农户的土地创造更大经济及社会效益，农户也可通过每年领取的分红资金保障基本生活并创造更大效益，群众满意度高，成效显著。

（二）乡镇扶贫工作经费：用于扶贫工作相关支出，扶贫成效显著，群众满意度高，具有良好社会效益及经济效益。

云县爱华镇人民政府

2020年6月22日