监督索引号53092200631401000

云县民政局2019年度部门决算

目录

   第一部分  概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

（二）承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监督检查的责任。

（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核上报工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡镇乡（镇）村（社区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核上报工作，规范全县地名标志的设置和管理。

（六）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

（八）拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。

（九）职能转变。县民政局应强化基本民生保障、基层政权和社区治理职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工

1、与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的云县行政区划图。

3、与县医疗保障局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协调机制。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局并及时组织开展医疗救助工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，云县民政局在县委、县政府的领导和省市民政部门的大力支持帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立 “民政为民、民政爱民”的核心理念，认真贯彻落实习近平总书记对民政工作作出的重要指示批示精神和第十四次全国民政工作会议和全省第二十次民政工作会议精神，坚持以人民为中心的发展理念，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，扎实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持“两个维护”，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，有效应对民政事业面临的新形势、新要求，进一步深化改革、开拓创新，全面推进民政事业改革发展，抓优抓实民生工程，有效推进了民政事业高质量转型跨越发展。2019年6月云县民政局被省民政厅表彰为“全省民政系统先进集体”；2019年9月云县殡仪馆被临沧市民政局表彰为“全市民政系统先进集体”，2名干部职工被表彰为先进个人。

（一）抓学习，强队伍，夯实全县民政工作保障基础

2019年以来，云县民政局紧紧围绕扎实推进“两学一做”学习教育、“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力推进学习型政党建设的目标，切实加强学习型机关建设，建立干部职工学习制度，认真落实集中学习、分组讨论学习制度。一年来，认真组织学习了党的十九大、党的十九届二中、三中全会、省委十届六次全会、市委四届四次全会、县委十三届四次全会精神和2019年国家、省、市、县两会及国家、省、市民政工作会议精神，认真组织学习了习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神和全国第十四次民政工作会议和全省第二十次民政工作会议精神，组织了民政法律法规政策等专题学习活动。

（二）抓民生，促保障，扎实有效推进民政为民服务工作

一是认真贯彻落实脱贫攻坚期内“脱贫不脱政策”和“脱贫不脱保”的要求，建立民政、扶贫等部门县级每月信息通报会商机制，确保民政制度与扶贫政策有效衔接。逐步建立农村低保保障标准与物价上涨挂钩联动机制，把符合城乡低保救助条件的困难群众纳入低保救助范围，使保障标准与全面建成小康社会要求相适应，积极发挥了社会兜底保障作用。二是持续开展精准施保专项整治工作。加强基层民政经办力量，在全县12乡镇和194个村（社区）招录社会救助经办员和协理员232名，通过100%开展入户调查，严格把好农村低保对象认定“准入关”进一步健全了低保分类施保和低保对象动态管理的机制，坚持按季、半年和一年进行一次动态管理，做到应保尽保、应扶尽扶、应退尽退。截至2019年12月底，全县享受农村低保人数人数15823 户21253人，占农业人口的34.8万人的6.1%，城市低保4389户4968人。2019年以来，共发放城市低保资金2209.3万元，农村低保资金6530.55 万元。发放城乡低保、特困供养5-11月价格临时补贴342.07万元。发放2019年原村公所干部生活补助费98人，核发19.05万元，核实全县应发放2019年原大队离职半脱产干部生活补助费152人，核发32.8万元。一是切实保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，全县共有110名儿童纳入孤儿和事实无人抚养儿童保障范围，发放补助资金119.43万元。二是认真组织开展残疾人两项补贴工作，共有7881人申请并受理残疾人两项补贴，共发放353.99万元，切实做到县级补贴资金足额配套，残疾人补助资金按时足额发放，有效保障和改善了残疾人家庭的生活质量。三是做好弃婴的收养工作，2019年共办理9名弃婴的收养手续。四是截至2019年12月底，办理结婚登记2370对，办理离婚登记808对，补领结婚证书2637本，补领离婚证书34本。全县共有特困人员726人，其中：集中供养183人。根据《关于提高城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（临民联发﹝2019?{8号）文件，从2019年7月起，集中供养标准提高到832元／人.月，分散供养标准提高到732元／人.月。认真落实特困供养人员护理补贴制度，集中供养一级835元／月，二级418元／月，三级251元／月，分散供养一级151元／月，二级88元／月。截至12月底，共发放特困人员供养金842.87万元。

（三）强化基础工作，切实打造廉洁民政，不断提高履职水平

以“党支部规范化建设”为抓手，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断提高工作效率和服务水平，努力争创一流，提升工作业绩。紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“夯实组织基础、发挥模范作用、促进科学发展”为主线，以“为民服务、为民解困”为目标，抓典型，激活力，强化各项措施，打造服务民政、阳光民政、惠民民政、廉洁民政，进一步营造机关党建工作浓厚氛围。切实以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，切实加强党风廉政建设，认真贯彻落实党风廉政建设责任制和中央八项规定及省、市、县具体实施办法具体要求，主要领导、分管领导分别与干部职工层层签订《党风廉政建设责任书》和《家庭助廉承诺书》，进一步明确了责任。积极拓宽廉政文化建设平台，营造浓厚的廉政文化氛围。结合民政各项资金多、管理难度大，是高压线等实际，深入开展内部审计工作，确保各项民政专项资金的安全完整。同时，积极开展警示教育活动，铸牢党员干部思想道德防线，推动干部职工自觉树立廉洁观念，养成廉洁行为，积极推进了全局廉政文化建设的持续发展，切实营造了风清气正的工作环境，有效促进民政事业的健康协调发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员20人，主要是

