监督索引号53092200432600000

云县农业农村局2020年部门预算

公开目录

第一部分 云县农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

云县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，云县农业农村局内设9个行政股室，即：办公室、行政审批与政策法规股、乡（镇）企业与市场信息股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与计划项目股、种植业与农田建设管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、县委农办秘书股（乡村振兴办公室）。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实新发展理念，按照产业兴旺的总体要求，围绕农业增效、农民增收、农村增绿和农产品保障有效供给的总体目标，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，突出抓好农业安全生产、强农惠农富农政策落实、主要农产品生产、高原特色农业提质增效、农业科技推广、农业项目、巩固和提升脱贫攻坚成果等重点工作，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制 13人，事业编制165人。在职实有180人，其中： 财政全供养 180人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 116人，其中： 离休1人，退休 115人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 34816994.62元，其中：一般公共预算财政拨款 34816994.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，2019年部门财务总收入40526066.45元，2020年比2019年减少5709071.83元，减少14.09%，主要原因是2019年3月机构改革，将原属于我局的甘蔗技术推广站划入县地方产业发展服务中心，所以在编制2020年部门预算时减少了对甘蔗产业发展资金的预算。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入34816994.62元，其中:本年收入34816994.62元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34816994.62元（本级财力34786994.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元,其他非税收入30000.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，2019年部门财政拨款收入40526066.45元，2020年比2019年减少5709071.83元，减少14.09%，主要原因是2019年3月机构改革，将原属于我局的甘蔗技术推广站划入县地方产业发展服务中心，所以在编制2020年部门预算时减少了对甘蔗产业发展资金的预算。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 34816994.62元。财政拨款安排支出34816994.62元，其中：基本支出32617444.62元，与上年对比 , 2019年基本支出31717366.45元，2020年比2019年增加900078.17元，增加2.84%，主要原因是编制公务用车运行维护费时预算车辆增加和机构改革人员并入；项目支出2199550.00元，与上年对比，2019年项目支出8808700.00元，2020年比2019年减少6609150.00元，减少75.03%，主要原因是2019年3月机构改革，将原属于我局的甘蔗技术推广站划入县地方产业发展服务中心，所以在编制2020年部门预算时减少了对甘蔗产业发展资金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出30000.00元，社会保障和就业支出5608427.76元，卫生健康支出1581872.00元，农林水支出25591911.02元，住房保障支出2004783.84元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出32617444.62元，项目支出2199550.00元）。具体情况如下：

1.基本支出情况：

（1）301工资福利支出27522805.70元。其中：30101基本工资8481048.00元，30102津贴补贴4945692.00元，30103奖金110679.00元，30107绩效工资7035492.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2672630.40元，30109职业年金缴费404710.80元，30110职工基本医疗保险缴费1500768.00元，30112其他社会保险缴费367001.66元，30113住房公积金2004783.84元。

（2）302商品和服务支出1347936.04元。其中：30201办公费540000.00元，30216培训费127215.72元，30228工会经费236320.32元，30231公务用车运行维护费160000.00元，30239其他交通费用284400.00元。

（3）303对个人和家庭的补助3746702.88元。其中30301离休费143448.00元，30302退休费2479494.00元，30304抚恤金148470.96元，30399其他对个人和家庭的补助975289.92元。

2.项目支出情况：

（1）302商品和服务支出130000.00元。其中：30202印刷费1000.00元，30206电费50000.00元，30214租赁费20000.00元，30216培训费50000.00元，30239其他交通费用9000.00元。

（2）303对个人和家庭的补助2069550.00元。其中：30310个人农业生产补贴2069550元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

 无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金50000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计233500.00元，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133500.00元，较上年增加100000.00元，增长74.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县农业农村局2020年因公出国（境）费预算0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

