监督索引号53092200856200000

云县晓街乡人民政府2020年预算公开

目录

第一部分 晓街乡部门2020年部门预算编制说明

第二部分 晓街乡部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

晓街乡部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及进化解社会矛盾。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，晓街乡人民政府内设9个部门，即：乡党委、乡人大、乡人民政府、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、水务服务中心、兽医站、林业草原服务中心和财政所。

（三）重点工作概述

1、全力以赴稳增长，经济运行稳中有进。认真贯彻稳增长各项措施，积极应对经济运行复杂局面，全力以赴推动经济持续健康平稳运行，确保了经济稳中有进、稳中有升。2019年完成农村经济总收入6.36亿元，完成招商引资1.733亿元。2019年度，全乡已完成项目投资550万元，其中：投资120万建成晓街村、万佑村两个居家养老服务中心，投资26万元、建成邦烘村、团山村的农村饮水安全巩固提升工程，投资50万元的麦场村下王家组文化活动场所建设项目，投资30万元建成“美丽公路”10.2公里，投资44万，完成月牙村马牙石自然村庄基础设施及200亩芒果基地建设，投资100万元的麦场村民族团结进步示范村建设项目土建工程部分基本完成。累计投入180万元，以“一水两污”为主的农村人居环境整治工程，成效明显。金融资源更好服务实体经济，有效防范化解金融风险。

2、固本培元提质效，农业产业培育加快。围绕“绿色食品牌” 打造和产业兴旺，着力推进农业产业提质增效。聚力打好绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，加快促进产业优化升级。本着宜工则工、宜农则农、宜特则特的原则，把产业发展作为示范点创建首要任务来抓，充分发挥半山区独特的环境资源优势，以龙头带动、合作联动、抱团发展等多种模式，建设“一村一品”主导产业，突出田园、林果、养殖、蔬菜等重点，做实农业产业发展。在海拔1400米以下的村组建设热带产业带，重点发展甘蔗、坚果、芒果等产业；在海拔1400-1800米之间的村组建设温带产业带，重点发展烤烟、香蕉、蔬菜、百香果等产业；在海拔1800-2200米之间的村组建设冷凉产业带，重点发展茶叶、核桃、花椒、中药材等产业。养殖业主要以猪、肉牛、羊、山地黑肉鸡、绿皮蛋鸡等为主。

通过“一村一品”，科学布局，因地制宜，以点带面示范带动产业发展，分村逐户制定产业发展方案，以农民专业合作社为抓手，做实贫困村、贫困户增收致富产业，积极发展农村电商、加大劳务输出力度，拓宽贫困户增收渠道，同时做好核桃管护、茶园提质增效、巩固发展烤烟产业、培育养殖大户等全面带动全乡产业发展，实现农民增收有坚强稳固支撑产业。

3、全面对标补短板，脱贫攻坚再战再捷。在举全乡之力全面巩固拓展脱贫攻坚成果的同时，积极推进实施乡村振兴战略，实现脱贫攻坚与乡村振兴的同频共振。全面落实“四不摘”长效机制，不断扩大脱贫攻坚物质成果和精神成果。对贫困县退出国家专项评估检查、脱贫攻坚各类监督检查反馈的问题进行全面整改、彻底整改。2019年完成脱贫人口“回头看” 和建档立卡数据核准工作，对全乡671户2752人贫困户历年帮扶措施信息逐村逐户核查、采集和录入；完成“两不愁三保障”突出问题排查，对 14户47人的“三类对象” 逐一制定“一户一方案”进行精准扶持；完成第一批25户小额信贷发放工作，第二批68户贫困户小额信贷完成申报工作；完成三级书记遍访贫困对象工作，其中：11名乡科级领导开展了遍访工作，遍访20个行政村，遍访村次数137次，遍访5个贫困村671户建档立卡贫困户，发现51个问题，解决51个问题；完成671户2752人扶贫对象动态管理工作；完成边缘户排查2户7人；实现了在档贫困村、在档贫困户“清零”，历史性告别绝对贫困，全乡脱贫质量进一步提升。

