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临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会

2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规和省、市、县委决策部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度，分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

（2）依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后并组织实施和管理。

（3）负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

（4）负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。

（5）扩大对外开放,抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

（6）负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

（7）负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障统计、科技、应急管理等工作。

（8）负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

（9）负责园区党建和非公企业党建建设工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他工作。

2.机构情况:云县新材料光伏产业园区管理委员会为云县人民政府直属事业单位，不定级格。云县新材料光伏产业园区管理委员会设5个内设机构（正科级）。即办公室，自然资源和建设分局，投资促进局，财政分局，经济发展局。

3.人员情况：园区核定编制15人，2019年末实有人员12人。

（二）2019年度重点工作任务介绍：

1.经济指标任务完成较好

2.园区规划不断拓展完善

3.产业建设布局进一步明确

4.资金筹措有新突破

5.土地收储报批有效推进

6.园区基础设施日臻完善

7.重点项目稳步推进

8.帮扶企业解困出实招

9.财务管理严格规范

10.基层党建和党风廉政深入推进

11.意识形态工作平稳有序

12.综治维稳和平安建设成效明显

13.安全生产形势平稳

14.扫黑除恶治乱专项斗争工作扎实开展

15.人居环境得到明显提升

16.深化改革工作顺利推进

17.脱贫攻坚成果得到巩固提升

18.保密工作得以保障

19.互联网+政务服务创新发展

20.档案和固定资产管理规范有序

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:云县新材料光伏产业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业编制12人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会部门2019年度收入合计149.45万元。其中：财政拨款收入149.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年收入比2018年收入652.1万元减少502.65万元，下降77.09%。

二、支出决算情况说明

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会部门2019年度支出合计149.45万元。其中：基本支出149.45万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。园区2019年支出149.45万元比2018年支出652.1万元减少502.65万元，下降77.09%,减少原因：项目减少，人员调出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.45万元。园区2018年度收入合计152.12万元。比上年同期减少2.67万元。下降1.76%，减少原因：人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.21%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少500万元，下降100%，主要是项目减少：2018年园区2号路建设项目500万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出149.45万元,占本年支出合计的100%。园区2018年度收入合计652.12万元。比上年同期减少502.67万元。下降77.09%。减少原因项目减少，人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出114.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%。主要用于基本支出人员工资。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于养老保险。

    9.卫生健康（类）支出11.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于医疗保险费。

    10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    19.住房保障（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于住房公积金。

    20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与2018年“三公经费”36万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无财政拨款的接待费、车辆运行费等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会资产总额22571.34万元，其中，流动资产3879.99万元，固定资产20.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18681.1万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3543.666万元，其中;流动资产增加1125.42万元，固定资产减少2.64万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加2431.03万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值3.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。