监督索引号53092200856001000

临沧市云县大寨镇2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县大寨镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县大寨镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2、发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

  3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平，打造“信用政府”“效率政府”“廉洁政府”“阳光政府”“法治政府”。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、实施基础设施建设工程、人居环境改善工程、产业致富工程、民生保障工程、生态保护工程，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2、着力实施基础设施重点工程，改善人居生活环境。加快城镇化建设，增强服务功能、提高城镇品位、加强交通水利建设、加强耕地保护和水源地保护，推进公共服务建设、扩大网络覆盖面、提高通信保障水平、加快推进信息化建设进程。

3、着力实施惠民富民工程，促进社会公共事业的协调发展。健全社会保障体系、保障困难群众生活，继续加大教育投入、整合优化教育资源配置、提高教育教学质量，加强医疗和计划生育工作，发展文化事业，加强环境保护。

4、加强民主法制，维护社会稳定。广泛开展法律、法规宣传培训活动，狠抓社会治安综合治理，坚持依法行政，推行政务公开，开展禁毒防艾防邢，严厉打击各种犯罪活动。

5、着力加强政府自身建设、提高工作效率、优化服务、建设为民政府。扎实开展“三严三实”专题教育，突出抓好干部作风建设，认真执行中央八项规定，建设清廉政府，依法行政，建设法治政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县大寨镇2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位四个：政府机关、党委、人大、科委；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业农村服务中心、村镇规划服务中心、林业草原服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大寨镇2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大寨镇2019年度收入合计1,119.42万元。其中：财政拨款收入1,119.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比下降41.04万元，下降了3.88%，主要原因是厉行节约压缩经费支出。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大寨镇2019年度支出合计1,137.42万元。其中：基本支出1,119.42万元，占总支出的98.42%；项目支出18万元，占总支出的1.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少1.09%，主要原因是厉行节约压缩经费支出。

与上年对比下降12.54万元，下降了1.09%，主要原因是厉行节约压缩经费支出和部分人员的变动。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县大寨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,119.42万元。比上年同期减少2.65%，支出减少主要原因厉行节约压缩经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县大寨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元。比上年同期增加180%,增加主要原因本年新增本级预算内的建设项目。

本年共项目建设数2个：1、脱贫攻坚工作经费，预算数10万元，预算支出10万元。

2、文丰传统村落保护项目。为以前年度项目结余，项目总额150万元，本年度预算执行8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1,137.42万元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少1.09%，支出减少主要原因厉行节约压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出291.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.59%。主要用于人大、党委、政府办公厅（室）、财政部门的工资支出和公用经费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于科技人员的工资经费和公用经费；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出102.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于文化站人员工资和办公经费；

  8.社会保障和就业（类）支出74.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于退休人员工资和机关事业单位的养老保险和职业年金单位缴费；

  9.卫生健康（类）支出54.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于干部职工和退休人员的医保缴费；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出529.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.56%。主要用于农科站、林业站、畜牧兽医站、水利站的工资经费和办公经费，以及村干部、村民小组长、村妇联主任、村团支书记的工资和村委会、村民小组的办公经费；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出75.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于干部职工的住房公积金单位缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.08万元，支出决算为2.93万元，完成预算的18.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.72万元，完成预算的28.63%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的3.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对公务活动的合理规范。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.99万元，下降50.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.26万元，下降45.47%；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降77.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是对公务活动的合理规范

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占92.83%；公务接待费支出0.21万元，占7.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.72万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大寨镇2019年机关运行经费支出61.3万元，与上年对比减少7.09%,减少主要原因公务经费支出减少.部门机关运行经费主要用于行政单位的运行管理。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县大寨镇资产总额1,254.31 万元，其中，流动资产 1,044.36 万元，固定资产199.52 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8万元，无形资产 2.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加605.41万元，其中;流动资产增加872.11万元，固定资产减少277.13万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加8万元，无形资产减少0.02万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.02万元,其中：政府采购货物支出1.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

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