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 云县政法委2020年预算公开目录

第一部分 云县政法委2020年部门预算编制说明

第二部分 云县政法委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县政法委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务

（二）机构设置情况

　中国共产党云县委员会政法委员会共有独立核算的单位1个，其中有6个内设机构,内设机构为：办公室、政治安全和维稳反邪教督导协调办公室、社会治安综合治理督导协调办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室、政治工作办公室。

（三）重点工作概述

1.筑牢基础，维护政治安全实现新跨越

一是扎实做好情报信息收集研判。

二是扎实做好重点群体管控。

三是扎实做好缉枪治爆成果巩固。

四是严厉打击各类刑事犯罪，努力提高执法司法社会公信力。

2.创新方法，维护社会稳定实现新要求

一是着力防控社会矛盾风险。严格落实重大事项社会稳定风险评估制度，把重大事项社会稳定风险评估作为重大项目实施、重大活动举办、重大决策出台的前置条件，坚决做到没有开展社会风险评估，重大项目不实施、重大活动不举办、重大决策不出台，坚决从源头上防止影响社会稳定事件的发生。认真落实多元化解矛盾纠纷调处机制，健全落实重点行业领域涉稳问题专项治理机制，不断加大影响社会稳定问题矛盾纠纷调处化解力度，有效管控重点领域、特定利益群体涉稳风险。

二是抓实涉军群体服务管理工作。组建成立云县退役军人服务管理机构，配强配齐领导班子及工作人员，及时组织完成退役军人和其他优抚对象的信息采集工作。

三是做好重大活动和重要敏感节点安保维稳工作。举全县之力，坚决打好打赢重要敏感节点安保维稳攻坚战，切实做实大庆安保、全国“两会”、十九届四中全会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等重大活动安保维稳工作。

3.纵深推进，扫黑除恶治乱专项斗争实现新业绩

一是坚持高位推动。调整充实县扫黑除恶治乱专项斗争工作领导小组，加强对全县扫黑除恶专项斗争的统一领导。同时，各乡（镇）和各成员单位成立了领导机构和工作专班，明确职责分工和办公室人员，配齐配强人员力量保障专项斗争深入开展。

二是严格落实“三级书记”亲自抓扫黑除恶治乱专项斗争工作责任制，把开展专项斗争与经济社会发展同研究、同部署、同落实。

三是县委、县政府定期听取扫黑除恶治乱工作开展情况，贯彻落实上级部署和领导批示指示精神，领导小组定期召开会议研究具体贯彻落实意见、制定出台有关工作方案、制度机制等系列文件，强化政策和制度保障，切实解决专项斗争工作中存在的困难和问题。

4.顺应民意，全面推进社会治理现代化实现新突破

一是抓好社会治理基础工作。认真落实《关于推进全县综治中心暨网格化服务管理“三必访、四必清、五必到”工作法的通知》（云县综治委〔2018〕7号），按照省、市综治办关于推进综治中心建设工作实施意见要求，依托现有的便民服务中心，分步骤在全县12乡镇、194个村（社区）推开综治中心建设。

二是创新精神障碍患者服务管理。针对我县精神障碍患者人员多、肇事肇祸隐患大的现状，与保险公司合作实施精神障碍患者肇事肇祸行为开展救助保险项目。

三是创新基层信息员培育机制。为解决城乡接合部、边远村组等治安防控力量薄弱的问题，建立了“派出所领导+社区民警+村组干部”治安信息联络网，在城乡接合部采取包片的方式，协助开展日常管控。

四是严格落实执法为民。按照执法为民的要求，把服务民生、保障民生措施贯彻落实到执法司法的每一个环节。

五是创新治安防控体系建设。科学合理规范设置8个检查站点，为全市“环临环县环边”封控查缉圈的形成提供了有力保障。           

六是强化行业场所监管。严格落实旅店业“四实”登记制度、寄递物流“三个100％”制度，组织开展了全县行业场所暗访工作，对发现的问题进行了通报和督促整改。

七是强化道路交通安全监管。紧紧围绕“一降三不发生一确保”总体目标，严查严处各类交通违法行为。

八是着力保障服务重点中心工作。牢固树立以人民为中心的发展思想，紧紧围绕全县重点中心工作部署，着力找准政法机关服务保障全县重点中心工作的切入点和着力点，充分发挥政法部门优势，研究和参与做好打赢打好防范化解“重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战、服务保障民营企业、乡村振兴战略、“万名干部规划家乡行动”等工作，提升政法工作的综合效能。

