临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

云县妇幼保健计划生育服务中心内设29个内设机构和党支部办公室。

（1）院办公室：负责全院的行政、文秘、人事、职称、老干部等管理工作；组织召开会议和政治学习；对外联络、公务接待和公务用车审批；政府采购项目的申请报批和组织落实；负责全院的行政、文秘、人事、职称、老干部等管理工作；组织召开会议和政治学习；对外联络、公务接待和公务用车审批；政府采购项目的申请报批和组织落实；大型基础设施项目的申请立项和相关手续办理；完成上级指令性、临时性工作任务。大型基础设施项目的申请立项和相关手续办理；完成上级指令性、临时性工作任务。

（2）孕产群体保健科:负责辖区婚前保健、孕产期保健工作常规的制定；开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测工作业务指导、督导；组织开展孕产妇死亡和新生儿死亡评审；组织相关培训，推广适宜技术；负责相关数据的收集、质量控制与统计分析并提出改进建议，掌握辖区孕产妇常见问题和疾病流行病学特征，开展研究，提供有针对性的干预措施。

（3）产后保健科：提供新生儿常规保健服务，母乳喂养咨询与指导；产褥期并发症防治、健康检查和产后康复等保健服务；提供产妇营养咨询与指导、产后心理问题的咨询与指导、避孕节育措施指导。

（4）儿童群体保健科:负责辖区儿童保健工作常规的制定、实施；开展新生儿死亡和 5 岁以下儿童死亡评审；对辖区从事儿童保健医疗服务的相关人员进行培训，推广适宜技术；负责儿童保健相关数据的收集、质量控制与统计分析，并提出改进建议；掌握辖区儿童常见疾病和健康问题的流行病学特征，开展研究，提供有针对性的干预措施。

（5）儿科：提供儿童常见感染性疾病诊断和治疗；危重患儿的识别和转诊；正确诊断儿童传染病，及时转诊并上报。

（6）妇女保健科：负责辖区妇女保健工作常规的制定、实施，组织开展辖区妇女常见病普查普治、计划生育技术服务、女职工劳动保护等业务指导、督导和质量控制；负责妇女保健相关数据的收集、质量控制与统计分析，并提出改进建议；掌握辖区妇女常见问题和疾病的流行病学特征，开展研究，提供有针对性的干预措施。

（7）妇科：提供妇女常规健康体检与管理，常见妇科内分泌疾病、常见妇科良性肿瘤诊断与治疗；开展常见生殖道感染、性传播疾病的筛查与诊治，妇女盆底功能障碍性疾病诊断与治疗；常见妇科肿瘤的筛查，提供妇科恶性肿瘤的诊断与转诊；建立各种工作登记，定期总结分析，提出对妇女常见疾病防治工作的意见和建议。

（8）计划生育指导科：负责辖区计划生育技术服务工作常规的制定、实施；组织开展辖区计划生育技术服务业务指导、督导和质量控制，对辖区从事计划生育技术服务的相关人员进行培训推广新技术和适宜技术；负责本机构和辖区计划生育技术服务相关数据的收集、质量控制与统计分析，并提出改进建议；掌握辖区计划生育技术服务现状并开展研究，提供有针对性的干预措施。

（9）避孕药具管理科：制定避孕药具采购与发放计划，掌握辖区药具服务情况；储藏和提供避孕药具，保障使用；开展避孕药具不良反应监测，定期报告；建立完整、规范、真实的登记，定期分析本地区避孕药具的有效性和安全性。

（10）计划生育技计划生育技咨询服务指导科：开展避孕节育相关健康教育、避孕方法、心理咨询及随访服务；开展适宜的孕情环情医学检查，计划生育手术前咨询与指导；计划生育手术高危病例的识别、管理和转诊。

（11）计划生育手术服务科：提供与机构条件相适应的计划生育手术，术后关爱服务、健康教育及随访；避孕药具和节育手术的医学检查；计划生育药具不良反应的诊断和治疗，发现避孕药具不良反应和不良事件，及时报告；建立各种登记，定期总结分析

