监督索引号53092200624100000

附件1

 云县档案馆2020年预算公开目录

第一部分 云县档案馆2020年部门预算编制说明

第二部分 云县档案馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县档案馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻云单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，云县档案馆设3个内设机构。

1.办公室。负责协调处理机关日常事务，协调内、外部工作关系，草拟计划、总结和其他综合性文件材料；负责文秘、会议、信访、保密、保卫、信息及档案馆档案工作；负责财务管理、统计、人事、工资、社保、退休干部管理、职工福利、后勤保障、消防安全等工作；负责纪检、监察、工会、妇女、车辆管理等工作；负责档案工作宣传；承办档案学会的日常工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.档案管理股。负责依法接收县级机关、团体、企业、事业单位及其所属单位到期应进馆档案；对进入档案馆后的各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列上架；编制各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见；对档案进行科学保管，采取各种防治和抢救措施，确保档案完整安全，延长档案寿命；承办馆藏档案的开放查阅任务，全面及时地向社会开放到期应开放档案，做好档案统计工作，积极做好档案、资料的提供利用；做好重点抢救和保护工作；做好主动公开的政府信息的查阅工作；承办领导交办的其他工作任务。

3.信息编研股。负责已接受进馆档案的数字化加工、维护和提供利用查询工作；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，负责档案馆机关计算机管理，网络技术应用、网络系统维护和信息网络安全，承担档案数据库建设任务；负责县档案馆爱国主义教育基地的管理工作；负责对馆藏珍贵档案的挖掘、征集、汇编、研究、利用等工作；承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1.加强档案资源体系建设。对各级各部门机关档案业务进行指导和监管；依法接收、收集县直各机关、团体、企业事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。

2.加强档案利用体系建设。开发档案信息资源，严格遵守查借阅制度，做好档案查借阅利用工作。

3.加强档案安全体系建设。加强安全保卫工作，严格执行 24 小时值班制度；科学安全地保管馆藏档案，严格执行馆藏档案保密鉴定制度；增加档案安全管理设备的购置，确保档案安全保管。

4.扎实推进数字化档案馆（室）建设。努力争取完成 20 万页的馆藏档案数字化加工任务。

5.认真开展档案执法检查工作。联合人大、司法、政府法制办、督查室等部门在全县范围内开展档案执法检查工作，对档案违法行为进行严肃查处。

6.加强档案基础业务建设。通过各种方式开展对辖区范围内各单位档案业务的监督指导工作；加强对涉及民生、重点工程、重大活动、机构撤并转等单位档案工作的指导；完成机关单位档案室规范化管理示范认定任务。

7.加强档案干部队伍建设。组织全县专兼职档案工作人员参加省、市档案局举办的档案业务基础理论知识和档案信息化建设培训，不断提高专兼职档案工作人员的档案理论水平和管理水平。

8.全力支持县委、县政府中心工作。根据县委、县政府的安排，积极支持脱贫攻坚、结对帮扶、农村土地承包经营权确权颁证登记工作、重大项目档案的指导等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2011100.39元，其中：一般公共预算财政拨款2011100.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年的2472068.39元对比减少460968元，减少18.65%，减少的主要原因是机构改革人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2011100.39元，其中:本年收入2011100.39元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2011100.39元（本级财力1991100.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿20000元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年的2472068.39元对比减少460968元，减少18.65%，减少的主要原因是机构改革人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2011100.39元。财政拨款安排支出2011100.39元，其中：基本支出1851100.39元，与上年的2129468.39对比减少278368元，减少13.07%，减少的主要原是因机构改革人员减少；项目支出160000元，与上年的342600元对比减少182600元，减少53.30%，减少的主要原因是预算压缩和项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—档案事务—行政运行1313123.63元，主要用于保障档案馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

2.一般公共服务支出—档案事务—档案馆160000元，主要用于保障档案馆设施设备购置、档案征集、保护及数字化加工。

3.社会保障与就业支出－行政事业单位养老支出—行政单位离退休费173676.60元，主要用于档案馆退休人员工资福利支出。

4.社会保障与就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出123294.72元，主要用于档案馆基本养老保险费单位部分缴费支出。

5.社会保障与就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出62502元，主要用于档案馆职业年金缴费单位部分缴费支出。

6.卫生健康支出—行政单位医疗支出75038.40元，主要用于档案馆基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出4658元，主要用于档案馆大病保险缴费支出

8.住房保障支出—住房公积金98807.04元，主要用于档案馆职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1851100.39元，项目支出160000元）。

301工资福利支出1551816.85元（基本支出），其中：30101基本工资379284元、30102津贴补贴494808元、30103奖金36107元、30107绩效工资216000元、30108机关事业单位基本养老保险缴费123294.72元、30109职业年金缴费61002元、30110职工基本医疗保险缴费75038.40元、30112其他社会保险缴费14675.69元、30113住房公积金98807.04元、30199其他工资福利支出52800元。

302商品和服务支出265606.94元（基本支出：125606.94元、项目支出：140000元）。其中：30201办公费145000元（基本支出5000元、项目支出140000元）、30205水费1000元（基本支出）、30206电费15000元（基本支出）、30211差旅费6000元（基本支出）、30216培训费5689.26元（基本支出）、30228工会经费11917.68元（基本支出）、30239其他交通费81000元（基本支出）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

303对个人和家庭的补助支出173676.60元（基本支出）。30302退休费173676.60元（基本支出）。

309资本性支出（基本建设）20000元（项目支出）。30905基础设施建设支出20000元（项目支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28200元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县档案馆2019、2020年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云县档案馆2020年公务接待费预算为18200元，与上平持平，国内公务接待批次为24次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县档案馆2020年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                             

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算安排机关运行经费125606.94元，其中：办公费5000元；水费1000元；电费15000元；差旅费6000元；培训费5689.26元；工会经费11917.68元；其他交通费用（公务交通补贴）81000元。较上年的151710.36元减少26103.42元，减少17.21%，主要原因为机构改革人员减少导致经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200624100111