监督索引号53092200643700000

云县人民政府办公室2020年预算公开目录

第一部分 云县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 云县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2、负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

3、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4、负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

5、负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

6、研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

7、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

8、督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

9、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10、负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

11、负责打击走私综合协调工作。

12、负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的决策部署，推进信访工作制度改革和信访法制化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；承办各种信访渠道给县委、县政府及领导同志的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况；综合协调和指导全县信访工作；负责信访信息化建设，承担县委信访工作联席会议办公室、云县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

云县人民政府办公室设14个内设机构，行政编制39名（含县长、副县长人员编制），其中：主任3名（正科级），副主任4名（副科级），督查专员3名（副科级），云县信访局局长由云县人民政府办公室主任或副主任兼任。股室领导职数14名。

（三）重点工作概述

1、承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

2、坚持按制度规范行文，按标准流程办文，修订完善办公室公文管理制度，确保公文运转及时、去向清楚、转办催办有据可查。

3、围绕全县经济社会发展目标，联合县委督查室及其他相关部门，采取实地督查、联合督查、跟踪督查等方式，扎实有效地抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险等重点领域的督促检查工作。

4、按照有关规定，不断推进政府信息公开、政务公开和党务公开工作，协调、推进、督促各公开责任单位公开事项及时在政府门户网站上传、更新发布信息。

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5、围绕全县经济社会发展大局、县政府重大工作部署和各阶段难点工作开展调研，深入基层、及时掌握和发现经济社会发展中的新情况，及时总结推广对全县发展作出重要贡献的先进典型和先进经验。

6、做好群众信访工作，积极妥善处置信访突出问题及群体性事件，对每一次群众来电来信来访，提出办理意见建议，贯彻落实好领导批示精神，采取电话查办、发函催办、发回重办等方式方法，妥善处置集体上访，防止矛盾激化，切实维护群众合法权益，有效维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 39人(政府办)，事业编制19人（信访局6人、投资促进局8人、地震局5人）。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休1人，退休19人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12525462.6元，其中：一般公共预算财政拨款12525462.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少11613956.2元，减少48.11%，减少的主要原因是2019年机构改革，2020年核算的单位数由6个减少到4个，已分出的烟办和机关事务管理局独立核算，不再拿拢政府办核算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12525462.6元，其中:本年收入12525462.6元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12525462.6元（本级财力12525462.6元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少11613956.2元，减少48.11%，减少的主要原因是2019年机构改革，2020年核算的单位数由6个减少到4个，已分出的烟办和机关事务管理局独立核算，不再拿拢政府办核算。

• 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出12525462.6元。财政拨款安排支出 12525462.6元，其中：基本支出9525462.6元，与上年对比减少5071956.2元，减少34.75%，主要原因是机构改革后核算单位减少，人员经费减少；项目支出3000000元，与上年对比减少6542000元，主要原因是机构改革后核算单位减少，原先项目较多的烟办已独立核算，项目资金大幅度减少。

• 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

云县人民政府办公室：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5106836.41元，主要用于保障政府机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费等）。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般公共管理事务- 2460000元,主要用于政府办日常开展工作保障等方面的相关支出。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出252000元，主要用于政府机关日常开展工作保障等方面的相关支出。

4. 一般公共服务支出-商贸事务-招商引资390000元，主要用于开展招商引资工作开展支出。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休493647.6元，主要用于政府机关离退休人员工资福利支出。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出474179.52元，主要用于政府机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4092元，主要用于离退休人员遗属补助支出。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗300153.6元，主要用于政府机关医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14796元，主要用于政府机关医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金370034.64元，主要用于政府机关职工住房公积金缴费支出。

11.灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震监测100000元，主要用于地震预防震警管理支出。

12. 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震应急救援50000元,主要用于地震应急救援支出。

云县人民政府信访局：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行430984.99元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费等）。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44397元，主要用于局机关离退休人员工资福利支出。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47971.2元，主要用于局机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33350.4元，主要用于局机关医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1644元，主要用于局机关医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36655.2元，主要用于局机关职工住房公积金缴费支出。

云县地震局：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行524724.19元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费等）。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62221.44元，主要用于局机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41688元，主要用于局机关医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1370元，主要用于局机关医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48566.88元，主要用于局机关职工住房公积金缴费支出。

云县投资促进局：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行959128.33元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费等）。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114009.6元，主要用于局机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75038.4元，主要用于局机关医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2466元，主要用于局机关医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85507.2元，主要用于局机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9525462.6元，项目支出3000000元）。

云县人民政府办公室：

基本支出中30101—基本工资1406544元；30102—津贴补贴1976178元；30103—奖金117212元；30107—绩效工资864000元；30108—机关事业单位基本养老保险缴费474179.52元；30110—职工基本医疗保险缴费300153.6元；30112—其他社会保障缴费58766.45元；30113—住房公积金370034.64元；30201—办公费108000元；30216—培训费21098.16元；30228—工会经费45433.8元；30231—公务用车运行维护费180000元；30239—其他交通费用344400元；30301— 离休费130572元；30302—退休费363075.6元；30304—抚恤金4092元；30305— 生活补助180000元；30311— 代缴社会保险费72000元。

项目支出中30201—办公费750000元；30202—印刷费30000元；30217—公务接待费1000000元；30231—办公费350000元；30299—其他870000元。

云县人民政府信访局：

基本支出中30101—基本工资130392元；30102—津贴补贴140700元；30103—奖金6188元；30107—绩效工资93768元；30108—机关事业单位基本养老保险缴费47971.2元；30110—职工基本医疗保险缴费33350.4元；30112—其他社会保障缴费5344.47元；30113—住房公积金36655.2元；30201—办公费12000元；30216—培训费1955.88元；30228—工会经费4280.64元；30231—公务用车运行维护费20000元；30239—其他交通费用1800元；30302—退休费44397元。

云县地震局：

基本支出中30101—基本工资173532元；30102—津贴补贴114636元；30107—绩效工资206556元；30108—机关事业单位基本养老保险缴费62221.44元；30110—职工基本医疗保险缴费41688元；30112—其他社会保障缴费8432.97元；30113—住房公积金48566.88元；30201—办公费15000元；30216—培训费2602.98元；30228—工会经费5334.24元。

云县投资促进局：

基本支出中30101—基本工资326688元；30102—津贴补贴215988元；30103—奖金3308元；30107—绩效工资350784元；30108—机关事业单位基本养老保险缴费114009.6元；30110—职工基本医疗保险缴费75038.4元；30112—其他社会保障缴费14479.13元；30113—住房公积金85507.2元；30201—办公费27000元；30216—培训费4900.32元；30228—工会经费9446.88元；30239—其他交通费用9000元。

• 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,556,000元，较上年减少2000元，下降0.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人民政府办公室2020年公务接待费预算为1,048,000元，较上年减少1000元，下降0.1%，减少原因是压缩三公经费支出，国内公务接待批次为60次，共计接待3250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为508,000元，较上年减少1000元，下降0.2%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费508,000元，较上年减少1000元，下降0.2%，减少原因是压缩三公经费支出，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年无重点预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算安排云县人民政府办公室、人民政府信访局、云县地震局、云县投资促进局4个部门机关事务单位公用经费162000元，比上年减少87000元，公务用车运行维护费200000元，比上年减少680000元，主要原因是机构改革单位分出，核算单位减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200643700111