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云县应急管理局2020年预算公开目录

第一部分 云县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案

体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

（5）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理和行政执法职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（17）职能转变。云县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

根据职责，内设5个股室，一是办公室，二是综合应急股（应急指挥中心），三是安全生产综合协调股，四是安全生产监督管理股（行政审批股），五是安全生产执法大队（政策法规股）；设下属股所级事业单位云县应急管理信息中心。                       

（三）重点工作概述

2020年进一步发挥局工作职能，认真贯彻落实国务院关于进一步加强应急管理工作和省、市、县有关应急管理和安全生产工作有关文件和会议精神，着力做好以下几个方面工作:

1、理顺管理体制，强化安全生产责任落实

一是进一步强化党政领导责任。落实好各级党委、政府及相关部门主要负责人安全生产第一责任人责任和班子成员对分管行业领域的直接领导责任。二是严格落实部门监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，牵头组织本行业领域的安全生产风险防控和隐患排查治理工作。推动实施企业安全承诺，加强高危企业监管。涉改部门健全完善安全生产监管机构，配备与工作任务相适应的监管力量，全面统筹本行业领域安全生产工作的安排部署和工作落实。三是从严落实企业安全生产主体责任。健全完善安全管理机构，加强一线技术工人岗位安全培训，落实企业第一责任人的责任。加强安全预防防控体系建设，全面开展安全生产标准化建设，持续推进企业全员安全生产责任制，健全企业全过程安全生产管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。

2、继续深化各项专项整治

一是深化非煤矿山专项整治。积极开展非煤矿山及尾矿库的隐患排查和治理工作，确保非煤矿山领域生产安全。二是打好危险化学品综合治理攻坚战。全力推进危险化学品安全综合治理深化提升与总结阶段工作落实，加强对危险化学品生产装置和储存设施专项检查。三是深化烟花爆竹企业专项整治。规范批发企业经营行为，深化零售经营安全专项治理。坚决关闭“下店上宅”“前店后宅”的零售店，严格落实“三个严禁”要求。四是持续开展消防综合治理。强化冬季、夏季火灾防控、电气火灾和电动自行车等消防安全综合治理，加强人员密集场所、大型商业综合体、文物建筑、城中村、群租房、三合一等火灾高风险场所区域排查整治。五是强化交通运输专项整治。严格落实重点营运车辆联网联控措施，加强桥梁安全防护，推动公路安全生命防护工程和高铁安全防护工程建设。突出“两客一危”“四类重点船舶”、高速铁路、桥梁隧道、铁道路口等隐患排查治理。开展道路交通秩序和安全隐患集中整治，深入开展严重交通违法集中整治，深化城市交通文明畅通提升行动。六是狠抓建筑施工综合治理。以铁路、公路、水利水电和房屋市政等工程为重点，加强建筑市场监管与施工现场隐患排查治理。深化“两防”（防高处坠落事故、防危险性较大项目工程的群死群伤事故）专项整治，针对高处坠落、物体打击、坍塌、触电、机械和车辆伤害开展集中执法专项治理。七是继续深化工贸行业专项整治。推进粉尘防爆、冶金煤气、有限空间作业条件确认以及金属冶炼行业安全准入、高温熔融金属管控等专项治理。八是强化重要时间节点安全防控。早安排、早部署重要时间节点、重大活动、重大节日安全防控工作，全力做好庆祝新中国成立70周年等重大活动安全防护，切实安排部署好暑期、汛期、节假日等重点时段和重大活动安全隐患排查工作。

3、健全体制机制，提升应急能力。

一是加强应急保障能力建设。整合优化应急资源，加快建设应急指挥中心。加快推进应急管理信息化建设，多平台集成、多系统关联，实现应急指挥系统、数据信息系统、资源调度系统上下贯通、左右融合。二是建立健全快速应急响应机制。建立部门之间应急协调联动制度和资源共享制度，进一步规范应急处置要求，制定更加规范科学的突发自然灾害和事故灾难信息报送和应急处置规程，完善现场处置程序。三是强化应急处置准备。按照机构改革后明确的职能职责，及时修订完善应急处置预案、工作手册和保障机制，规范突发事故灾害和舆情、网络安全事件处置、报告程序。加强国家综合性消防救援队伍、安全生产专业应急救援和行业领域专业救援队伍临战训练，强化协调联动，提高快速反应和救援能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 10人，事业编制6人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5948557.41元，其中：一般公共预算财政拨款5948557.41元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加3397625.87元，上升133.19%，主要原因分析：2019年3月份机构改革，单位职能职责增加、在职人员增加，人员经费、工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5948557.41元，其中:本年收入5948557.41元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5948557.41元（本级财力5948557.41元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加3397625.87元，上升133.19%，主要原因分析：2019年3月份机构改革，单位职能职责增加、在职人员增加，人员经费、工作经费增加。

• 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5948557.41元。财政拨款安排支出 5948557.41元，其中：基本支出5728557.41元，与上年对比基本支出增加3397625.87元，上升145.76%，主要原因分析：2019年4月份机构改革，单位职能职责增加、在职人员增加，人员经费、工作经费增加；项目支出220000.00元，上年项目支出220000.00元，与上年对比项目支出无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出419001.60元，主要用于本单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗258465.6元，主要用于本单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出8494.00元，主要用于本单位大病医疗保险缴费。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金324072.00元，主要用于本单位住房公积金缴费。

灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--行政运行4252924.21元，主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出。

灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--一般行政管理事务20000.00元，主要用于安全生产月活动。

灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--灾害风险防治465600.00元，主要用于12乡镇自然灾害信息员生活补助。

灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--安全监管100000.00元，主要用于安全生产专项监管办公经费。

灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--应急管理50000.00元，主要用于安全生产应急救援。

灾害防治及应急管理支出--其他灾害防治及应急管理支出50000.00元，主要用于农房地震巨灾综合保险补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出4828176.01元，其中：基本工资1244376.00元，津贴补贴1647888.00元，奖金98790.00元，绩效工资789936.00元，机关事业单位基本养老保险缴费419001.60元，职工基本医疗保险缴费258465.6元，其他社会保障缴费45646.81元，住房公积金324072.00元。（其中：基本支出4828176.01元，项目支出0元）。

2、商品服务支出604781.40元，其中：办公费223000.00元，印刷费20000.00元，培训费18665.64元，工会经费41315.76元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费用241800.00元。（其中：基本支出434781.40元，项目支出170000.00元）。

3、对个人和家庭的补助515600.00元，其中：生活补助465600.00元，其他对个人和家庭的补助50000.00元。（其中：基本支出465600.00元，项目支出50000.00元）。

• 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，2019年预算140000.00元，对比无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县应急管理局2020年因公出国（境）费预算0元，无此项费用支出。

（二）公务接待费

2020年我部门公务接待费预算为60000.00元，上年预算60000.00元,对比无增减，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置及运行维护费为80000.00元，上年预算80000.00元，对比无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费80000.00元，上年预算80000.00元，对比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费安排604781.40元，其中：办公费223000.00元，印刷费20000.00元，培训费18665.64元，工会经费41315.76元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费用241800.00元；与上年对比增加154393.36元，上升34.28%，主要原因分析：2019年3月份机构改革，单位职能职责增加，其他交通费用、工作经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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