监督索引号53092200633300000

附件1

 云县住房和城乡建设局2020年预算公开目录

第一部分 云县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作方针政策和法律法规以及省、市决策部署并指导实施；拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面地方性政策和实施办法，制定全县住房城乡建设管理中长期发展规划，并组织实施和监督检查。2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。贯彻落实上级住房保障相关政策；拟订和完善住房保障管理制度，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好保障住房资金安排并监督实施。3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管法律法规、政策并指导实施；拟订房地产业发展规划和计划并组织实施，对房地产价格实施调控和管理；监督管理房地产开发、房屋租赁、房屋面积测绘监督与管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁工作；负责建设个人住房信息系统。4、承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理和使用。5、承担规范城市建设，拟定有关建筑业管理的规范性文件，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导、监督和规范全县建筑市场活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法管理；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包和建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。6、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢救的相关工作；负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。

7、承担城市建设管理工作的责任。贯彻执行城市建设管理方面的法律法规和制度；负责城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作，负责城市景观项目建设监督管理；负责建筑节能、城镇减排和建筑科技推广和应用；指导城市建成区防洪排涝工作；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市规划区内的市政公用工程设施、城市公用事业、城市供水等方面的行政审批及其监督管理；负责城市建设、行政复议以及行政应诉工作。8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。贯彻执行小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施；拟定农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导各乡（镇）小城镇建设工作。9、承担建筑工程质量安全和施工安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量和安全生产方面的法律法规和制度；承担建设工程消防设计审查验收职责；负责房屋建筑和市政公用工程质量监督和竣工验收备案工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；承担住房城乡建设领域执法稽查责任。10、承担城镇生活污水和城乡垃圾处理设施的建设管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技的推广的责任。会同有关部门拟订建筑科技的推广、运用和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织开展建筑科技的推广和运用。

11、承担房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标活动监管的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标法律法规管理办法的监督实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标工作流程执行的全过程实施监督管理的责任。负责分级管理权限内的建设工程项目报建和工程建设备案管理工作;负责工程招投标评委专家库的建设和管理；负责对招投标市场不良行为记录和查询；负责对工程建设项目发包方式的审批、备案；负责建筑工程项目初步设计的审查；负责工程建设项目承包合同的审查、备案，会同有关部门进行合同跟踪管理；负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷，协同有关部门查处招投标活动中的违法违规行为。12、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。13、承担人民防空工作的责任。办理云县国防动员委员会交办的工作事项；拟订人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划，组织、指导和监督人民防空工程建设；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城市和重要经济目标的防护建设进行指导和监督检查；负责人民防空组织指挥工作，指导城市防空袭方案的制定并监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；负责人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，保障人民防空通信警报的及时发放并组织城市防空警报试鸣工作；负责组织人民防空指挥工程和指挥信息化的建设和管理；负责人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设；组织开展人民防空宣传教育；负责人民防空执法监督和规费征收，管理人民防空经费和资产。14、完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

住建局内设6个股室，即：办公室、建筑市场监管股(云县房屋和市政工程招标投标办公室)、住房保障和房地产市场监管股（云县城镇住房制度改革与建设办公室）、村镇建设股（云县农村危旧房改造办公室）、城市建设股和园林绿化股（市政公用事业管理股、云县抗震防震办公室）、人民防空指挥通信和规费征收管理股（云县人民防空指挥中心）。

（三）重点工作概述

1、目标任务。按照年初与县人民政府签订的《云县2019年经济社会发展工作目标任务责任书》和《云县人民政府关于重点督查推进2019 年度全县经济社会发展30 项工作目标任务的通知》（云县政发〔2019〕30号）文件要求：固定资产投资5.86亿元；向上争取资金我2.87亿元（一般公共预算补助资金）；招商引资：20.28亿元（省外：16.4亿元，省内：3.88亿元）；建筑业增加值16.21亿元，增速17%；商品房（含期房、现房）销售面积11.5万平方米，增速4%；房地产单位从业人员1083人，增速5%；房地产单位从业人员劳动者报酬3100万元，增速15%。《临沧市住房和城乡建设局关于下达2019年度全市住房城乡建设行业重点工作指标的通知》（临建发〔2019〕27号）文件要求，下达我局指标为：完成固定资产投资23亿元，增速21%；商品房销售11.5万平方米，增长4%；房地产单位从业人员1133人，增长10%；房地产单位从业人员劳动报酬3174万元，增长18%；建筑业增加值16.21亿元，增长17%；棚户区改造2200户（套）；公租房分配率95%以上、发放租赁补贴800户；建设污水管网2公里、海绵城市建设0.2平方公里；新建城市公厕3座（含旅游公厕1座）、改建1座（含旅游公厕1座）。