（12）药剂科：规范药品的采购、储存、调剂，保障药品供应和基本药物优先使用；加强特殊药品和抗菌药物的管理和合理应用，开展处方点评和药物安全性监测工作，促进临床合理用药。

（13）检验科：负责院内临床检验业务，开展检验质控工作，做好危险化学药品和检验设备的安全管理，根据临床需求开设新服务项目。

（14）超声科：根据临床诊疗需求，开展超声诊断业务，制定相应的制度、流程，诊疗常规和标准操作规程并遵照实施，提供规范的超声诊断报告，做好超声仪器的安全管理和维护。

（15）麻醉科：负责全院各科室急诊、限期、择期手术的麻醉实施，实施麻醉前和麻醉后复苏，建立镇痛管理规范并有效实施等。

（16）放射科：根据临床诊疗需求开展乳腺钼靶、骨密度、X射线诊断、心电图等业务；制定相应制度、流程、诊疗常规和标准操作规程并遵照实施；提供规范医学影像诊断报告；做好放射源和仪器设备的安全管理。

（17）消毒供应室：负责医疗器材、敷料的清洗、包装、消毒、保管、登记和分发、回收工作；认真执行各项规章制度和技术操作规程，确保消毒供应工作质量，严防差错事故；负责医疗器材、敷料的制备、消毒和消毒登记工作。

（18）病理科：结合临床诊疗需要开展病理检查服务，制定相应制度流程、诊疗常规和标准操作规程并遵照实施，保障病理诊断的规范、准确。

（19）输血科：结合临床诊疗需要开展输血服务，制定相应制度流程、标准操作规程并遵照实施。

（20）病案室：负责全院出院病人病案录入工作，保证病案首页录入项目的完整性，确保医疗统计数据的准确性；负责全院出院病案的回收、整理、归档、借阅、复印及安全保管等工作。

（21）健康教育科：制定本辖区内妇幼健康教育管理制度、落实；按健康教育目标要求和工作计划开展面向社会的健康教育宣传活动； 针对辖区健康教育的资料开发、制作和分发；制定本机构内的妇幼健康教育相关制度和年度工作计划；制作健康教育宣传橱窗、展板、手册等材料；组织机构内妇幼保健专业人员健康教育相关知识、技能培训；开展新婚学校、孕妇学校、家长学校、人口学校、育龄人群及病人宣教等健康教育活动。

（22）财务科：负责按财经纪律和财务制度做好院内财务收支管理和财务分析报告；牵头开展单位内部控制工作；负责票据、现金、固定资产的安全管理；合理规范使用和下发项目经费；参与重大建设项目和大型设备的请购和验收等。

（23）医保物价科：负责按医保、新农合政策和相关规定做好医疗价格管理工作；建立健全和落实医疗价格管理制度；做好医院信息管理系统的信息维护、运行监管、硬件维修和使用培训等工作。

（24）医务科：负责院内医疗质量监管、业务培训和科研工作；组织病历质控、处方点评和抗菌药物使用监测；医疗纠纷调处；卫生应急工作；医疗人员的进修安排、医疗资质考务工作和依法执业监管工作。

（25）护理部：负责院内护理质量监管、护理业务培训和科研工作；护理文书质控；护理纠纷调处；护理资质考务和校验、护理人员的进修和实习生管理。

（26）感控办：负责院感制度、方案的建立和落实；院感监测和应急处置；传染病上报；医疗废物处置管理；院内直饮水监测；消毒供应工作质控等。

（27）质控办：负责医疗质量管理体系的建立和完善，医疗质量的监督控制和管理，制订质控工作计划，制定医疗质量检查标准、评价方法。

（28）人事科：负责医院人力资源设置、人员编制的管理，掌握全院各级各类人员的分布、编制情况；认真做好选人、育人、用人、留人的职责。建立健全人力资源管理系统；负责组织有关劳动法律、法规的贯彻落实，并根据相关法律、法规规定，负责医院有关人力资源管理制度的拟定、修改、补充、实施等工作。

