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 中共云县委办公室2020年预算公开目录

第一部分中共云县委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共云县委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

中共云县委办公室2020年部门预算编制说明

（含：县委办、县妇联、团县委）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党云县委员会办公室是中共云县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党云县委员会政策研究室、中国共产党云县委员会机要和保密局、云县国家密码管理局、云县国家保密局、云县档案局牌子。主要职能是：

１．围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

２．负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

３.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

４.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

５.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

６.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担县国家密码管理局职责。

７.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县国家保密局职责。

８.承担县委国家安全委员会办公室职责。

９.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

10.承担云县考评工作领导小组办公室职责。

（二）机构设置情况

县委办公室下设10个内设机构，即：综合调研股、督查考评股、信息综合室、行政股、政策研究股、改革综合股、机要股、保密股、档案工作管理股、国安工作股。云县关心下一代工作委员会办公室（人员参照公务员法管理）和云县文件资料销毁中心为县委办公室下属事业单位。

（三）重点工作概述

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制52人，事业编制8人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入13,772,278.50元，其中：一般公共预算财政拨款13,772,278.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年15,640,026.55元对比减少1,867,748.05元，减少11.94%，主要原因为机构改革单位分出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13,772,278.50元，其中:本年收入13,772,278.50元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,772,278.50元（本级财力13,772,278.50元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年15,640,026.55元对比减少1,867,748.05元，减少11.94%，主要原因为机构改革单位分出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出13,772,278.50元。财政拨款安排支出13,772,278.50元，其中：基本支出11,602,278.50元，与上年12，065，006.55元对比减少462,728.05元，减少3.84%,主要原因为机构改革单位分出；项目支出2，170，000.00元，与上年3，575，020.00元对比减少1,405，020.02元，减少39.3%,主要原因为机构改革单位分出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

１.一般公共服务支出11，172，444.54元，主要用于人员工资。

２.社会保障和就业支出1，191，632.52元，主要用于退休人员工资和养老保险缴费。

３.卫生健康支出521，628.00元，主要用于缴纳医疗保险。

４.住房保障支出886，573.44元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

１.基本支出11,602,278.50元（其中：工资福利支出9，439，164.18元，商品和服务支出951，347.72元，对个人和家庭补助1，211，766.60元）。

２.项目支出2，170，000.00元。主要用于办公室日常运转、公务接待、车辆运行等费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金157,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1，640,000.00元，与上年无变化。

（一）因公出国（境）费

中共云县委办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委办公室2020年公务接待费预算为1，400,000.00元，较上年增加0元，增加0%，国内公务接待批次为40次，共计接待1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为240，000.00元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费240，000.00元，较上年增加0元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算安排中共云县委办公室、县妇联、团县委3个部门机关事业单位公用经费180,000.00元，公务用车运行维护费140,000.00元。公用经费比上年减少21，000.00元，原因为机构改革单位分出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200620100111

301中国共产党云县委员会办公室_2020061509390520200619023531381.xls