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附件1

 云县总工会2020年预算公开目录

第一部分 云县总工会2020年部门预算编制说明

第二部分 云县总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县总工会，是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是县委联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是全县工会会员和职工利益的代表。其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，云县总工会有办公室、经费审查委员会办公室、职工服务中心、云南省职工医疗互助中心云县代办点4个机构，2019年末人员编制为10名，其中：行政编制5名、事业人员5名；实有人数14人，其中：在职人员10人，退休人员4人；公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

2020年，云县总工会将重点抓好以下工作。

1、突出政治引领，激发创新活力

继续做好《创新与实践》调研工作，编印调研文集，向基层工会和部门推介劳模事迹《劳动者风采》，在全县基层工会和干部职工中进行交流学习。

2、强化自身建设，增强工作动力

增强156个基层工会活力，在“八大群体”建会入会工作。发挥云县客运站“职工驿站”和三江半岛“职工驿站”作用，使之成为“劳动者港湾”

3、抓实帮扶慰问，传递党政关怀

通过组织开展“元旦.春节”送温暖、“五一”劳动节重点工程慰问、“六一”儿童节慰问、“中秋·国庆”慰问及大病救助等活动，切实把党的关怀和温暖送到最困难、最需要的职工群众中。开展大病、重病帮扶救助工作，开展困难职工解困脱困工作，开展金秋助学活动，开展困难企业职工慰问工作。

4、做实维权服务，提升“建家”水平

一是抓实组织建设工作，二是扎实开展法律维权工作，三是开展女职工关爱行动，四是扎实开展劳动保护工作，五是开展技术创新活动。

5、选树先进典型，弘扬劳动者风采。

6、争创优秀品牌，扩大工会工作影响力。

一是组织开展春风行动，二是贴近职工生活，丰富文体活动。三是积极组织“书香三八”主题征文活动，四是开展女职工维权行动月和“宪法宣传周”活动，五是认真组织做好疗休养工作，六是加强经审工作，七是认真完成县委县政府的中心工作，抓实烤烟产业，抓好脱贫攻坚成果巩固工作，抓好信访维稳，意识形态工作，抓好服务阵地搬迁规划工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1699405.8元，其中：一般公共预算财政拨款1699405.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少18747.61元，减少1.09%，主要原因:人员减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1699405.8元，其中:本年收入1699405.8元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1699405.8元（本级财力1699405.8元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少18747.61元，减少1.09%，主要原因：人员减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1699405.80元。财政拨款安排支出 1699405.80元，其中：基本支出1649405.80元，与上年对比减少18747.61元，减少1.09%，主要原因：人员减少，经费减少；项目支出50000.00元，与上年持平，主要原因：项目支出预算与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务50000元，主要用于开展工青妇工作。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1241203.40元，主要用于职工正常运转支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休84480元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出135148.80元，主要用于职工养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83376元，主要用于职工医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3836元，主要用于职工大病保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101361.60元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1649405.80元，项目支出50000.00元）。

工资福利支出1452798.68元（其中：基本工资411360.00元，津贴补贴377400.00元，奖金19332.00元，绩效工资307620.00元，机关事业单位基本养老保险缴费135148.80元，职工医疗保险缴费83376.00元，其他社会保障缴费17200.28元，住房公积金101361.60元）。

商品和服务支出112127.12元（其中：办公费5000.00元，印刷费5000.00元，水费2500.00元，电费2500.00元，邮电费5000.00元，差旅费5000.00元，培训费6170.40元，公务接待费5000.00元，工会经费12156.72元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用43800.00元）。

对个人和家庭补助支出84480.00元（其中：退休费84480.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67600元，较上年增加0元，主要原因：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与2019年预算数持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县总工会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，主要原因：无因公出国（境）费预算。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

云县总工会2020年公务接待费预算为28300元，较上年增加0元，主要原因：2020年公务接待费预算与2019年预算数持平，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为39300元，较上年增加0元，2020年公务用车购置及运行维护费预算与2019年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，主要原因：无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费39300元，较上年增加0元，主要原因：2020年公务用车运行维护费预算与2019年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两个部分。

2、项目支出预算：用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的县本级经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县重大项目前期工作。

3、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县总工会2020年机关运行经费安排112127.12元，与上年对比增加1267.98元，增加1.14%，主要原因：日常公用经费增加。机关运行经费主要包括：办公5000元、印刷费5000元、水费2500元、电费2500、邮电费5000元、差旅费5000元、培训费6170.4元、公务接待费5000元、工会经费12156.72元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用43800元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200671100111