2、完成情况。完成规模以上固定资产投资12.4亿元，占市局下达任务53.91%；完成规模以上固定资产投资4.8亿元，占县政府下达任务的82.75%；完成招商引资20.78亿元，占县政府下达任务100.78%；向上争取资金到位36440.85万元（含棚改专项债券资金我20000万元），占任务130.14%。商品房（含期房、现房）销售面积11.59万平方米，增速 4.99%；完成建筑业产值25.094亿元，增速22.82%；建筑业增加值9.2571亿元，增速23.9%；房地产单位从业人员达1150人，与上年同期相比增速为11.6%；房地产单位从业人员劳动报酬3182万元，与上年同期相比增速为增速18.47%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 13人，事业编制56人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 22016343.10元，其中：一般公共预算财政拨款22016343.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2020年部门财务总收入22016343.10元，比2019年财务总收入58339245.06元减少36322901.96元，其中，一般公共预算财政拨款收入减少32322901.96元，政府性基金预算财政拨款收入减少4000000.00元，下降62.26%，主要原因是项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 22016343.10元，其中:本年收入22016343.10元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22016343.10元（本级财力21516343.10元，专项收入500000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2020年部门财政拨款收入22016343.10元，比2019年部门财政拨款收入58339245.06元，减少36322901.96元，其中，一般公共减少32322901.96元，政府性基金预算财政拨款收入减少4000000.00元，下降62.26%，，主要原因是项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 22016343.10元。财政拨款安排支出 22016343.10元，其中：基本支出21016343.10元，比2019年基本支出28786145.06元减少7769801.96，主要原因是人员调减；项目支出1000000.00元，比2019年项目支出29553100.00元减少28553100.00元，主要原因是城市基础设施建设项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出1218072.44元，用于卫生健康支出560458.40元，用于城乡社区支出19151879.94元，用于住房保障支出1085932.32元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出21016343.10元，项目支出1000000.00元）。基本支出中用于机关工资福利支出8083607.00元，机关商品和服务支出453608.86元，对个人和家庭的补助12479127.24元。项目支出中用于机关商品和服务支出650000元，对个人和家庭的补助150000.00元，机关资本性支出（一）200000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金120000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县住建局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县住建局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云县住建局无因公出国（境）经费预算

（二）公务接待费

云县住建局2020年公务接待费预算为60000.00元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为100次，共计接待750人次。

公务接待经费预算数比2019年预算数减少0万元，主要原因是：2020年公务接待费预算数与2019年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县住建局2020年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费预算数比2019年预算数减少0万元，主要原因是：2020年公务用车运行维护费预算数与2019年预算数持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县住建局2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款1000000.00元。其中：城区路灯亮化管理维护资金200000.00元，主要用于加强日常管护城市路灯工作，服务对象满意≧80%。非税收入（垃圾清运费）返还列入财政支出500000.00元，主要用于城市日常街道、绿化、路灯管护清扫保洁，城市街道美化亮化工作，服务对象满意≧85%。城区公共绿地管护资金300000.00元，主要用于城区绿化建设、日常管护工作，提升市民居住环境，服务对象满意≧85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县住建局2020年安排机关运行经费339008.86元，其中：机关办公经费192000.00元，安排职工教育培训支出36081.90元，工会费安排70926.96元，公务用车运行经费40000.00元。较上年减少96754.8元，下降22.20%。主要原因是压减支出和人员减少等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200633300111

120云县住房和城乡建设局_2020061510101620200623051454810.xls