监督索引号53092200610100000

云县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在云县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持云县人民代表大会代表的选举。

3.召集云县人民代表大会会议。

4.制定城乡建设与管理、环境保护，历史文化保护等方面的规范性文件。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定云县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据云县人民政府的建议，决定对云县本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督云县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系云县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销乡、镇、民族乡人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议。

9.撤销云县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在云县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各乡、镇、民族乡人大主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.认真完成县委和市人大常委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

云县人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构，包括：专门委员会5个：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会；常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步发挥党组管方向、管大事保落实的政治作用，坚持党对人大工作的领导。深入学习宣传贯彻党的二十大精神、认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在市人大及其常委会的指导和县委的领导下，服务大局，依法履职。充分发挥人大常委会党组领导作用，坚持党建工作与依法履职同谋划、同部署、同推进、同考核，切实发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，确保党委的部署要求在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。

2.进一步增强监督工作实效。一是抓实视察工作。围绕“三农”工作、生态环保、民生热点、重大项目推进等重点工作，精心选题，组织人大代表开展视察活动，充分听取各方面的意见建议，深入查找存在的困难问题、分析存在问题的主要原因，作出审议意见，督促政府整改落实，推动县委确定的各个领域重点工作全面落实，加快“十四五”规划实施步伐，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定更加坚实的基础。二是做实调查研究。围绕和谐稳定、民生福祉、深化改革、现代产业体系建设、生态文明建设等领域的重点工程和民生领域的重点工作，组织代表开展调研，为县委决策提出科学性、针对性强的调研报告，推动各项重点工程和重点工作快速实施，造福全县人民群众。三是加大执法检查力度。结合开展“八五”普法工作，突出以《中华人民共和国宪法》贯彻实施为重点，选择一批新颁布实施、新修订和对当前民生保障、社会稳定起关键性作用的法律贯彻实施情况进行检查，促进法律的有效贯彻执行，加快推动依法治县进程。

3.进一步行使好重大事项决定权和人事任免权。聚焦全面深化改革、全面推进依法治县、全面从严治党中的重大问题和人民群众普遍关注的民生问题，着力在提高决定重大事项决定权科学化、民主化、法治化、制度化上下功夫，切实增强人大依法决定重大事项的规范性和严肃性。注重深入调查研究，广泛听取社会各个方面的意见，对直接关系到人民群众切身利益的重大问题，进行深入调查，认真审议，适时作出决议决定，保证各项决议决定的科学性和可操作性。通过行使重大事项决定权，更好地协调好各方面利益关系，促进全面协调可持续发展，确保党的主张通过法定程序成为国家意志。依法行使好人事任免权，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。坚持党管干部原则，进一步规范和完善人事任免程序，深入听取任前德才表现情况介绍，加强任中审查，突出任后监督，加大对人大依法任命人员的跟踪监督。选择部分人大任命人员进行专门述职；选择部分工作推进缓慢，群众反映普遍强烈的部门领导开展履职情况专题述职。进一步规范新任职人员向宪法宣誓制度，注重宣誓仪式的严肃性、庄严性，切实增强人大任命人员的宪法意识、责任意识、公仆意识和监督意识。

4.进一步改进代表工作。尊重代表主体地位，紧紧依靠代表做好人大及其常委会各项工作，彰显国家一切权力属于人民的宪法理念，保证和实现人民当家作主；融入人大法定职能，把代表工作作为人大及其常委会的重要基础性工作，确定审议议题注重听取代表意见，监督过程扩大代表参与；坚持民有所呼我有所应，发挥代表来自人民、植根人民的特点优势，畅通社情民意反映和表达渠道，积极回应社会关切，推动解决人民群众关心的实际问题；支持保障代表依法履职，增强服务代表意识，健全代表联络机制，支持和保证代表依法执行代表职务，保证代表知情知政，提高代表履职素质能力；精心选题，组织县乡人大代表开展会前调研视察，让代表全面深入了解全县和所在乡镇经济社会发展情况，了解广大选民普遍关心的热点、难点问题，从而理清履职思路，确定向各级政府提出意见建议的重点，切实增强代表意见建议的针对性、全局性和前瞻性，使人民当家作主的作用更加有效发挥。

5.加强统筹领导，依法组织召开县第十七届人民代表大会第二次会议。进一步整合力量，统筹谋划，按照市人大常委会和县委的部署要求，认真谋划，多措并举，提前做好人民代表大会的各项筹备工作，高质量组织召开好县十七届人大二次会议。

