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临沧市云县医疗保障局2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县医疗保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

二是组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

三是贯彻执行上级制定的医疗保障筹资和待遇政策及与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

四是贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

五是贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

六是监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

七是制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

八是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

九是完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

十是职能转变。贯彻执行基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化医疗保障基金监管

 一是健全基金监管制度。根据《临沧市基本医疗保险定点医药服务机构管理办法》，完善定点医药服务机构协议文本，共签订协议68份，严格准入管理、费用审核和履约检查，强化协议执行，骗保一票否决，贯彻落实省医疗保障局制定的举报奖励办法。实行稽查定期报告制度，加强协调沟通，积极争取卫生健康、公安、市场监管、审计、财政、纪检监察等部门支持，建立“一案多查”、“一案多处”制度，形成监管合力。二是提升基金监管能力。通过建立健全综合监管协调机制，实现打击欺诈骗保工作的常态化、规范化和制度化。加强经办机构内控制度建设，防范系统内部人员（包括大病保险合署办人员）“监守自盗”“内外勾结”行为，规范基金会计制度和财务制度，坚决堵塞风险漏洞。加快推进医疗保障基金监管诚信体系建设，健全完善定点医药机构“黑名单”和个人惩戒制度，适时公布“黑名单”。三是开展打击欺诈骗保专项治理。扎实开展“打击欺诈骗保、维护基金安全”为主题的集中宣传活动，努力营造全社会关注并自觉维护医保基金安全的良好氛围。

2.全面推进医保支付方式改革

2019年，我县以紧密型县、乡、村医疗卫生服务共同作为基础，启动实施城乡居民医疗保险支付方式改革，以城乡居民医保基金“结余留用（转）、超支自担”为原则，扎实推行“五项机制”，有效破解“五个难题”保障基金，保障医保基金安全稳定运行，推进“医疗、医保、医药”三医联动改革，改革取得初步成效。

3.精准落实医疗保障扶贫

围绕精准聚焦基本医疗有保障，立足保基本，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助等多重保障，确保常见病、慢性病看得起，得了大病、重病后基本生活过得去，降低因病致贫返贫风险等工作重点，抓实医疗保障扶贫工作。

4.做好基本医疗保险参保扩面工作

一是扩面增量。坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则，不断扩大社会保险覆盖面。在持续巩固建档立卡贫困人员全员参保的基础上，进一步加强政策宣传、解释力度，积极动员、鼓励非贫困群众自觉自愿参加城乡居民基本医疗保险和大病补充保险，引导参保人员对缴费额度的正确认识，树立自觉参保缴费意识，履行个人缴费义务，抓实城乡居民医疗保险参保登记工作，配合税务部门做好征缴工作，及时帮助解决参保群众在缴费中遇到的困难和问题。全县2019年度参加城乡居民医疗保险达404016人，参加城镇职工医疗保险19234人，完成市级下达任务的100.01%，生育保险参保14698人；2020年度城乡居民基本医疗保险应参保人数为418254人，已参保396650人，参保率达94.83%。二是加强基金收缴，确保待遇落实。2019年全县征缴城乡居民医疗保险29415.96万元，支付待遇20444.29万元；征缴城镇职工医疗保险8677.68万元，支付待遇5856.23万元；征缴生育保险118.68万元，支付待遇340万元。

5.抓实医疗救助工作

根据机构改革相关要求，县民政局的医疗救助职责划转云县医疗保障局，自2019年5月1日开展医疗救助业务以来，累计核定应支付医疗救助1461.31万元，其中，资助建档立卡人员参保835.31万元，资助城镇低保人员参保51万元，其他医疗救助资金575万元。

6.抓好生育保险工作

机构改革职能职责划转，云县人力资源和社会保障局的生育保险职责划转云县医疗保障局，自2019年10月开始开展生育保险业务，目前已核定260人次享受生育保险待遇，并按规定支付相应待遇。

7.统筹开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

一是提高站位，加强领导。按照县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组要求，为确保主题教育顺利开展、取得实效，成立局“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组及办公室，制定印发了《中共云县医疗保障局党组领导班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共云县医疗保障局支部委员会开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共云县医疗保障局党组领导班子成员开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调研工作方案》。二是丰富内容，统筹推进。充分利用局党组集中学习会、“三会一课”、党支部主题日、周五下午学习日、干部职工集中学习、自学等时间，开展读党章、讲党课、学党史、观影片、“习言习语”留言板等形式，丰富学习载体。