（29）综合办公室：在院领导的指导下，全面贯彻落实医院制定的各项政策及有关规定；负责后勤保障的日常管理及业务技能（消防安全、水、电、气管理，保洁服务管理及消毒供应等）培训及提高；负责后勤范围内管理制度的建立实施与监督。

党支部办公室：负责落实支部各种会议和重要活动的安排、准备和组织工作；做好党的宣传工作，积极开展思想政治工作和精神文明建设；做好党支部民主生活会意见的征集、汇总和反馈等工作；开展党风廉政建设，及时纠正行业不正之风，做好医德医风考核及行业满意度调查等工作；抓好党支部建设、党员、干部教育、监督工作，积极、慎重、有计划地做好发展党员工作；积极做好困难党员和职工工作，对困难党员和职工给予必要的慰问、帮扶和关心；做好党费的交纳和管理，定期公布党费收缴情况，保证足额完成党费收缴工作；完成领导交办的其他任务和党支部办公室的日常事务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为进一步深化医院体制改革，优化医院资源，提高医院工作效率，强化领导干部任期目标责任，实现院、科两级管理体制，建成现代化、高品质二级甲等妇幼保健院，在完成新医院整体搬迁后，实现近期目标与长远规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：专技人员44人、工勤人员3人、管理岗位1人。

2019年云县妇幼保健计划生育服务中心年末在职职工构成见下图：

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

2019年云县妇幼保健计划生育服务中心年末人员情况见下图：

    实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入合计2,374.35万元。其中：财政拨款收入567.58万元，占总收入的23.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,288.83万元，占总收入的54.28%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入517.95万元，占总收入的21.81%。比2018年度1083万元增加205.83万元，同比增加19%。主要原因分析：2017年以来增加“四维彩超”收费项目，其次是2018年增设预防接种室。

2019年云县妇幼保健计划生育服务中心收入情况见下图：

二、支出决算情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2019年度支出合计2,371.85万元。其中：基本支出1,854.6万元，占总支出的78.19%；项目支出517.24万元，占总支出的21.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2018年度2,181.26万元增长190.59万元，同比增长8.74%，主要原因分析：由于随着医疗业务的增加，我院的在岗职工不断增加，特别是在创建等级保健院以来，我院的岗位职责更加明确，杜绝了一人多岗、保证不相容职务相互分离。

2019年云县妇幼保健计划生育服务中心支出情况见下图：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,854.6万元。与上2018年度1,655.92万元增长198.68万元，同比增长12%，主要原因分析：由于随着医疗业务的增加，我院的在岗职工不断增加，特别是在创建等级保健院以来，业务量增加的同时，日常经费故增,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的69.22%。

2019年云县妇幼保健计划生育服务中心基本支出情况见下图：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出517.24万元。比2018年度525.34万元减少8.7万元，同比下降2.55%，主要原因分析：财政财力紧张而无法拨付资金，导致款项不能列支使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出567.58万元,占本年支出合计的23.93%。与上年2018年度574.34万元减少6.76万元，同比下降1.18%,主要原因分析：财政财力紧张而无法拨付资金，导致养老保险单位部分未到位33.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出80.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。主要用于：1.事业单位离退休支出50.76万元；2.行政事业单位养老保险支出28.34万元；3.职业年金纪实单位缴费支出1.64万元。

9.卫生健康（类）支出440.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.54%。主要用于：1.基本工资支出189.78万元；2.津贴补贴支出155.16万元；3.绩效工资支出49.28万元；4.职工基本医疗保险缴费支出39.07万元；5.其他社会保障缴费支出6.80万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出46.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于：在职人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3020.35万元，其中，流动资产1359.28万元，固定资产561.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1092.03万元，无形资产1.85万元，其他资产5.37万元，国有资产占有使用情况见下图：

与上年相比，本年资产总额减少587.13万元，其中;流动资产减少164.24万元，固定资产减少934.89万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加510.49万元，无形资产增加0.88万元，其他资产增加2.39万元。处置房屋建筑物3221.69平方米，账面原值873.79万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产80项，账面原值202.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

1·四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。