6.进一步加强机关建设。以“四忠四建”工作法为抓手，持续推进作风革命，加强效能建设，促进全县人大系统在工作作风上再转变，工作效能上再提升。按照中央八项规定精神和各级党委有关党风廉政建设和反腐败工作的部署要求，健全机关内部管理制度，规范权力运行，推动机关管理制度化、规范化。落实常委会党组和机关学习制度，全面提升机关干部的政治理论水平，增强党性锻炼，提高业务能力，更好地发挥国家权力机关、政治机关、代表机关、工作机关的作用。

二、预算单位基本情况

云县人民代表大会常务委员会办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9770926.78元，其中：一般公共预算9770926.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的8989861.39元对比增加781065.39元，增长8.69%。主要原因是：人员增加，人员工资经费等收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入9770926.78元，其中:本年收入9770926.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9770926.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的8989861.39元对比增加781065.39元，增长8.69%。主要原因是：人员增加，人员工资经费等收入等增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9770926.78元。财政拨款安排支出9770926.78元，其中：基本支出8370926.78元，与上年的7639861.39元对比增加731065.39元，增长9.57%。主要原因是：人员增加，人员工资经费等支出增长。

项目支出1400000元，与上年的1350000元对比增加50000元，增长3.7%。主要原因是：云县第十七届人民代表大会第二次会议经费支出增加，项目经费支出增长。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行5595717.87元，其中：人员经费4963338.69元，公用经费632379.18元，主要用于机关行政人员工资福利支出、办公费、其他交通费用、会议费、工会经费、培训费、接待费等。

2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议800000元，主要用于云县第十七届人民代表大会第二次会议经费支出。

3.一般公共服务支出-人大事务-代表工作917000元，其中：公用经费468000元，项目经费449000元，主要用于县级人大代表活动经费、市人大代表为民办实事说实话活动经费、县人大常委会委员履职经费、云县人大常委会主任、副主任专项工作经费。

4.一般公共服务支出-人大事务-事业运行151000元，主要用于人大调研及意见办理工作经费。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休585941.40元，主要用于人大常委会机关退休人员工资支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出691647.36元，主要用于人大常委会机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出180000元，主要用于人大常委会机关职业年金缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗306918.52元，主要用于人大常委会机关基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23966.11元，主要用于人大常委会机关大病保险缴费支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出518735.52元，主要用于人大常委会机关住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6684606.20元（其中：基本支出6684606.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的68.41％，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2.商品和服务支出2500379.18元（其中：基本支出1100379.18元，项目支出1400000元），占一般公共预算财政拨款总支出的25.59％，主要用于办公费、会议费、其他交通费用、工会费、培训费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助收入585941.40元（其中：基本支出585941.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6％，主要用于退休费。

五、县对下专项转移支付情况

云县人民代表大会常务委员会办公室2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县人民代表大会常务委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县人民代表大会常务委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县人民代表大会常务委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目12个，部门政府采购预算总额234200元，其中：部门政府采购货物预算234200元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74000元，较上年预算的74000元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民代表大会常务委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务接待费预算为20000元，较上年20000元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待144人次。

公务接待费较上年持平的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年54000元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费54000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年持平的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县人民代表大会常务委员会办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。本单位2023年度编制重点项目云县第十七届人民代表大会第二次会议经费。该项目年度绩效目标为：确保云县第十七届人民代表大会第二次会议圆满顺利召开，为群众谋福祉；审议相关报告，选举产生人大常委会委员、监委机关领导人员，确保党委人事安排意图圆满实现。经费主要用于第十七届人民代表大会第二次会议参会人员食宿费、会议文件材料费、接送代表及列席人员车辆使用费、代表保险费、农民代表误工补助等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费安排632379.18元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的583853.70元对比增加48525.48元，增长8.31%。机关运行经费增长的原因是：人员增加，办公费、培训费、工会经费、其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县人民代表大会常务委员会办公室资产总额:9527143.62元，其中，流动资产9208718.48元，固定资产318425.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加182822.24元，其中：流动资产增加236999.33元，固定资产减少54177.09元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的9344321.38元增加了182822.24元。增加的原因是：银行存款增加235709.93元、其他应收净额增加1289.40元、计提固定资产折旧80483.09元，新增固定资产26306元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200610100111