8.全力提升党的建设工作

一是抓好“基层党建创新提质年”工作。坚持以党建为引领，2019年4月12日县直机关党工委批复成立云县医疗保障局党支部，选优配强支部领导班子，为有效发挥党建引领作用和党支部战斗堡垒作用奠定坚实基础。二是全面加强干部队伍建设。选优配强干部队伍，打造“对党要忠、标准要高、制度要严、措施要硬、工作要实、自身要清”的医疗保障干部队伍，构建适应医疗保障事业改革发展、人岗相适、人事相宜的用人格局。三是抓好意识形态工作。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展中心组学习12次，举办读书班3期专题研讨3次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及系列讲话精神，学习《中国共产党章程》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》和医疗保障业务知识等，切实提高全局干部职工的思想政治水平和业务能力。

9.扎实开展全面从严治党工作

一是扎实开展党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会及全国两会精神，认真贯彻落实市委四届五次全会、县委十三届五次全会、县纪委全会部署，旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严守党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实好党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重大决策部署。二是全面推进行业作风建设。完善风险防控机制，重点强化对权力集中、资金密集、资源富集等关键岗位风险排查和监督检查，确保医疗保障系统风清气正。

10.稳步推进综治维稳工作

落实综治维稳、安全生产、扫黑除恶治乱主体责任。紧紧围绕我县扫黑除恶治乱工作任务，认真排查、研究、解决医保领域存在的问题，深入推进扫黑除恶治乱专项斗争，防范化解医保领域风险隐患。一是全力抓实扫黑除恶治乱工作。紧紧围绕我县扫黑除恶治乱工作任务，结合“打击欺诈骗保”专项治理行动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真排查、研究、解决医保领域存在的问题，深入推进扫黑除恶治乱专项斗争，防范化解医保领域风险隐患，切实抓好扫黑除恶治乱工作。。二是加强领导，落实责任。成立综治维稳（平安建设）工作领导小组，并明确1名工作人员具体负责抓好综治维稳日常工作业务。年内，召开专题会议研究综治维稳工作2次，分管领导与分管股室研究安排综治维稳（平安建设）工作2次。三是开展矛盾排查，强化防范化解。按照“345”工作法要求，深入开展综治维稳大下访活动，年内，到挂钩村走基层访群众800余人次，发放宣传资料2000多份。四是全面落实平安创建主体责任。认真抓好提升群众满意度工作，加大“12340”调查电话宣传力度，做到责任范围内干部、群众对“12340”调查电话清楚知晓，调查提问内容清楚知晓。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云县医疗保障局、云县医疗保险管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县医疗保障局2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员12人），其他人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县医疗保障局2019年度收入合计2,012.18万元。其中：财政拨款收入2,012.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本单位为2019年3月新成立单位，无上年对比情况。

二、支出决算情况说明

临沧市云县医疗保障局2019年度支出合计805.79万元。其中：基本支出227.74万元，占总支出的28.26%；项目支出578.05万元，占总支出的71.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位为2019年3月新成立单位，无上年对比情况。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.74万元。本单位为2019年3月新成立单位，无上年对比情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.31%。人均基本支出9.9万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578.05万元。本单位为2019年3月新成立单位，无上年对比情况。

1.2019年项目开支用于城乡医疗救助556万元。项目资金主要用于城乡医疗救助。

    2.2019年项目开支用于医疗保障管理事务支出22万元。项目资金主要用于医疗保障管理事务，如设备采购等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出756.88万元,占本年支出合计的93.93%。本单位为2019年3月新成立单位，无上年对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出679.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.75%。主要用于行政单位医疗保险支出14.24万元；城乡医疗救助457.01万元；医疗保障管理事务22万元；行政单位基本工资186.05万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出50.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于城乡医疗救助；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出17.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为5.72万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.46万元；公务接待费支出决算为4.26万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位为2019年3月新成立单位，无上年对比情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.72万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.46万元，增长100%；公务接待费支出决算增加4.26万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位为2019年3月新成立单位，无上年对比情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占25.56%；公务接待费支出4.26万元，占74.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.46万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.26万元。其中：

国内接待费支出4.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保障相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县医疗保障局2019年机关运行经费支出16.65万元，本单位为2019年3月新成立单位，无上年对比情况。部门机关运行经费主要用于办公设备采买、公务接待、职工差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县医疗保障局资产总额1220.55万元，其中，流动资产1209.48万元，固定资产9.81万元，无形资产1.26万元。与上年相比，本年资产总额增加1214.65万元，其中;流动资产增加1209.48万元，固定资产增加4.17万元，无形资产增加1万元。