监督索引号53092200671600000

附件1

云县城市管理综合行政执法局2020年预算

公 开 目 录

第一部分 云县城市管理综合行政执法局2020年部门预算说明

第二部分 云县城市管理综合行政执法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县城市管理综合行政执法局2020年部门预算

编 制 说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传贯彻执行工作。2.负责拟定城市管理经费和城市管理综合行政执法发展战并组织实施。3.负责拟定城市管理经费的中长期发展规划和年度计划并实施。4.负责对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。5.承担云县人民政府授权的针对城市管理相对集中的行政处罚权工作。6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察职责，7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责，负责临时占用城市道路的项目审批事项，负责临时户外广告设置的审批事项。8.承担推进全县长效化，数字化、精细化的城市管理责任。9.承担全县城市市政设施管理工作。10协助指导乡镇综合执法管理业务工作。11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县城市管理综合行政执法局属于财政全额拨款行政单位，下设5个内设机构（办公室，审批股、法规股、监督股、执法大队），共有人员编制10人，实有人数22人其中：公务员21人、参公事业单位人员0人、工勤人员1人。退休人员2人，半供养25人。公务用车编制1辆，实有数0辆。

（三）重点工作概述

1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传贯彻执行工作。2负责拟定城市管理经费和城市管理综合行政执法发展战、3.负责拟定城市管理经费的中长期发展规划和年度计划并组织实施。4.负责对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。5.承担云县人民政府授权的针对城市管理相对集中的行政处罚权工作。6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察职责，7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责，负责临时占用城市道路的审批事项，负责临时户外广告设置的审批事项。8.承担推进全县长效化，数字化、精细化的城市管理责任。9.承担全县城市市政设施管理工作。10协助指导乡镇综合执法管理业务工作。11.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

云县城市管理综合行政执法局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月云县城市管理综合行政执法局基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有47人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养25人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务总收入 4，842，342.44元，其中：一般公共预算财政拨款4，842，342.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增加1,664，684.79元，增加52.24%，主要原因分析是人员工资增加和非税收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4，842，342.44元，其中:本年收入4，842，342.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4，842，342.44元（本级财力4，842，342.44元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加1,664，684.79元，增幅比例52.24%，主要原因分析人员工资增加和非税收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4，842，342.44元。财政拨款安排支出 4，842，342.44元，其中：基本支出4,042,342.44元，与上年对比增加864,727.23元，增加27.21%，主要原因分析人员工资增加和非税收入增加；项目支出800,000.00元，与上年对比增加800.000.00元，增加100%，增加主要原因是2020年人员工资增加和其他支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况；财政拨款安排支出总额4，842，342.44元，其中基本支出4,042,342.44元，项目支出800，000.00元。

1.功能代码（2080501）行政单位离退休44，314.80元，主要用于退休人员工资。

2.功能代码（2080505）机关事业单位基本养老保险费缴费支出302，267.52元，主要用于职工养老保险缴费。

3.功能代码（2101101）行政单位医疗183，427.20元，主要用职工医疗保险缴费。

4.功能代码（2101109）其他行政事业单位医疗支出6，576.00元，主要用于大病医疗保险缴费。

5.功能代码（2120101）行政运行3，279，056.28元，主要用于中国工资。

6.功能代码（2120201）住房公积金226，700.64元，主要用于中国住房公积金缴费。

7.功能代码（2013801）行政运行100，000.00元，主要用于购买执法摩托车。

8.功能代码（2120501）城乡社区环境卫生700，000.00元，主要用于城市管理其他支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况；

经济科目分组总正出4，842，342.44元，（其中：基本支出4，042，342.44元，项目支出800，000.00元）。

1.经济分类代码（30101））基本工资910,716.00元，主要用于职工工资。

2.经济分类代码（30102）津贴补贴1,162,656.00元，主要用于职工工资。

3.经济分类代码（30103）奖金81,893.00元，主要用于职工工资。

4.经济分类代码（30107）绩效工资43,800.00元，主要用于职工工资。

5.经济分类代码（30108）机关事业单位基本养老保险费缴费302,267.52元，主要用于职工养老保险缴费。

6.经济分类代码（30110）这个级别医疗保险缴费183,427.20元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

7.经济分类代码（30112）其他社会保险31,326.22元，主要用于职工其他社会保险。

8.经济分类代码（30113）住房公积金226，700.64元，主要用于职工住房公积金缴费。

9.经济分类代码（30201）办公费66，000.00元，主要用于办公费用支出。

10.培训费13，660.74元，主要用于职工培训。

11.经济分类代码（30228）工会经费28，780.32元，主要用于工会活动经费。

12.经济分类代码（30239）其他交通费196，800.00元，主要用于职工公务交通补贴。

13.经济分类代码（30302）退休费44，314.80元，主要用于退休人员工资。

14.经济分类代码（30305）生活补助750，000.00元，主要用于协管员工资。

15.经济分类代码（39999）其他支出800，000.00元，主要用于执法经费。

五、经济分类代码（）市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年列入市对下专项转移支付项目无。

（二）与中央配套事项

2020年列入中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年列入按即规定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金100,000.00元,主要用于购买执法用摩托车15辆。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县城市管理综合行政执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加100%，增加原因是2019年机构改革新成立单位，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县城市管理综合行政执法局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县城市管理综合行政执法局2020年公务接待费预30,000.00元，较上年无增加30，000.00元，增长1000%，原因是2019年机构改革新成立单位，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县城市管理综合行政执法局2020年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00万元，较上年增加20,000.00元，增长100%，增加原因是2019年机构改革新成立单位。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.购买执法用的摩托车15辆价值300，000.00元，满足执法巡逻需要，达到城市管理群众满意度百分之90。

2.2020年度完成非税收入1，500，000.00元。城市生活环境提高，达到城市管理群众满意度百分之90。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县城市管理综合行政执法局2020年机关运行经费305,241.06元，保障机关正常运转，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、工会经费、会议费、其他交通费、等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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