云县农业农村局2020年公务接待费预算为73500.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为75次，共计接待1100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为160000.00元，较上年增加100000.00元，增长166.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费160000.00元，较上年增加100000.00元，增长166.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加原因是2019年事业单位公务用车改革前，云县农业农村局原局属事业单位拥有单位业务用车5辆，未纳入财政预算，2019年事业单位公务用车改革时采用保留事业单位车辆开展业务工作的方式进行改革，经上级批准将这5辆事业单位业务用车于2020年开始纳入财政预算，所以每辆车增加预算20000.00元，共计增加公务用车运行维护费100000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云县农村土地承包经营权确权登记颁证县级配套资金预算绩效目标：该项目涉及我县12个乡镇、194个行政村、2235个村民小组，近100000户农户。将完成权属确认98731户，确权土地面积2014500亩。颁发农村土地承包经营权证书94332本，颁证率95.2%。

（二）2020年政策性农业保险专项经费预算绩效目标：该项目涉及我县12个乡镇实施政策性农业（种植业）保险380000亩，其中：水稻30000亩，玉米350000亩；参保能繁母猪政策性农业（养殖业）保险57547头。通过参保弥补种植农户、养殖户因灾害及疫病造成的损失，为云县水稻、玉米生产、生猪养殖提供风险保障，提高抵御自然灾害及疫病的能力，从而实现农民增收，养殖户增效的目标。力争参保率和出险理赔率达100％，参保农户及养殖户满意度达到75%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县农业农村局2020年机关运行经费安排1347936.04元，与上年对比，2019年机关运行经费安排1230560.34元，2020年比2019年增加117375.70元，增加9.54%，主要原因是编制公务用车运行维护费时预算车辆增加及机构改革人员并入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3:

云县农业农村局

2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

（一）云县农村土地承包经营权确权登记颁证县级配套资金

（二）2020年政策性农业保险专项经费

二、立项依据

（一）《中华人民共和国农业行业标准》、《中共云南省委 云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（云发〔2014〕17号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案〉的通知》（云办通〔2015〕37号）。

（二）《农业保险条例》、《云南省农业保险工作实施方案（2016-2018）》、《云县财政局关于印发（云县农业保险费补贴资金实施办法）的通知》（云县财发〔2017〕310号） 、《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于切实做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》(云财农〔2019〕200号)文件及《临沧市2019-2020年度政策性能繁母猪保险工作实施方案》。

三、项目实施单位

云县农业农村局

四、项目基本概况

（一）项目涉及12个乡镇、194个行政村、2235个村民小组，近100000户农户。招投标时国土二调耕地面积1222700亩，园地面积320900亩，合计1543600亩。实际完成权属确认98731户，确权土地面积2014500亩。

（二）云县农业农村局作为投保人统一投保,人保财险云县支公司承保,在全县12乡镇实施政策性农业（种植业）保险380000亩（其中水稻30000亩，玉米350000亩）；在全县12乡镇实施政策性农业（养殖业）能繁母猪57547头。

五、项目实施内容

（一）对全县的耕地、园地等农用土地进行全面的权属调查，对农户承包的土地进行确权登记，向全县近100000户农户颁发农村土地承包经营权证。

（二）在全县12乡镇实施政策性农业（种植业）保险380000亩，其中水稻30000亩，玉米350000亩；农业（养殖业）保险57547头。

六、资金安排情况

（一）云县农村土地承包经营权确权登记颁证县级配套资金本级财力安排600000.00元；

（二）2020年政策性农业保险专项经费本级财力安排1419550.00元。

七、项目实施计划

（一）云县农村土地承包经营权确权登记颁证项目于2015年7月启动试点（茶房乡）2017年12月启动全县工作，计划于2019年12月完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

（二）云县2020年政策性农业（种植业）保险补贴资金项目计划从2020年7月开始实施，2020年12月结束；2020年政策性农业（养殖业）保险补贴资金项目计划从2020年1月开始实施，2020年12月结束。

八、项目实施成效

（一）云县农村土地承包经营权确权登记颁证项目颁发农村土地承包经营权证书94332本，颁证率95.2%。

（二）2020年政策性农业保险专项经费力争参保率和出险理赔率达100％，参保农户满意度达到75%以上。

监督索引号53092200432600111