5.把握时机，政法领域全面深化改革实现新成效

一是根据中央、省、市县统一部署，于2019年2月启动县委政法委机关、县司法行政机关和县森林公安机关的机构改革工作，进一步理顺职能，科学核定内设机构及人员编制，配强配齐领导班子及工作人员，激发强大的改革活力。

二是持续推进县公安机关的“放管服”改革，全面推广“互联网＋可信身份认证平台”和“网上户籍室”建设，实现13类户籍业务的网上申办和居住证持证人信息动态共享查询。修订完善了《云县公安机关出入境管理服务制度》和《办事指南》等规章制度，实现了“一窗通办、集成服务”，形成了“全县同标准，一窗一品牌”的服务格局。三是深化司法责任制改革和配套改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 11人，机关工人1人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4522668.09元，其中：一般公共预算财政拨款4522668.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比部门财务总收入减少5055元，减少1.12%，主要原因：社会保障和就业支出预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4522668.09元，其中:本年收入4522668.09元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4522668.09元（本级财力4522668.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入减少5055元，减少1.12%，主要原因：社会保障和就业支出预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4522668.09元。财政拨款安排支出4522668.09元，其中：基本支出2520668.09元，与上年对比增加4945元，增长0.2%，主要原因分析机构改革人员转隶，人员增加，工资福利支出和商品服务支出增加；项目支出2002000元，与上年对比减少10000元，减少0.5%，主要原因分析部分专项工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2053091.53元，主要用于保障委机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2002000元，主要用于部门机关日常开展工作保障等方面的相关支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休64412.4元，主要用于部门机关离退休人员工资福利支出和离休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出158853.12元，主要用于部门机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗100051.2元，主要用于委机关医疗保险缴费支出。

 6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4384元，主要用于委机关其他医疗支出。

 7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金139875.84元，主要用于委机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资467352元（其中：基本支出467352元）。

2.津贴补贴840180元（其中：基本支出840180元）。

3.奖金43446元（其中：基本支出43446元）。

4.绩效工资264000元（其中：基本支出264000元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费158853.12元（其中：基本支出158853.12元）。

6.职工基本医疗保险缴费100051.2元（其中：基本支出100051.2元）。

7.其他社会保障缴费19537.21元（其中：基本支出19537.21元）。

8.住房公积金139875.84元（其中：基本支出139875.84元）。

9.其他工资福利支出336000元（其中：基本支出264000元，项目支出72000元）。

10.办公费2273994.24元（其中：基本支出353994.24元，项目支出1920000元）。

11.培训费7010.28元（其中：基本支出7010.28元）。

12.工会经费18594.24元（其中：基本支出18594.24元）。

13.公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出40000元）。其他交通费用112200元（其中：基本支出112200元）。

14.退休费86368.2元（其中：基本支出86368.2元）。

15.救济费10000元（其中：项目支出10000元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97000元，较上年减少42000元，下降30.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县政法委2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县政法委2020年公务接待费预算为55500元，较上年减少24000元，下降30.19%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

公务接待费预算减少的原因是严格控制我委公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县政法委2020年公务用车购置及运行维护费为41500元，较上年减少18000元，下降30.25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费41500元，较上年减少18000元，下降30.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费下降的原因是严格管理公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

全面推进依法治国，深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、维护社会稳定。为全县营造科学发展、和谐发展、跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境作出贡献，确保社会大局稳定，提升群众安全感和满意度。

深入开展扫黑除恶治乱专项斗争。针对黑、恶、乱问题，各乡（镇）、各行业主管部门全面深摸细排线索，依法打击涉黑涉恶犯罪，打击黑恶势力“保护伞”，治理乱点乱象。制定完善村规民约，提倡文明新风尚。为全县优良宜居创造优质的政治、法治、社会、治安、生态环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：用于保障其机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

4.项目支出：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县政法委2020年机关运行经费安排223265.52元，与上年对比增加65.52元，主要原因分析人员调入调出变动后实有人数无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200621600111