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

2019年实有车辆6辆。编制实有车辆2辆。2019年实有车辆编制说明，有公务机要通讯车辆编制2辆，殡仪馆运尸接送车辆2辆，中心敬老院生活用车1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2019年度收入合计12854.5万元。其中：财政拨款收入12854.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1848.8万元，与上年对比增加16.8%，城乡困难群众比上年增加2602.3万元，收入增加主要原因是民政保障对象人数增加及民政保障对象调整提高标准导致资金收入补助增加。

二、支出决算情况说明

部门2019年度支出合计11512.79万元。其中：基本支出1355.92万元，占总支出的11.78%；项目支出10156.87万元，占总支出的88.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1417.46万元，比上年减少10.96%。208社会保障和就业支出11296.43万元，占2019年度支出的98.12%，210卫生健康支出28.52万元，占2019年度支出的0.25%，213农林水支出50.34万元，占2019年度支出的0.44%，221住房保障支出32.08万元，占2019年度支出的0.28%，229其他支出104.53万元，占2019年度支出的0.91%，主要原因分析是2019年部门职能划出到云县医疗保障局减少城乡医疗救济支出992.52万元，划出到云县退役军人事务局减少优抚及安置资金1469.32万元，2019年城乡最低生活保障支出增加1683.7万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出467.61万元。与上年对比减少158.35万元，与上年对比减少25.3%。由于机构改革人员划出工资福利支出减少141.64万元，商品和服务支出减少16.71万元，主要原因分析由于机构改革职能划转及人员划出减少16人导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出94.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.72%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10156.87万元。与上年对比减少1361.61万元，与上年对比减少11.82%，其中一般公共服务支出减少3.12万元，卫生健康支出减少992.52万元，其他支出减少531.61万元，社会保障和就业支出增加165.64万元，主要原因分析是民政职能机构划出导致卫生健康支出城乡困难群众救济减少，优抚对象医疗救济支出减少，2019年项目支出少于2018年。2019年支出2019999一般公共服务支出0.9万元，20802民政管理事务支出308.91万元，20808抚恤支出328.91万元，20809退役安置支出129.15万元，社会福利支出120.59万元，20819城乡最低生活保障支出8565.01万元，20820临时救助支出395.47万元，20821特困人员救助供养41万元，20828退役军人事务管理支出3.15万元，20899其他社会保障和就业支出159.25万元，229其他支出彩票公益金支出104.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11408.26万元,占本年支出合计的99.09%。与上年对比减少885.83万元，与上年对比减少7.21%，其中一般公共服务支出减少3.12万元，卫生健康支出减少997.4万元，农林水支出减少5.84万元，住房保障支出减少10.23万元，社会保障和就业支出增加130.76万元，主要原因分析是民政职能机构划出导致卫生健康支出城乡困难群众救济减少，优抚对象医疗救济支出减少。2019年支出2019999一般公共服务支出0.9万元，20802民政管理事务支出308.91万元，20808抚恤支出328.91万元，20809退役安置支出129.15万元，社会福利支出120.59万元，20819城乡最低生活保障支出8565.01万元，20820临时救助支出395.47万元，20821特困人员救助供养41万元，20828退役军人事务管理支出3.15万元，20899其他社会保障和就业支出159.25万元,210卫生健康支出28.52万元，213农林水支出50.34万元，221住房保障支出32.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2019年支出2019999一般公共服务支出0.9万元；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出11296.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.02%。主要用于20802民政管理事务支出624.56万元，20808抚恤支出461.57万元，20809退役安置支出129.15万元，社会福利支出120.59万元，20819城乡最低生活保障支出8565.01万元，20820临时救助支出395.47万元，20821特困人员救助供养745.67万元，20825其他社会救助支出8.89万元，20828退役军人事务管理支出3.15万元，20899其他社会保障和就业支出159.25万元；

  9.卫生健康（类）支出28.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于行政事业单位人员基本医疗补助及大病保险补助；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出50.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于原大队一级半脱产干部及村公所办事处人员；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出32.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于职工住房公积金单位补助部分；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.47 万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.74万元，比上年下降78.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.82 万元，公务用车购置及运行费支出决算减少9.66万元，比上年下降77.4%；公务接待费支出决算为 1.65万元，公务接待费支出决算减少7.08万元，比上年下降81.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车支出费用减少，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占63.09%；公务接待费支出1.65万元，占36.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政下乡、出差检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.65万元。其中：

国内接待费支出1.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查民政工作接待及往来对口接待。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

部门2019年机关运行经费支出26.74万元。与上年对比减少16.71万元，与上年对比减少38.46%。工会经费减少2.23万元，其他费用减少7.85万元，差旅费减少6.45万元。部门机关运行经费主要用于办公费0.81万元，水费0.83万元，电费0.68万元，邮电费4.02万元，差旅费0.56万元，培训费0.64万元，劳务费1.78万元，工会经费2.77万元，公务车运行维护费1.12万元，其他交通费用13.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门资产总额11512.2万元，其中，流动资产5809.13万元，固定资产6629.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元与上年相比，本年资产总额增加2885.8万元，其中;流动资产增加1781.9万元，固定资产增加2030.4万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.6万元,其中：政府采购货物支出2.6万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

说明不涉及专用名词。

监督索引号53092200631401111