4、凝心聚力促三农，乡村振兴持续推进。认真落实“五级书记”抓乡村振兴的工作机制，以实施“百村示范、千村整治”工程为抓手，全面推动乡村振兴战略各项工作落实落地。积极推进“万名干部规划家乡行动”，持续抓好全乡总体规划、村庄规划编制工作。全力推进乡村产业振兴、加大种养大户、家庭农场、专业合作社、龙头企业等新型经营主体培育力度，全乡农民专业合作社累计达25个、累计完成“三品一标”产地认证4个。

5、多点发力美家园，乡村发展再添新颜。以改善环境质量为核心，以解决生态环境突出问题为重点，统筹推进蓝天、碧水、净土保卫战。聚焦“小而美、小而干净、小而宜居”，加快推进“美丽乡村”建设，累计建成美丽乡村11个，洁净村庄、洁净庭院、鲜花盛开的村庄更加漂亮。

6、破立并举推改革，重点领域推陈出新。坚持把改革开放作为推动高质量跨越式发展的关键之举，在深化改革中优化体制机制、激发市场活力，在扩大开放中集聚资源要素、增创发展优势。

7、不遗余力惠民生，社会事业全面进步。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，优先保障民生投入，集中力量办好民生实事。

8、初心不改担使命，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神、“不忘初心、牢记使命”主题教育。2019年来全乡共完成学习习近平新时代中国特色社会主义思想体系86场次，其中：乡党委理论学习中心组进行专题学习10场次；班子开展读书班、理论学习中心组学习研讨和集中学习57次，讲授专题党课23次，开展了2轮专项巡查。制作展板10块，悬挂标语22条，发放学习资料2500余册，利用基层综合服务平台发送知识点短信2000余条；查摆党委领导班子问题清单7条，党委领导班子成员问题清单共计102条，提出具体整改措施共计109条；成立20支共计44人的宣讲队，开展集中或分散宣讲66次。

9、加强宣传思想文化，提升农村文明新风建设。牢牢把握“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，加强和改进新形势下宣传思想文化工作，为全乡改革发展稳定提供有力有思想舆论保证和育好的精神文化条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 32人，事业编制44人。在职实有69人，其中： 财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1764.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1764.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加12.74万元，增加了0.7%，主要原因是在职人员比上年增加2人，故预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1764.81万元，其中:本年收入1764.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1764.81万元（本级财力1764.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加0.7%，与上年对比增加12.74万元，增加了0.7%，主要原因是在职人员比上年增加2人，故预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1764.81万元。财政拨款安排支出 1764.81万元，其中，基本支出1724.81万元，项目支出40万元。与上年对比下降8.8万元，下降了18%，主要原因是今年结转项目收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出454.62万元；文化体育与传媒支出33.78万元；社会保障和就业支出127.9万元；卫生健康支出59.89万元；农林水支出994.59万元；住房保障支出94.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出9877234.82元（其中：基本支出9877234.82元，项目支出0元）：基本工资2406300.00元、津贴补贴2728032.00元、奖金90063.00元、绩效工资2153472.00元、机关事业单位基本养老保险缴费878419.20元、职工基本医疗保险缴费575294.40元、其他社会保障缴费105341.42元、住房公积金940312.8元；

2.商品和服务支出1938998.26元（其中：基本支出1538998.26元，项目支出400,000.00元)：办公费1192000.00元、电费20000.00元、邮电费950.00元、差旅费150000.00元、会议费60000.00元、培训费36094.50元、工会经费74303.76元、公务用车运行维护费60,000.00元、其他交通费用276600.00元、其他商品和服务支出70000.00元；

3.对个人和家庭的补助5831833.84元（其中：基本支出5831833.84元，项目支出0元）：退休费340835.4元、生活补助5490998.44元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县晓街乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350000元，与上年保持不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县晓街乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县晓街乡人民政府2020年公务接待费预算为170000元，较上年没有变化。国内公务接待批次为260次，共计接待2000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县晓街乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为180000元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费180000元，较上年没有变化。。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

晓街乡2020年乡镇扶贫工作经费，保障晓街乡2020至2021年各项有效工作开展，确保各项工作顺利开展。满意度指标，服务对象满意度指标大于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

晓街乡人民政府2020年机关运行经费安排1573064.88元，与上年对比减少196503.28元，主要原因是压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019 年12月31日的国有资产占有使用情况。

                              云县晓街乡人民政府

                        2020年6月21日

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